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法定主动公开内容
政府信息公开年报
索引号
00250238-9/2015-00186
文号
公布日期
2015-03-19
公开方式
主动公开
发布单位
西湖区人民政府
统一编号
关于杭州市西湖区2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案的报告
发布日期： 2015-03-19 02：11
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西湖区十四届人大四次会议大会材料（21）
关于杭州市西湖区2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案的报告
杭州市西湖区财政局
各位代表：
受区人民政府委托，向本次会议报告2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案，请予以审议。
一、2014年西湖区财政预算执行情况
2014年，在区委区政府的正确领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，财政工作始终坚持以科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大、十八届三中全会、四中全会精神，紧紧围绕全面建设“美丽幸福的首善之区”总目标，深入开展党的群众路线教育实践活动和“三转一争”专题活动。以深入实施“五大战略”，大力发展加快信息经济、智慧经济，以加快“两镇两谷建设” 和 “六区建设”为抓手，凝心聚力、真抓实干、克难攻坚、激情创业，确保全区财政运行顺畅，预算执行情况良好。
（一）一般公共预算收入执行情况
区第十四届人民代表大会第三次会议批准全区财政总收入148.82亿元，地方财政收入预算89.73亿元，一般公共预算支出44.79亿元（含省市专款预计5亿元）。全年执行情况如下：
2014年全区完成财政总收入154.36亿元，同比增长16.17%，完成年初预算的103.72%；其中地方财政收入90.55亿元，同比增长13.03%，完成年初预算的100.91%。(根据财预〔2004〕20号文件，2014年我区地方财政经常性收入为87.15亿元，同口径增长13.85%。)
地方财政收入分税种完成情况为：增值税25%部分6.60亿元，同比增长1.40%；“营改增”14.89亿元，同比增长67.57%;营业税26.77亿元，同比下降3.73%(主要是本年房地产业营业税下降12%引起的下降)；企业所得税40%部分17.88亿元，同比增长26.31%；个人所得税40%部分10.22亿元，同比增长49.34%；城建税4.95亿元，同比增长8.22%；其他各税8.68亿元，同比下降18.62%；非税收入0.57亿元，同比下降16.87%（主要是上年行政性收费收入包含历年一次性上缴的因素）。
主要行业完成情况为：其他现代服务业完成地方财政收入45.51亿元，同比增长37.62%，在全区地方财政收入中占比达到50.26%，稳居中心地位；房地产业继续走低，全年完成地方财政收入17.22亿元，同比下降20.80%，较上年减收4.52亿元，占比为19.02%；批发零售业继续保持稳定增长，完成地方财政收入11.08亿元，同比增长5.71%，占比为12.24%；工业完成地方财政收入6.51亿元，同比增长20.08%，占比为7.19%；建筑业完成地方财政收入6.43亿元，同比增长14.97%，占比为7.10%。交通运输、仓储和邮政业完成地方财政收入0.72亿元，同比增长38.81%；
（二）全区可用财力情况
按现行财政体制测算，2014年全区当年可用资金为38.24亿元，省市专款收入4.84亿元，加上累计结余9.77亿元，累计可用资金52.85亿元。其中区本级当年可用资金27.89亿元，省市专款收入4.84亿元，加上累计结余5.56亿元，累计可用资金38.29亿元。
（三）一般公共预算支出执行情况
