视力保护色:
关于杭州市西湖区2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案的报告


 

西湖区十四届人大二次会议大会文件(  21  
 
 
关于杭州市西湖区2012年财政预算
执行情况和2013年财政预算草案的报告
 
 2013    2    4  日在杭州市西湖区第十四届人民代表大会第二次会议上)
杭州市西湖区财政局
 
各位代表:
受区人民政府委托,向本次会议报告2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案,请予以审议。
一、  2012  年西湖区财政预算执行情况
2012  年,是实施“十二五”规划承上启下的重要一年,也是我区各项事业发展的关键之年。面对复杂多变的国内外宏观经济形势,在区委、区政府的正确领导下,在区人大的监督支持下,财政工作以科学发展观为统领,牢牢把握“稳中求进”的总基调,大力发展十大产业、加快推进“六区”建设,积极促进经济发展转型升级,努力强化公共服务、优化财政支出结构,切实保障民生,顺利实现保增长、保民生、保运转的目标要求。
(一)公共财政收入预算执行情况
2012  年,全区完成财政总收入122.41亿元,同比增长5%,完成年初预算的94.88%;其中地方财政收入74.16亿元,同比增长5.16%,完成年初预算的95.47%。(根据财预〔2004〕20号文件,2012年我区地方财政经常性收入为70.97亿元,同口径增长5.56%。)
地方财政收入分税种完成情况为:增值税25%部分65926.91万元,同比增长16.99%;营业税340418.99万元,同比增长7.58%;企业所得税40%部分128105.32万元,同比下降1.11 %;个人所得税40%部分50769.71万元,同比下降5.69 %;城建税42907.44万元,同比增长8.29%;其他各税103022.94万元,同比增长0.69%;其他收入10044.32万元,同比增长41.93%。另外,12月1日开始实施“营改增”试点改革,共计入库改征增值税391.70万元。
主要行业完成情况为:其他现代服务业完成地方财政收入31.86亿元,同比增长17.90%,在全区地方财政收入中的占比达到42.96%,是我区财政收入的主要来源。房地产业受限购、限贷等一系列调控政策影响,商品房销售量锐减,完成地方财政收入17.97亿元,同比下降18.18%、减收近4亿,占比从上年的30.98%降至24.23%。批发零售业完成地方财政收入9.94亿元,同比增长7.47%,占比达13.40%,是我区第三大行业。另外工业完成地方财政收入5.32亿元,同比增长13.76%,占比为7.18%;建筑业完成地方财政收入5亿元,同比增长22.7%,占比为6.74%。
(    )  全区可用财力情况
按现行财政体制测算,2012年全区当年可用资金326146.82万元,加上省市专款38415.13万元、上年结余75926.95万元,累计可用资金440488.90万元。其中区本级当年可用资金235563.97万元,加上省市专款38415.13万元、上年结余41314.29万元,累计可用资金315293.39万元(其中省市专款补助累计资金58842.51万元)。
(三)公共财政支出预算执行情况
2012  年,全区当年支出383631.72万元,其中一般预算支出244374.21万元、区专款支出80415万元,省市专款支出58842.51万元。
支出预算执行分级次情况为:区本级支出(不含省市专款支出)238415万元,同比增长1.43%,为年初预算的91.70%。其中区本级一般预算支出158000万元,同比增长12.86%,为年初预算的94.05%;区级专款支出80415万元,同比下降15.40%,为年初预算的87.41%。支出未完成年初预算主要是财政收入较年初预算有所差异,为确保全区年度预算收支平衡,结合当年预算执行实际,对部分执行进度较慢的项目及未执行的预留改革等支出暂缓执行。镇支出14128.68万元,同比增长8.16%,为年初预算的103.89%。街道支出56981.69万元,同比增长25.52%,为年初预算的101.49%。之江转塘支出15263.84万元,同比下降30.86%(主要是2011年支出中包括之江文化创意园强园扩园一次性支出8000万元),为年初预算的103.54%。
