| 信息索引号： | 67989215-5/2017-10096 | 文号： | |
| 公布日期： | 2017-03-22 | 公开方式： | 主动公开 |
| 发布单位： | 中国湿地博物馆 | 统一编号： |
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表01：收支预算总表.xls法定主动公开内容
政府信息公开年报
索引号
67989215-5/2017-10096
文号
公布日期
2017-03-22
公开方式
发布单位
中国湿地博物馆
统一编号
中国湿地博物馆2017年预算
发布日期： 2017-03-22 14：11
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中国湿地博物馆2017年部门预算
一、中国湿地博物馆概况
（一）主要职能
1、宣传“人与自然和谐发展”的重要性，引导人们培养和增强湿地生态环境保护意识，向社会大众普及和传播湿地科学知识，增强人们对湿地保护重要性的认识，引导人们自觉地去爱惜和维护湿地资源。
2、开展湿地生态系统科学研究和功能研究，宣传和展示湿地生态功能研究成果。
3、根据博物馆自身特点和性质，有目的、有计划地开展藏品的征集、保存、管理、研究等工作。
4、积极创建科普教育基地，开展以湿地为主题的科普教育活动，普及湿地科学知识。
5、承担接待观众参观、咨询服务、开展社会宣传教育等工作。
6、组织开展各类专题展览活动，展示湿地知识，倡导湿地多样性保护意识。
7、与国内外各级湿地相关的单位、机构、院校合作，开展横向业务交流活动。
8、研究、发掘、整理和保护西溪传统文化和特色文化。
9、编纂出版西溪系列全书。
10、西溪与红楼梦、西溪与水浒、西溪与洪氏文化等研究。
11、完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，中国湿地博物馆部门预算包括：中国湿地博物馆本级预算、杭州西溪研究院预算。
二、中国湿地博物馆2017年部门预算安排情况说明
（一）关于中国湿地博物馆2017年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，中国湿地博物馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出。中国湿地博物馆2017年收支总预算 2108.67万元。
（二）关于中国湿地博物馆2017年收入预算情况说明
中国湿地博物馆2017年收入预算2108.67万元，其中：一般公共预算拨款收入2108.67万元，占100 %。
（三）关于中国湿地博物馆2017年支出预算情况说明
中国湿地博物馆2017年支出预算2108.67万元。
1.按支出功能分类，包括科学技术支出1252.9万元；文化体育与传媒支出775.46万元；社会保障和就业支出52.02万元；医疗卫生与计划生育支出28.29万元。
2.按支出用途分类，包括基本支出855.77万元，项目支出1252.9万元。
（四）关于中国湿地博物馆2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
中国湿地博物馆2017年财政拨款收支总预算2108.67 万元。包括：一般公共预算拨款收入2108.67万元；支出包括科学技术支出1252.9万元；文化体育与传媒支出775.46万元；社会保障和就业支出52.02万元；医疗卫生与计划生育支出28.29万元。
（五）关于中国湿地博物馆2017年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
中国湿地博物馆2017年一般公共预算当年拨款2108.67万元，比2016年执行数增加248.23万元，主要是开始缴纳养老金等人员经费、藏品展览经费和运行经费的增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
科学技术支出1252.9万元，占 59.42%；文化体育与传媒支出775.46万元，占36.77%；社会保障和就业支出52.02万元，占2.47%；医疗卫生与计划生育支出28.29万元，占1.34%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）科普活动1252.9万元，主要用于中国湿地博物馆场馆运行维护、科普宣传、藏品征集、专题展览、公务出国和公务接待、杭州西溪研究院西溪丛书编纂和西溪学研究等的支出。
（2）文化展示及纪念机构775.46万元，主要用于在职事业单位人员经费及事业运行。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出37.15万元，主要用于在职事业单位人员养老保险的支出。
（4）机关事业单位职业年金缴费支出14.87万元，主要用于在职事业单位人员职业年金的支出。
（5）事业单位医疗支出28.29万元，主要用于在职人员基本医疗保障的支出。
（六）关于中国湿地博物馆2017年一般公共预算基本支出情况说明
中国湿地博物馆2017年一般公共预算基本支出855.77万元，其中：人员经费754.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出
公用经费101.51万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出
（七）关于中国湿地博物馆2017年政府性基金预算支出情况说明
中国湿地博物馆2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于中国湿地博物馆2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
1.因公出国（境）费用：根据区外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年安排因公出国（境）费用预算20万元，比上年预算数增长150%。主要用于本级及下属预算单位人员国际业务交流等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是国际对外业务工作人员的增加。
2.公务接待费：2017年安排公务接待费预算 2.5 万元，比上年预算数无增长。主要用于接待本级及本级所属预算单位按规定支出的各类公务接待等支出。
3.公务用车购置及运行维护费0万元：2017年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年执行数增长（或下降）0 %。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2017年中国湿地博物馆和杭州西溪研究院2家全额拨款事业单位无机关运行经费。
2.政府采购情况
2017年中国湿地博物馆所属各单位政府采购预算总额1014万元，其中：政府采购货物预算119万元、政府采购工程预算205万元、政府采购服务预算690万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。