2014年全区一般公共预算支出合计46.11亿元，同比增长17.91%，为年初预算的102.94%。其中区本级支出35.96亿元，同比增长20.19%，为年初预算的104.55%；街道支出6.49亿元，同比增长11.52%，为年初预算的96.66%；镇支出2.01亿元，同比增长9.39%，为年初预算的100.81%；之江转塘支出1.65亿元，同比增长7.91%，为年初预算的97.75%。
区本级支出35.96亿元中，一般预算支出（不含各类专款，下同）18.72亿元，较年初预算18.80亿元减支800万元，同比增长11.16%，为年初预算的99.58%；区级专款支出10亿元，较年初预算10.60亿元减支6000万元，同比增长11.98%，为年初预算的94.28%。主要是按上级财政清理历年结转结余资金以及我区关于专项资金管理的要求，上缴收回、直接追减、调整使用历年结转结余资金以及当年不需支出的资金，影响本年预算执行支出相应减少，减少支出增加的财力结转下年使用。省市专款支出7.24亿元，为年初预算5亿元的144.99%，其中本年支出3.93亿元、上年结转支出3.31亿元（包括市财政补助支出用于沿江企业关停补助1.6亿元）。因省市专款支出金额与上级财政体制结算以及省市专款指标下达金额、时间密切相关，年初预算与预算执行存在较大差异。
区本级一般预算支出中的重点支出情况如下：农林水支出4285.67万元，同比增长14.04%；科学技术支出8928.86万元，同比增长15.21%；教育支出7.38亿元，同比增长14.19%。农科教支出增幅均高于经常性收入增幅。公共卫生支出9400万元，占一般预算支出的5%，同比增长11.64%。
区级专款支出10亿元，较年初预算10.60亿元减支6000万元，同比增长11.98%，为年初预算的94.28%。其中企业创业创新和发展扶持专项2.4亿元，社会事业发展专项3.39亿元，城市建设管理专项2.49亿元，城乡统筹发展专项1.72亿元(其中援疆援藏等援助支出及与淳安的区县协作支出6250万元)。
（四）全区财政结余情况
收支相抵，预计2014年全区财政滚存结余为6.74亿元（净结余5.84亿元、专款结转结余9028.76万元），其中区本级滚存结余为2.33亿元（净结余1.43亿元、专款结转结余9028.76万元），以上结余均不含预算稳定调节基金4亿元。结余财力将作为2015年可用财力，用于安排2015年财政支出；因市区体制结算尚未完成，可用资金及结余数与最终决算数还会有一定的差异。另两镇结余225.98万元、街道结余3.75亿元、之江转塘结余6453.05万元。
（五）政府性基金预算收支情况
2014年完成政府性基金收入19.83亿元，其中地方水利建设基金收入10461.63万元、残疾人就业保障金收入9601.55万元、地方教育附加收入12010.53万元、彩票事务收入585.81万元、其他政府性基金收入2.52亿元（其中清理结余资金上缴收入2.27亿元）、其他土地出让金收入14.04亿元（均为之江度假区按审计要求上缴历年在专户收支的土地出让金收入）。
省市基金专款收入1463.51万元。
政府性基金支出17.66亿元，其中地方水利建设基金支出8276.53万元、残疾人就业保障金支出5901.32万元、地方教育附加支出5000万元、彩票事务支出658.47万元、其他政府性基金支出1.50亿元（其中用上缴资金安排治水支出6000万元、按市政府要求增加杭州银行资本金3797.5万元）、其他土地出让金支出14.17亿元（其中14.04亿元为之江度假区按审计要求上缴历年在专户收支的土地出让金支出，其余为历年土地使用权出让收入结余安排的部分支出，其中1000万为闲林水库迁建工程支出）。
省市基金专款支出（含上年结转项目）1687.71万元。
（六）国有资本经营预算收支情况
目前纳入我区国有资本经营预算的主要是杭州西湖投资有限公司，该公司下属国有企业7家，其中经营类企业2家、建设平台类企业5家。2013年该公司资产总计为84亿元，负债总计为42亿元，所有者权益为42亿元，实现利润总额0.97亿元。
2014年国有资本经营预算年初预算收入160万元，实际完成236.40万元，为年初预算的147.75%。（2013年杭州西湖投资有限公司未分配利润为2363.99万元，我区国有资本收益上缴比例为10%，因此实际上缴国有资本收益236.40万元。）