       区本级一般预算支出主要科目情况为:农林水事务支出3479.30万元,同比增长10%;科学技术支出7110万元,同比增长12.86%;教育支出59834.50万元,同比增长10%。农科教支出增幅均高于经常性收入增幅。医疗卫生支出(不含医疗保障支出,下同)7900万元,同比增长12.86%,占一般预算支出的5%。
区级专款支出80415万元,其中企业创业创新和发展扶持专项12000万元,社会事业发展专项25811.53万元,城市建设管理专项16340.59万元,城乡统筹发展专项26262.88万元(其中援疆援藏等援助支出及与淳安的区县协作支出6700万元)。
省市专款支出58842.51万元,其中当年补助项目支出38415.13万元,历年结转项目支出20427.38万元。
2012  年全区及区本级的民生支出分别为294934.16万元和246365.57万元,民生支出占比分别达到74.08%和79.03%。
(四)全区财政结余情况
按上述预算执行情况测算,收支相抵,预计2012年全区财政滚存结余为56857.18万元,其中区本级18035.88万元,乡镇5622.86万元,街道30220.61万元,之江转塘2977.83万元,结余财力将作为2013年可用财力,用于安排2013年财政支出。  因市区体制结算尚未完成,可用资金和结余数与最终决算数还会有一定的差异。
(五)政府性基金收支情况
2012  年完成政府性基金收入32979.06万元,其中地方水利建设基金收入8707.40万元、残疾人就业保障金收入6423.67万元、地方教育附加收入10391.01万元、彩票事务收入417.15万元、其他政府性基金收入 6752.25万元、其他土地出让金收入287.58万元。
省市基金专款收入2442.27万元,市拨土地出让金收入从2012年起改变拨款途径,均在市本级列支,不在区级财政收支中反映。
政府性基金支出10230.51万元,其中地方水利建设基金支出510万元、残疾人就业保障金支出4245.27万元、地方教育附加支出1700万元、彩票事务支出277.44万元、其他政府性基金支出3497.80万元。
省市基金专款支出(含上年结转项目)2442.27万元,市拨土地出让金支出(均为上年结转项目)6518.70万元,主要用于基础设施建设等支出  
(六)  2012  年实现财政收支平衡所做的主要工作
1  、立足“保增长”,全力以赴抓好组织收入工作
今年以来,受国际经济形势和国家调控政策、经济转型、产业政策等多方面因素影响,财政收入增收面临巨大压力。全区上下紧盯目标,统一思想,真抓实干,在十分困难的情况下实现财政总收入达到5%、地方财政收入达到5.16%的增长。全市六城区中,我区财政总收入和地方财政收入总量均排名第二,其中财政总收入增幅排名第三,地方财政收入增幅排名第四。
一是围绕全年收入目标,  落实责任抓实干。财政、税务部门  加强对  各镇街、园区  收入组织工作的指导,将收入任务层层分解、逐级逐月落实到位;认真开展收入分析、预测工作,定期召开财税联席会议,及时通报收入情况,协调解决日常工作中的问题,确保各项收入应收尽收。
二是加强协税护税引税,“百日攻坚    求实效。实施“百日攻坚”战,  梳理异地纳税企业64家,排出挖潜增收重点项目33个;通过各部门的协同配合,迁出、注销异地纳税企业43家、成功引入新企业44家;挖潜增收重点推进项目,实现财政收入3.13亿元。全年全区40幢重点楼宇的区内企业贡献税收达到38.47亿元,同比增收6.55亿元,其中地方财政收入22.91亿元,同比增收3.05亿元。区内企业平方税收2901元,楼宇税收贡献率81.50%。密切关注异地纳税企业,按时间节点通报协税护税进度。全年迁入我区的异地纳税企业509家,同比增加10家,产生税收5001万元(含一次性税收)。地块招商引入成熟税源,江南布衣、浙广传媒等已成功落户我区的企业,全年合计产生税收约12000万元。
三是紧盯优质税源企业,优化服务促发展。用足、用活、用好财政政策,鼓励吸引更多优质企业来我区发展。2012年兑现企业扶持发展资金3.39亿元,扶持企业940家次、扶持项目146个,扶持资金总量和家次数,均创历年之最。  成立规模为5000万的科技“风险池”,为我区中小企业解决2亿元的信贷规模,有效解决中小企业融资难问题。出台《西湖区打造股权投资集聚区2012年实施计划》,召开产业投融资专场对接会,命名公元大厦、富源大楼为我区首幢“创投大楼”和“创投工场”,积极营造股权投资发展氛围。2012年全区170家股权投资企业共完成财政收入3.53亿元,地方财政收入2亿元,同比分别增长36%和65%。
2  、立足“保民生”,协调发展优化财政支出结构
围绕区委区政府年度工作目标,进一步加大对民生方面的保障力度,继续加强以保障和改善民生为主的社会各项事业建设。
一是大力支持科教文卫等社会事业发展。打造科技创新先导区,安排科技经费7110万元,保障科研经费到位,进一步提高科技服务能力。  支持国家省市重点项目的区配套、区重点项目的推进、创新载体的建设以及对“青蓝计划”和院士工作站的扶持,鼓励高端科研人才的引进,2012年上报各类项目284个,争取上级补助资金7118万元。  加大教育强区建设和投入力度,推进名校集团化办学和优质教育城乡统筹。区本级教育投入资金共计82975万元,其中“教育”科目支出59835万元(包括学前教育专项资金5983.45万元)、离退休及医保金资金9440万元、教育费附加安排支出12000万元、地方教育附加支出1700万元,着力解决教师社会保险提标补差、离退休教师绩效工资清算等增支支出,保障幼儿园教师工资、培训奖励费、生均公用经费、幼儿园及其他教育基建项目的新改建等。助推文化名区建设,保障文化事业“6个100工程”,完善镇街文化站建设、优化“两馆一站”免费开放功能,投入区文化馆、图书馆、湿地博物馆等公益性场馆各类日常维护经费2430万元,丰富群众文化生活。全力构建“五化六促进”全民健康服务体系,区本级、镇街两级财政安排卫生事业发展资金1.15亿元。进一步完善“15分钟健康服务圈”,提升社区卫生服务机构硬件条件,  建立起政府主导、部门协同、全社会广泛参与的“大健康”格局,切实提升全区居民健康素养和健康水平。
二是大力支持城乡社会保障体系建设。2012年共计投入社会保障资金25206万元。落实就业再就业资金1200万元,强化就业再就业培训和公益性岗位开发。安排资金2250万元,深化城乡一体化的居家养老服务体系,对失能老人提供居家照护服务,兴建老人日间照料中心,并对80岁以上老人发放生活补贴,为困难、失能等重点老年人群组织免费体检、喘息服务等。落实  各类资金4400余万元,完善现行残疾人保障政策,继续扶持残疾人就业再就业,加大残疾人硬件设施投入。
三是大力支持城乡统筹发展。安排  6700  万专项用于援疆援藏等援助支出及与淳安的区县协作。落实11535万元重点用于美丽乡村、风情小镇和西山国家森林公园建设,巩固和提升旅游特色示范村的整治建设,加快推进“三江两岸”生态景观保护与综合休闲旅游带建设。扎实推进双浦新区建设,落实双浦发展专项1000万元及一般性财力补助2700万元。强化农村基层组织建设,落实村级运转等财政补助资金2500万元,进一步扩大村干部基本报酬补助范围,加强村级公益事业一事一议财政奖补申报工作。有序推进粮食生产功能区建设,落实各级财政资金1280万元,为建成优质、高产、稳产、节水、高效的新型农田提供资金保障。
四是大力支持实事项目重点工程建设。合计安排各类资金近20亿元,确保完成各项实事工程。围绕区十四届人大一次会议审议通过的8件为民办实事项目和2件大会议案,积极筹措资金,探索社会化运作模式,鼓励和引导各种社会资源向为民办实事项目聚集,确保建设资金重点投向西溪谷建设、保障性安居房、公共停车场、学校医院、城西污水处理厂等民生工程和省市重点建设项目,发挥资金最大的使用效益。出台《杭州市西湖区区级财政偿债准备金管理办法》,深化重点项目资金应急保障机制,做好政府债务动态分析工作,实时监控,加强防范债务风险。
3  、立足“精管理”,全面提升综合服务能力
一是稳妥推进预算信息公开。2012年我区已在区政府门户网站上对社会公开总预算,公开内容为经人代会审议通过的《关于杭州市西湖区2011年财政预算执行情况和2012年财政预算草案的报告》及总预算表。同时积极做好部门预算公开的准备,出台《关于做好区级部门预算信息公开工作的指导意见》,明确预算公开的责任主体、公开内容及公开流程,统一规定预算公开格式,汇编财政部及省市各级关于预算公开的文件并加强宣传,对各部门、镇街开展相关业务培训。
二是  全面  完成  国库集中支付和公务卡改革。全区43个预算单位已全部完成国库集中支付和公务卡改革,启用零余额账户43个、开启公务卡908张,通过国库清算系统清算的资金达144794万元,使用公务卡结算公务消费金额338.06万元,有效防止资金的挪用、挤占、截留。根据改革需要  出台实施《西湖区财政国库集中支付会计核算暂行办法》等系列制度办法    规范预算指标追减流程,提高结余资金使用透明度,分步实施非税收入信息化  ,加强非税收入征收管理。