2014年国有资本经营预算年初预算支出105.53万元，主要是国有资本支出中的费用性支出项目,用于弥补国有企业改革成本等方面的支出。实际支出86.80万元，为预算的82.25%，主要是用于国有企业原事业退休人员补充生活费和活动费等支出。收支相抵，2014年国有资本经营预算结余149.6万元，将结转以后年度使用。
（七）2014年实现财政收支平衡所做的主要工作
1、着力支持经济发展，助推财政收入上新台阶。
一是狠抓税源管理。发挥经济部门职能作用，落实财税联席会议制度，建立沟通联系机制，协调解决收入征管中存在的困难和问题。加大信息收集和分析力度，抓好重点财源跟踪和管理，进一步提高组织收入的主动性和预见性。支持税务部门依法加强收入征管，确保应收尽收。全方位捕捉流动税源信息，通过努力，“传富网络”、 “支付宝中国”、“杭州市燃气集团有限公司”、“浙商创投”、“赛石园林”、“合金实业”六家企业本年增加一次性税收收入10.16亿元，大幅拉升收入上扬。
二是提升服务水平。全力打造楼宇经济高端区，推进楼宇经济信息平台建设。全年成功打造“亿元楼”15幢，3000万元以上楼宇38幢，千万元楼58幢。全区60幢重点监控楼宇，实现区内企业贡献税收60.52亿元，其中地方财政收入35.52亿元，属地率94%，实现平方税收3417元，税收贡献率达到86%以上。进一步完善部门、镇街协税护税网络体系建设，把好“外迁关”、“引进关”、“服务关”和“政策关”。全年累计转入异地纳税企业432家，累计产生税收11.50亿元，超出上年同期9.3亿元。
三是完善政策扶持。出台《企业搬迁财政分片办法》，着力规范和引导企业正常生产经营流动，缓解税源无序竞争行为。加大行业扶持力度，联合出台《西湖区加快旅游业发展扶持意见》，鼓励旅游业企业启用B2C网络交易模式，促进企业规模化发展。出台《加快“六区建设”提升产业转型升级的若干意见》，认真落实积极的企业扶持政策。我区全年共计兑现各类企业扶持专项资金5.19亿元，扶持项目214个，资助企业2553家次，有效引导区内文创、科技、信息技术等新兴企业做大做强。对涉及“营改增”的企业实行减负扶持政策，兑现扶持资金2176.80万元。
四是拓宽金融渠道。大力扶持新设金融机构，支持区内金融行业发展。鼓励小额贷款公司积极开展小额放贷和融资活动，引导金融资本流向小企业。创新银、政、企合作新模式，促进初创型和中小企业发展。新发行中小企业集合债权基金“苏堤春晓”1.6亿元，受益企业76家；“联合天使担保”风险池基金放贷1.45亿元，受益企业29家；启动新一期“云溪竹径”基金发行工作。
2、倾力改善社会民生，助推城乡事务融合发展。
本年全区及区本级的民生支出分别达到34.76亿元和28.6亿元，民生支出占比分别为75.38%和79.53%，确保新增财力三分之二以上用于民生。
一是加大教育、医疗等社会事业投入力度。区本级投入教育资金10.51亿元，提高义务教育经费保障水平，支持教育事业优先发展、均衡发展和多元发展；筹集建设资金2.5亿元，用于转塘学军小学校区、蒋村新区配套中小学等建设。区、镇街两级财政投入公共卫生经费1.56亿元，筹集建设资金5400万元，切实保障基层医疗卫生事业单位绩效工资政策有效实施，调动基层医疗人员工作积极性；保障“四院一中心”建设和医疗设备购置资金落实到位，推进社区卫生服务站建设工程，加强基层公共卫生服务设施建设。紧抓科技项目实施和科技成果转化，全年安排科技三项经费6400万元，主要用于国家重点科技计划项目的实施配套。安排文化体育与传媒支出2984.46万元，确保各类群众文体活动有序开展。发挥以小广场、小舞台、文化礼堂、文化室和图书室为载体的基层文化“五大阵地”平台作用，打造群众精神文化家园。安排资金208万元，购置智能识别系统，开放辖区内53所公办中小学体育场地，拓展全民健身新模式。
二是健全社会保障体系。支持和完善社会养老服务体系建设，全年投入资金3083万元，主要用于扶持60个新建养老服务照料中心、加大居家养老服务券等政府购买养老服务力度、向区内80岁以上老人发放高龄津贴、定向发放老年人“关爱手机”17898台以及困难老人体检、救助，充分发挥城乡一体化养老服务体系就近、高效的养老服务和安全救助作用。提供困难群众基本生活保障，确保各类救助、抚恤、帮扶资金及时足额发放到位。加快计生民生工程落实，发放失独家庭补助等计生扶助资金560万元，扶助对象1194人。加快残疾人事业发展，积极开展残疾人康复服务、无障碍设施改造和就业教育培训。促进就业再就业工作，建立区、街道、社区三级就业服务机制，提升劳动者技能素质和再就业率。