三是进一步加强国有资产管理。清理整合国有资产,做大做强融资平台公司,增加我区投融资平台的资产规模和现金流量。结合建设指挥部清理工作,将六家国有企业的国有股权划转到杭州西湖投资有限公司,重组后该公司净资产规模达到42.49亿元,进一步提高为重点建设项目融资的资金保障能力。继续实行国有资产公开招租和处置,最大化地实现  国有资产保值增值  。通过杭州市产权交易所公开处置蒋村新区建设有限公司的股权,实现增值98.39%。  加强全区国有房产的监督管理,  77  家单位领取《国有房产内部登记证》,  登记面积31.89万平方米。  顺利完成浙江科技学院学院路地块移交,收回国有资产收益2.81亿元。
四是继续完善基建项目预算管理。建立基建预算编制信息化平台,提高预算编制水平和效率。及时通报项目推进和预算执行进度,提升基建预算执行率。修订完善《西湖区基本建设项目财政过程跟踪管理及资金拨付流程》,对基建项目过程管理实行动态监管,首次通过公开招投标引进中介机构参与财政项目审核,规范委托评审中介机构管理。加强资金预算管理,严格项目可行性的概、预算审查,强化变更审查和决算审批2012年完成审核各类概、预、结算1367项,送审金额44.49亿元,核减10亿元,核减率22.48%,提出审核意见建议1990条。完成竣工财务决算项目批复501个,为年度计划的106%。
2012  年的财政收支平衡来之不易,在看到成绩的同时,我们也清醒地认识到,财政运行和预算执行中还存在一些需要进一步研究解决的问题:财源建设尚需进一步加强,预算支出执行进度不够均衡,国有资产管理需进一步深化完善等。  在新一年的财政预算工作中,  我们必须高度重视这些问题,  采取切实有效的措施  逐步  予以  解决。
二、  2013  年财政预算草案
2013  年全区财政工作的指导思想是:  高举中国特色社会主义伟大旗帜,以科学发展观为统领,深入贯彻落实党的十八大精神,坚定不移地实施“五大战略”,强化发展环境,优化城市功能,加快产业升级,推进社会民生事业,促进社会和谐稳定,全面推进幸福美丽的首善之区的各项事业。  根据这一指导思想,秉承  “实、稳、优”  的财政核心价值,遵循  “依法理财、收支平衡,有保有压、民生向导、公平公开、厉行节约”  的原则,提出2013年财政预算草案如下:
(一)  2013  年收入预算草案
综合分析当前经济形势,考虑支出刚性增长的需要,安排2013年我区财政总收入130.98亿元,同比增长7%,地方财政收入79.35亿元,同比增长7%。
2013  年区本级政府性基金收入预算28800万元,其中地方水利建设基金收入8800万元、残疾人就业保障金收入6500万元、地方教育附加收入11000万元、彩票事务收入500万元、其他政府性基金收入2000万元。
(二)  2013  年支出预算草案
根据现行财政体制测算,不考虑省市补助这一不可比因素,2013年全区当年可用资金345067.54万元,加上上年结余56857.18万元,全区累计可用资金预计为401924.72万元。拟安排全区财政总支出347295.73万元,剔除省市专款这一不可比因素,同比增长6.93%。其中全区一般预算支出262295.73万元,区级专款支出85000万元。区本级当年可用资金245520.24万元,加上上年滚存结余18035.88万元,累计可用资金263556.12万元。
支出预算分级次情况为:区本级支出253000万元,同比增长6.12%;其中一般预算支出168000 万元,增长6.33%;区级专款支出85000万元,增长5.70  %  。镇支出17658.17万元,增长24.98%。街道支出61020.15万元,增长7.09%。之江转塘支出15617.41万元,增长2.32%。
区本级一般预算支出主要科目情况为:  农林水事务支出3723万元,同比增长7%;科学技术支出7680万元,同比增长8.02%;教育支出64025万元,同比增长7%。农科教支出增幅均高于经常性收入增幅(约为6.78%)。医疗卫生支出(不含医疗保障,下同)8400万元,占一般预算支出比重的5%。
区级专款支出85000万元,其中产业发展专项12000万元,社会事业专项29100万元,城市建设管理专项22100万元,城乡统筹发展专项21800万元。
按照上述可用资金和支出安排,预计2013年全区财政滚存结余54628.99万元。其中区本级10556.12万元,镇5373.25万元,街道35298.04万元,之江转塘3401.58万元。
政府性基金支出预算20000万元,其中地方水利建设基金支出6790万元、残疾人就业保障金支出4350万元、彩票事务支出460万元、地方教育附加支出5000万元、其他  政府性基金  支出3400万元。
(三)实现  2013  年收支预算任务的主要措施
1  、创新思路,培育财源促进财政收入持续健康增长。
一是继续加强组织收入工作。分解任务,落实组织收入责任性,制定并细化分解收入任务,加大组织收入考核力度。定期分析,准确判断影响收入增减的因素,查找增收难点。突出重点,增强组织收入针对性,对重点项目、重点企业、重点税种实行跟踪管理。进一步加强与国地税等部门及镇街的协作,增强组织收入联动性,确保应收尽收,进一步提高财政收入质量。
    二是大力涵养财源稳定收入基础。依托“六区建设”和“一谷两城”建设,促进文创、旅游、科技、农业、楼宇经济、股权企业产业化发展。密切关注“营改增”改革动向,发挥财政引导作用,积极向上级财政部门争取政策,
 同时  抓住这一结构性减税契机,全面梳理现有的各类财政政策,优化完善符合我区企业发展特色的扶持政策,特别是加强对重点税源企业、成长型企业的扶持力度。支持中小企业实现产业转型和结构优化升级,通过“青蓝计划”、院士工作站引进高端科技精英,鼓励企业向专、新、特、精方向发展。充分发挥科技“风险池”作用,落实小额贷款政策,解决中小企业融资问题。深入实施“三退三进”工作,扎实开展老城区存量土地整理,加快闲置土地消化利用,用于成熟项目的招商。
三是积极培育收入增长点。在保持教育、培训、设计等传统文创产业发展势头强劲的基础上,力争在影视、动漫、IT产业、物联网、金融等新兴产业的税源培育、企业引进上有新进展。构建楼宇企业信息网格化管理机制,实现楼宇企业信息监管全覆盖,着力提高楼宇税收贡献率和辖区企业税收属地率,促进楼宇经济上新台阶,2013年力争打造税收亿元楼13幢,税收千万元楼宇42幢,争取楼宇税收贡献率达到81.50%以上。按照属地原则,强化责任分解,切实做好已出让地块成熟税源的引进工作,力争在“以地生财”上有新突破。加强房地产市场监控,定期召开房地产市场专题会议,理性分析行业发展趋势,协调解决影响房地产业发展的重大问题,提高房地产业的税收贡献。
2  、突出重点,保障民生助推社会事业和谐发展。
一是进一步优化支出结构。2013年区本级安排教育投入资金共计93326万元,其中“教育”科目安排支出64025万元(包括学前教育专项资金6402.50万元)、离退休和医保金12301万元、教育费附加支出12000万元、地方教育附加5000万,主要用于进一步提高义务教育学校生均公用经费保障水平,大力扶持学前教育事业,推动学前教育提升质量。投入科技经费7680万元,其中科技三项经费3450万元,同比增长13%,提高科技创新能力,保障科技重大专项顺利实施。筹集区、镇街两级财政资金1.2亿元用于医疗卫生事业,建立完善适合我区的卫生投入长效机制,健全覆盖城乡居民的基本医疗保障体系,确保新增医疗卫生资源重点向农村和城市社区倾斜,优先满足人民群众基本医疗卫生需求,促进基本公共卫生服务均等化,巩固近年来的医改成果。安排资金2800万元推动文化体育事业发展,重点保障湿地博物馆、文化馆、体育馆三大场馆建设以及图书(电子读物)购置、全民健身设施长效管理及各类文化体育活动。合理归并、整合统筹资金,在设立信息化专项资金和旅游营销专项资金的基础上,新设政法信访专项、场馆维修基金等专项资金。
二是进一步加强社会保障事业的发展。安排资金25604万元,以完善政策体系、扩大覆盖范围、规范内控管理、提高统筹层次为重点,全力保障城乡居民基本生活。推进最低生活保障制度,建立基本的城乡社会救助体系。加快社会福利、优抚安置、慈善和残疾人事业发展。全面实施城镇居民养老保险制度,实现农村社会养老保险全覆盖。
三是确保重点领域重点项目的资金投入。筹集安排各类资金27.16亿元,全力保障2013年民生实事建设工程。继续加大拆迁安置房建设力度,加快回迁步伐,提高物业管理水平;实施美丽家园提升工程,完成8个社区的年度改善任务;加强医疗软硬件建设,提升全民健康保障水平;出台计划生育特殊家庭关爱实施办法,实施特殊家庭关爱帮扶行动;实施    友爱    无碍    幸福出行双百工程,在多层住宅楼道安装3000张    爱心椅    ;优化区域交通环境,改善居民出行条件;加快实施教育配套工程,大力提升教师素质,促进城乡教育一体化融合发展;新增1500个泊位,努力缓解停车难。
3  、加大投入,统筹安排推进城乡一体化发展。
一是促进农业产业城乡一体化、综合化发展。安排农林水事务支出3723万元,大力保护和发展西湖龙井茶产业,鼓励应用农业先进技术,加快农业科技成果转化,积极培育壮大各类农业产业化主体,大力推进具有西湖区特色的农产品品牌建设及农业基础设施建设。安排各类资金1800万,有效提升与发展“九曲红梅”茶产业,发展杭州红茶历史文化,培育高端红茶。