三是支持城乡统筹发展。落实资金8250万元（其中2000万元通过体制结算上缴市财政）深入开展区县协作、对口支援及援藏援疆援青工作。统筹安排2050万元，继续实施村级运转补助、联村结对及村级一事一议公益项目。大力扶持薄弱地区，进一步完善区与双浦镇财政体制，助推双浦地区经济社会事业健康发展。在继续安排1000万元双浦专项的基础上，再通过体制固定补助财力2000万元（其中500万元为水利专项）；2014年起区得财力全额留成给双浦镇，同时考虑沿江企业搬迁因素，相应调减双浦镇收入基数，以保证双浦镇正常运转。促进城市管理和河道长效管理城乡一体化，之江地区37条道路及绕城外128条农村河道实行统一管理。落实支农惠农政策，支持都市农业发展，培育特色农产品品牌，重点发展“一红一绿”茶产业。扎实推进美丽乡村建设和西山国家森林公园创建工作，通过改善区域环境带动农村产业转型。
四是保障实事项目建设。全力推进“五水共治”，加强河道综合整治清理，完善城市污水处理设施，完成积水路段整治、泵站建设、河道清淤等108个项目。统筹安排资金3.5亿元重点整治沿江污染企业及温室甲鱼养殖业，整顿关停钱塘江一、二级水源保护区内18家企业，温室甲鱼养殖污染整治773户。
3、致力加强预算管理，助推资金使用效益提高。
一是落实预算信息公开。全区48家预算单位已向社会公开2014年部门预算、“三公”经费预算及2013年部门决算、“三公”经费决算，有效提高财政运行透明度。
二是增强预算执行刚性。进一步细化和优化部门预算编制，试行《西湖区区级事业单位预算管理若干规定》，完善基本支出定额标准，对项目支出进行规范化、程序化管理。拟定《西湖区机关会议费管理规定和西湖区机关培训费管理规定》、转发《浙江省机关工作人员差旅费管理规定》及有关问题解答等标准性文件，贯彻落实厉行节约、反对铺张浪费精神。2014年全区“三公”经费支出2869.32万元，同比下降37.09%。严格落实《关于进一步加强西湖区财政结余结转资金管理的通知》，大力清理历年结转结余资金，全年上缴收回、直接追减各类结转结余资金共计7.76亿元，积极盘活存量财政资金，上缴资金主要用于安排治水支出等。进一步完善公务卡强制结算目录，扩大公务卡持卡覆盖率。
三是充分运用数字财政技术。启用省厅“金财工程”系统，切实加强与省财政厅各项工作的衔接，促进数据信息共享。逐步建立健全统一共享的财政公共基础资料库，全面动态反映预算编制和执行过程中涉及的各类公共基础信息。开展对惠民资金发放和审核情况的摸底调查，努力推进镇街财政公共服务数据库的建立，为加强财政管理提供支撑。
四是健全财政绩效评价。制定《西湖区科技三项经费绩效管理实施方案》，探索开展民生项目及科技三项经费运行绩效跟踪监管，及时纠正绩效目标偏离项目，提升财政资金使用效益。健全绩效评价体系，注重评价实施的独立性、指标的全面性，注重评价建议分析和结果整改。
五是完善政府投资项目管理。建立健全政府投资建设项目预（估）算管理指标体系，源头控制建设投资规模。出台《加强建设平台财务管理实施意见》，规范建设单位管理费，统一基本建设财务会计制度。扩大项目过程跟踪管理覆盖面，引进社会中介机构参与审核，全面提升审核质量。全年共审核各类概、预、结算1324项，送审金额57.94亿元，审定55.37亿元，核减2.57亿元，核减率4.43%，提出意见2104条。
4、全力完善预算制度，助推科学理财水平提升。
一是推进全口径预算体系建设。按照全口径预算体系建设要求，试编国有资本经营预算，促进资本保值增值，增强预算完整性。
二是创新国有资产管理。加强国有企业管理，转变国有资产经营公司多头管理模式，设计我区国有企业重组兼并改革方案，加快建立现代企业制度。统一管理全区行政事业单位闲置用房，整理闲置房产24处总计2765平方。委托评估公司及拍卖公司处置区级单位待处置报废资产，成交价较评估价溢价56%，处置收入实行“收支两条线”管理，推进资产管理和预算管理有机结合。
三是完善镇街财政管理机制。引导镇街进一步发挥对社会事务发展的积极作用，努力建成保障运转、服务民生、促进建设的“综合性镇街财政”。拟定《关于进一步加强我区镇街财政建设和管理的通知》，明确镇街财政管理机构设置和人员力量配备要求。拟订《关于进一步规范镇街部门预算编制和执行工作的补充意见》，制订《西湖区镇街财政财务管理及公共财政服务平台建设暂行办法》，进一步规范镇街的预算编制和日常财政财务管理。大力推进镇街国库集中支付制度及公务卡改革，出台相关实施方案。
四是强化政府负债管理。建立年度融资计划和债务考核目标制度，按时做好政府负债分析，科学调度财政资金，及时归还到期债务，努力降低债务持有成本。落实新《预算法》对政府负债的要求，切实做好存量政府负债清理甄别工作，通过摸清家底、锁定存量，为下一步政府负债纳入预算管理打下坚实基础。
总体来看，我区2014年预算执行情况良好，财政收入保持平稳增长，财政保障能力进一步提高，支出结构不断优化，重点民生支出得到保障，财政管理水平有所提高，财政改革取得一定进展。2015年是新《预算法》贯彻落实的第一年，财政各项工作都将面临前所未有的改革。同时，当前财政经济运行中仍存在一些不容忽视的问题。财政收入和可用财力的增速赶不上民生支出需求的增长，收支矛盾依然突出，财政监管需进一步加强，防范和化解财政风险的任务十分艰巨，国有资产管理需进一步深化，财政资金使用绩效有待进一步提高等。对于这些困难和问题，我们将认真研究，通过制度创新和加快发展，努力加以解决。
二、2015年财政预算草案
2015年全区财政工作的指导思想是：全面贯彻落实党的十八大、十八届四中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，继续围绕建设美丽幸福的首善之区总目标不放松，始终坚持“一高一进位、争先创一流”，深入实施“五大战略”，大力弘扬西湖创业精神，巩固拓展党的群众路线教育实践活动成果，主动作为适应新常态，抢抓机遇构筑新优势。根据这一指导思想，以全力推动转型升级、深化改革创新、扩大有效投资、提升美丽环境、强化民生保障、深化法治西湖建设等工作为契机，争取实现经济社会各项事业走在前列，提出2015年预算草案。
（一）关于新《预算法》实施后我区财政预算编制变化的说明
1、一般公共预算收支口径扩大。根据《财政部关于完善政府预算体系的有关问题的通知》（财预[2014]368号），2015年1月1日起将政府性基金预算中用于提供基本公共服务以及用于人员和机构运转等方面的项目收支转列一般公共预算。按此要求，我区编制2015年一般公共预算收支时均包含教育费附加以及原在政府性基金预算收支的地方教育费附加、残疾人就业保障金、地方水利建设三项基金。（按此口径，2014年财政总收入应为157.56亿元，一般公共预算收入应为95.56亿元）
2、一般公共预算结余增加。按要求，上述资金以前年度的结余结转资金相应转入2015年一般公共预算，从而增加区本级2015年预算结余。预计转入教育费附加及三项基金历年结余为6.57亿元。
3、清理规范重点支出。新《预算法》明确要求各级财政清理规范重点支出同财政收支增幅或生产总值挂钩事项，一般不采取挂钩方式。因此我区在安排2015年支出预算时不再实行先确定支出总额再安排具体项目的办法，重点支出根据推进改革的需要和确需保障的内容统筹安排，优先保障。
4、清理整合专项资金。根据省市财政清理整合各级财政专项资金的工作部署，我区从2015年起取消区专款这一资金来源。原在区专款列支的项目，将按项目主体分别编列到各自的部门预算中，从而更准确反映全区各级各部门收支全貌。
上述变化不会对我区各项社会事业发展及各项重点的支出保障产生影响。
上述变化不会对我区各项社会事业发展及各项重点的支出保障产生影响。
（二）2015年一般公共预算收入预期
结合当前经济形势,2015年我区财政总收入预期为173.32亿元，一般公共预算收入（含教育费附加收入及转列为一般公共预算的三项政府性基金收入，下同）预期为105.56亿元，同口径均增长10%以上。
（三）2015年一般公共预算支出草案