二是加大转移支付力度。安排财政资金3800万元,整合完善相关补助办法和机制,有力保障村级组织运转、强化农村基层组织建设,继续对村级公益事业项目实行一事一议奖补政策,深化“联村结对”行动,促进农村薄弱地区一体化发展,  进一步强化农村地区环境长效管理,提升农村居民的生活品质。  努力完善双浦补助机制,确保双浦镇自身运转和民生发展,继续安排双浦发展专项及其他财力补助,确保镇级财政收支平衡的同时,增强其自身造血功能,助推双浦地区迈上健康良性发展的轨道。按上级要求,安排援助及协作资金5200万元(实际安排资金达7000万元,比上年增加300万元,其中1800万元通过体制结算上缴市局),继续做好援疆援藏和扶持省内欠发达县的工作,扎实推进与淳安县的区县协作工作。
三是加大农村社保医疗投入。安排资金11800万元,同比增加2400万元,专项用于城乡居民基本养老保险和基本医疗保险补助、救助、就业再就业、农民素质培训、失土农民非劳动年龄段生活补贴等。
4  、提能增效,完善体制促进财政管理创新发展。
一是进一步完善基本建设和投融资管理。细化基本建设支出预算,逐步完善基建收入预算和投融资预算,规范预算编制和管理程序,提高预算审核和资金管理水平。着力加强基建预算执行和监督力度,通过建立健全预算执行定期通报机制、考核评价机制和监督检查机制,建立起符合西湖区建设与发展实际,较为完整的基本建设预算管理体系。创新基建审核管理模式。扩大建设项目全过程管理的覆盖面,逐步从财政全额投资项目扩大到各类政府性投资的重点建设项目,提高对财政资金的监督力度。继续做大做强政府投融资企业,增强企业融资能力,加强投融资平台和资金监管,确保政府融资资金的安全和高效使用。
二是进一步加强镇街财政建设及管理,完善区以下财政体制。  根据上级有关文件精神,  结合我区实际,进一步完善镇街财政管理职责,提升镇街财政队伍业务水平,有效加强镇街财政基础建设规范化、资金监管信息化、财政监督常态化、财务管理程序化。  进一步  完善区以下财政体制,推进企业属地化管理,优化税收征管环境,并着力解决企业属地化后出现的新问题,规范跨镇街连锁企业财政划分和涉税项目管理。理清区以下事权划分,使镇街的财力和应承担的事权更为匹配。
三是推进国有资产管理改革。建立现代企业管理制度,健全出资人制度,完善国有企业公司治理结构。通过公司化运作提高运营效益,增强投融资能力,满足政府投资项目的资金需求。规范政府性投资公司支出管理,建立国有公司支出管理制度,配合监察部门开展国有企业负责人职务消费专项检查,优化公司职工人员结构、定岗定编,试行公司职工薪酬审批或备案制,逐步完善国有企业收入分配体制。加强国有房产监督管理,继续开展全区行政事业单位、镇街、国有企业房产调查,定期会同有关部门开展国有房产出租、出借情况专项检查。
四是  强化财政监督    建立健全  厉行节约长效机制  。按照各级政府及上级部门的  统一部署  ,稳妥推进预算信息和三公经费公开,  做好部门预、决算公开  的各项指导、  准备工作。  切实加强  三公经费的预算管理  ,有效压缩  支出规模,确保总额“零增长”。  推进公务用车改革,规范保留公车的管理使用    贯彻落实  关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定,  严格执行相关文件  精神,坚决制止奢侈浪费    牢固树立“过紧日子”的思想    进一步完善政府预算的定额体系和支出标准体系,  大力推进政府“阳光”采购,  严格执行支出开支标准,  加强行政经费管理,严格控制会议、庆典、论坛、研讨会等活动    杜绝超标准高消费现象。
 是建立财政风险防范体系。完善政府性投资项目负债审批、管理和还贷程序,严格政府债务管理。实行政府债务总量控制,确保政府负债和经济发展、政府偿债能力相适应。逐步建立财政预警系统,准确反映负债程度和财政运行状况。加强负债项目的资金、债务和财务管理,建立贷款风险控制机制。进一步完善政府债务清偿机制,按“谁借款、谁偿还,谁担保、谁负责”的原则,建立对项目建设单位和受益单位“责权利”与“借用还”相统一的债务管理机制,明确权利、义务、责任,努力化解政府债务风险。
各位代表,2013年全区财政工作将在区委、区政府的领导下,在区人大的监督和支持下,进一步解放思想,团结一致,扎实工作,不断适应新形势,实现新发展,努力圆满完成各项预算任务,构建更加繁荣、文明、和谐、宜居的首善之区做出更大贡献!
 

2013      年西湖区地方财政收入预算表    
 
单位:万元    
收入项目    
2013      年预算    
地方财政收入合计    
793500.00    
一、税收收入    
785300.00    
 1      、增值税(25%部分)    
76200.00    
 2      、营改增    
58000.00    
 3      、营业税    
303800.00    
 4      、企业所得税(40%部分)    
130500.00    
 5      、个人所得税(40%部分)    
52800.00    
 6      、城市维护建设税    
49000.00    
 7      、其他税收    
115000.00    
二、非税收入    
8200.00    
 1      、罚没收入    
3500.00    
 2      、国有有偿使用收入(国库利息收入)    
300.00    
 3      、行政事业收费性收入    
4400.00    

 

2013      年西湖区公共财政支出预算表    
 
 
 
 
单位:万元    
项   目    
全区    
其中:区本级    
支出合计    
347295.73    
253000.00    
一、一般预算支出    
262295.73    
168000.00    
 1      、一般公共服务    
38720.50    
15351.42    
 2      、国防    
762.12    
316.82    
 3      、公共安全    
27189.10    
21448.96    
 4      、教育    
68858.50    
64025.00    
 5      、科学技术    
10449.00    
7680.00    
 6      、文化体育与传媒    
4959.61    
2800.77    
 7      、社会保障和就业    
32477.04    
25604.49    
 8      、医疗卫生    
18007.55    
13100.83    
          其中: 公共卫生等    
12564.50    
8400.00    
 9      、节能环保    
61.80    
0.00    
 10      、城乡社区事务    
34597.22    
9146.37    
 11      、农林水事务    
5385.00    
3723.00    
 12      、资源勘探电力信息等事务    
4206.35    
604.95    
 13      、商业服务业等事务    
3077.81    
130.38    
 14      、金融监管等事务支出    
 
0.00    
 15      、住房保障支出    
18.26    
0.00    
 16      、国土资源气象等事务    
2140.90    
1158.74    
 17      、预备费    
4277.67    
2010.27    
 18      、其他支出    
7107.30    
898.00    
二、区专款支出    
85000.00    
85000.00    
三、省市专款支出    
 
0    

 

西湖区      2013      年政府性基金支出预算表    
 
单位:万元    
项 目    
年初预算    
一、本年基金支出小计    
20000.00    
 1      、地方水利建设基金支出    
6790.00    
 2      、残疾人就业保障金支出    
4350.00    
 3      、地方教育附加支出    
5000.00    
 4      、彩票事务支出    
460.00    
 5      、其他支出    
3400.00    

 

西湖区      2013      年政府性基金收入预算表    
 
单位:万元    
项   目    
年初预算    
一、本年基金收入小计    
28800.00    
 1      、地方水利建设基金收入    
8800.00    
 2      、残疾人就业保障金收入    
6500.00    
 3      、地方教育附加收入    
11000.00    
 4      、彩票事务收入    
500.00    
 5      、其他收入    
2000.00    

 
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统