根据现行财政体制测算，2015年全区当年可用资金约46.67亿元（含教育费附加及转列基金等专项资金的当年财力约4.68亿），加上上年净结余5.84亿元（不含结转结余专款资金）、教育费附加及转列基金等专项资金转入的累计结余6.57亿元，考虑重点支出刚性增长及机关事业单位养老金改革等需要，拟调入预算稳定调节基金2.5亿元,全区累计可用资金约61.58亿元。拟安排全区一般公共预算支出47.62亿元（其中教育费附加支出1.8亿元、转列基金支出合计1.67亿元，不含省市专款支出），同口径增长13.44%。其中两镇支出1.93亿元，下降3.32%；街道支出7.55亿元，增长16.32%；之江转塘支出1.67亿元，增长0.8%。
预计当年省市专款收入5亿元，加上原专款结余9028.76万元及教育费附加及转列基金专款结余－5655.5万元(市财政下达负数指标），共计53373.26万元，预计当年全部支出。
区本级当年可用财力约33.78亿元（含教育费附加及转列基金等专项资金当年财力约4.68亿），拟调入预算稳定调节基金2.5亿元，加上上年净结余1.43亿元、教育费附加及转列基金等专项资金转入的累计结余6.57亿元，累计可用一般公共预算财力为44.28亿元。拟安排区本级一般公共预算支出36.47亿元（其中教育费附加支出1.8亿元、转列基金支出1.67亿元，不含省市专款支出），同口径增长14.57%。
区本级一般公共预算支出主要科目情况为：
一般公共服务支出2.91亿元，同比增长36.83%。增幅较高主要一是市级事权下放后引起的支出增长，其中仅“工商行政管理事务”科目就增支3202.81万元；二是区审管办新设两个分中心增加“其他一般公共服务支出”1700万元；三是2014年清理历年结转结余资金影响一般公共服务支出实际执行数减少3179.94万元。剔除上述因素后，2015年一般公共服务支出实际下降1.16%。
公共安全支出2.86亿元，同比增长1.1%，增幅不高主要是部分支出改变资金来源，由其他政府性基金安排。剔除此因素实际增长6.62%。
教育支出9.8亿元，同比增长7.93%。2015年按照新《预算法》要求，优先、足额保障教育支出，建立以财政投入为主、多渠道筹集教育经费的体制。其中义务教育经费、教师工资及公用经费、学前教育专项等优先安排；教育民生项目、惠民政策给予足额资金保障。同时切实保障进城务工农民随迁子女、农村留守少年儿童、残疾儿童等特殊和困难群体平等享有接受教育的权益；健全和完善家庭经济困难学生资助政策体系，做好校园安保、素质教育、教师人才培养工程等资金保障工作。教育支出9.8亿元中，包括预留的5000万元教师增人增资支出。
科学技术支出1.11亿元，同比增长9.85%。
社会保障和就业支出4.94亿元，同比增长3.27%，增幅不高主要是2014年社保参保缴费补贴含政策性因素而金额较大，剔除此因素后实际增幅为11.75%。
医疗卫生与计划生育支出3.28亿元，同比增长22.21%，主要是2015年按要求上缴市财政的医保基金比上年增加4800万元。
农林水支出2.06亿元，同比增长20.67%，增幅较高主要是2014年因清理历年结余结转资金影响实际支出执行数减少。
资源勘探信息等支出3.08亿元，同比增长24.67%，主要是产业扶持专项资金增加6000万元。
住房保障支出3000万元，同比增长200%，主要是2015年落实安排退休人员配偶方和职级差一次性住房补贴资金。
其他支出1亿元主要是预留的机关及事业单位养老金改革性支出。
按上述可用资金和支出安排，预计2015年全区财政滚存结余13.96亿元（其中教育费附加及转列基金累计结余7.78亿元，该结余按要求须专款专用；其他一般性预算结余6.18亿元）, 预算稳定调节基金余1.5亿元。其中区本级一般性预算滚存结余为303.34万元，两镇结余1399.41万元、街道结余4.43亿元、之江转塘结余1.58亿元。
（四）2015年政府性基金预算草案
三项基金转列一般公共预算管理后，全区政府性基金预算收支相应有调整。2015年政府性基金收入预期2.36亿元，其中彩票事务收入600万元、其他政府性基金收入8000万元、其他土地出让金收入1.5亿元（仍为之江度假区按市审计要求上缴原在专户收支的土地出让金收入）。
2015年政府性基金支出预算2.35亿元，其中彩票事务支出577.5万元、其他政府性基金支出7918.04万元、其他土地出让金支出1.5亿元（仍为之江度假区按市审计要求上缴原在专户收支的土地出让金支出）。
基金省市专款收支均预计为800万元。
（五）2015年国有资本经营预算草案
根据区级国有企业的2014年的经营收益情况，预计2015年国有资本经营收入为200万元，为上年的84.60%，主要为“国有资本股利、股息收入”。国有资本经营预算以收定支，预算支出数为100万元，为上年的115.21%，主要是全区39家国有企业开展兼并重组工作后产生的机构变动、人员安置费用。当年结余100万元将结转至下年。
（六）实现2015年财政预算任务的主要措施
1、合力“聚财”，精心组织收入，打造发展型财政。强化收入组织，增强财政支持经济社会发展实力。积极做好税源分析，落实有针对性的收入组织措施。认真研究上级财政政策走向和支持重点，紧扣政策和我区经济特色，力争中央、省市更大的政策支持和更多的资金倾斜。发展和培育地方财源。推动新兴产业向规模化发展、传统优势产业向高端化发展、现代服务业向集聚化发展。以“两镇两谷”（云栖小镇、龙坞茶产业小镇、西溪谷、云谷）和“一街六园”（电子信息街区、浙大科技园、之江文创园、转塘科技园、西科园、福地创意园、西溪创意园）为依托，培育和发展信息经济和智慧经济，构建新兴生态产业链。结合“三改一拆”，深化浙商（杭商）回归工程，重点支持浙商（杭商）设立研发总部、营销总部和产业化基地，发掘经济增长新亮点。加强政策梳理，创新资金扶持方式。一方面按要求清理规范税收等优惠政策，一方面要转变观念、积极探索，找准扶持“靶点”，创新扶持方式，切实发挥产业基金的杠杆放大作用，推动经济转型升级，培育新的经济增长点。加快楼宇经济发展。重点打造互联网金融大厦、467创意联盟等特色楼（园），发挥楼宇载体作用。依托西溪银泰、中烟新商盟、修正药业、腾讯创业者基地等已成功落地项目，大力拓展楼宇招商，力促总部经济发展。
2、科学“用财”，优化支出结构，打造民生型财政。支持保障“学有所教”。坚持教育优先发展，区本级安排教育资金共计11.30亿元。推进名校集团化城乡覆盖，完善城乡教育资源合理布局，巩固深化阳光招生、教育标准化、集团化办学和紧密型教育共同体等成果；统筹建设资金7.7亿元，继续用于学军小学、翠苑二小、金渡北路中学等校区建设。支持保障“劳有所得”。实施更加积极的就业政策，安排就业再就业专项经费1569万元。健全政策扶持、创业培训、创业服务体系，落实就业援助补助政策，支持做好高校毕业生、农村转移劳动力、城镇就业困难人员等重点群体的就业工作。支持保障“住有所居”。积极筹措资金，大力支持安置房建设，加快安置房房产证办理工作，推进安置小区物业管理。支持保障“病有所医”。安排区、镇街两级财政公共卫生经费1.68亿元，足额保障基础卫生服务中心医护人员经费，加大专业技术培训力度。支持卫生医疗事业创新发展，开展医养护一体化全科医生签约服务。统筹建设资金3亿元，加快“三院一中心”建设、服务站点提升改造，推进突发公共卫生事件和重大疫情应急处理指挥中心系统建设，保障各社区卫生服务中心专业设备购置。支持保障“老有所养”。安排城乡一体化养老服务经费3592万元，同比增加509万元，用于老人高龄津贴发放、节日慰问、居家养老服务机构补助，以及落实居家养老服务券、失能老人照护、老人体检、订报等政策。安排养老保险参保缴费财政补贴2200万，扎实推进城乡居民基本养老保险制度。支持保障“困有所济”。高度关心社会弱势群体，安排城市、农村及残疾人最低生活保障金2965万元、困难救助资金323万元、各类优抚对象抚恤金1040万元。稳步提高社保对象保障标准，确保各类帮扶救助资金及时足额发放到位，切实保障弱势群体的基本生活。支持保障“乐有所寄”。安排资金3546.55万元，支持文化惠民工程，繁荣文化事业，广泛开展群众性文化活动和体育健身活动。加大全民健身投入力度，健全学校体育场地向社会免费开放机制。支持社会安全防控体系和公共安全基础建设，增强群众社会安全感。
3、精细“管财”，深化制度改革，打造绩效型财政。贯彻厉行节约精神。按照“有保有压、有促有控”的原则，优先保障民生支出和重点支出。继续严格控制一般性支出和“三公”经费。2015年全区三公经费预算3842.92万元，同比上年预算数下降9.26%，高于2014年际执行数，主要一是市场监管局下放我区带来部分增支；二是我区进一步扩大“三公”经费监管范围，新纳入区教育局下属75所中小学校及区卫生局下属11所社区卫生服务中心。加大会议、活动和培训支出管理力度，严格前置审批，从严控制数量和规模，坚持无审批不支出。稳步推进预决算公开。公开范围扩面，按要求2015年全区所有财政安排资金的部门均纳入公开范围。公开项目逐步细化，参照省市财政，重点支出科目细化到功能分类科目的项级。深化国库集中支付和公务卡改革。扩大国库集中支付到镇街，预算单位全面推行公务卡改革，健全预算执行动态监控体系。加快财政绩效评价体系建设，扩大绩效评价项目的范围。严格按照绩效目标进度及评价结果拨付专项资金，不断提高财政资金使用效益。进一步加强镇街财政标准化建设，完善财政运行全过程监督机制，促进监督与管理的有机结合。继续优化区与镇街之间的财权事权划分，引导镇街将更多财力投向公共服务领域。
3、精细“管财”，深化制度改革，打造绩效型财政。贯彻厉行节约精神。按照“有保有压、有促有控”的原则，优先保障民生支出和重点支出。继续严格控制一般性支出和“三公”经费。2015年全区三公经费预算3842.92万元，同比上年预算数下降9.26%，高于2014年际执行数，主要一是市场监管局下放我区带来部分增支；二是我区进一步扩大“三公”经费监管范围，新纳入区教育局下属75所中小学校及区卫生局下属11所社区卫生服务中心。加大会议、活动和培训支出管理力度，严格前置审批，从严控制数量和规模，坚持无审批不支出。稳步推进预决算公开。公开范围扩面，按要求2015年全区所有财政安排资金的部门均纳入公开范围。公开项目逐步细化，参照省市财政，重点支出科目细化到功能分类科目的项级。深化国库集中支付和公务卡改革。扩大国库集中支付到镇街，预算单位全面推行公务卡改革，健全预算执行动态监控体系。加快财政绩效评价体系建设，扩大绩效评价项目的范围。严格按照绩效目标进度及评价结果拨付专项资金，不断提高财政资金使用效益。进一步加强镇街财政标准化建设，完善财政运行全过程监督机制，促进监督与管理的有机结合。继续优化区与镇街之间的财权事权划分，引导镇街将更多财力投向公共服务领域。
4、创新“理财”，激发管理活力，打造服务型财政。推进全口径预算体系建设。逐步形成一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算相互协调、有效衔接的预算管理机制。根据新《预算法》要求，将原政府性基金预算中地方教育附加、残疾人就业保障金、水利建设基金等相关收支转列一般公共预算，加强统筹力度。完善政府投资项目预算管理。建立健全政府投资项目库建设，严格落实“三算”（概算、预算、决算）控制要求。整合优化现有财政审核力量，发挥社会中介审核优势，建立重点民生项目实时跟踪审核机制。建立健全科学规范的政府投资项目决策机制，进一步提高财政资金的绩效。合理控制政府债务。实行分类预算管理，创新建设项目举债融资机制，开展政府与社会资本合作（PPP）试点，发挥社会资本资金足、机制活、效率高的优势，提供多元化融资渠道和更高效的建设管理模式。根据新的政府债务管理要求，采取措施有效化解全区存量债务，积极向省市争取地方政府债券规模，实现地方政府债务的良性循环。启动新一轮国有资本改革。通过体制机制创新和资源整合，完善国资出资人职责，做强做优国资，建立健全现代企业制度。进一步整合政府可调控的资产、资金、资源，培植国有综合性企业。完善政府采购制度，进一步完善政府采购与部门预算相互协调、相互制衡的机制，确保资金安全，从源头上防治腐败行为发生，提高资金使用效益。推进政府购买服务。理顺政府购买服务体制机制，逐步扩大政府购买服务的范围和规模。建立健全政府购买服务预算管理制度，结合财政绩效评价制度，逐步完善政府购买服务监管。结合社会组织培育发展，逐步提高社会力量参与公共服务的能力和水平。
各位代表，2015年全区财政工作将在区委、区政府的领导下，在区人大的监督和支持下，坚定信心，迎接挑战，齐心协力，顽强拼搏，扎实做好各项工作，为我区经济社会平稳较快发展作出新的贡献！
各位代表，2015年全区财政工作将在区委、区政府的领导下，在区人大的监督和支持下，坚定信心，迎接挑战，齐心协力，顽强拼搏，扎实做好各项工作，为我区经济社会平稳较快发展作出新的贡献！