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2016年政府性基金预算执行情况及2017年预算草案


2016年西湖区政府性基金预算收支执行情况表





单位:万元
项目2016年预期2016年实绩为预期%上年实绩为上年%
收 入 合 计53200.0017906.6333.6650220.1435.66
一、本年基金收入小计52400.0012414.2023.6948841.0025.42
  1、彩票公益金收入650.00886.89136.441075.6982.45
  2、其他政府性基金收入1750.001519.1886.817394.8920.54
  3、其他土地出让金收入50000.0010000.0020.0040370.4224.77
  4、其他水资源费收入
8.13


二、省市补助收入800.005492.43686.551379.14398.25

支 出 合 计68129.4415286.0722.4447410.9532.24
一、本年基金支出小计67329.449788.6414.5445676.7621.43
229其他支出2329.442807.65120.535872.0847.81
  22904其他政府性基金支出1708.982386.56139.655442.5343.85
    2290499其他政府性基金支出1708.982386.56139.655442.5343.85
  22960彩票公益金安排的支出620.46421.0967.87429.5598.03
    2296002用于社会福利的彩票公益金支出373.46174.0946.62152.24114.35
    2296003用于体育事业的彩票公益金支出247.00247.00100.00277.3189.07
232债务付息支出15000.006673.5744.49

  23204地方政府专项债务付息支出15000.006673.5744.49

    2320411国有土地使用权出让金债务付息支出15000.006673.5744.49

233债务发行费用支出
307.42
183.61167.43
  22304地方政府专项债券发行费用支出
307.42
183.61167.43
    2330411国有土地使用权出让金债务发行费用支出
307.42
183.61167.43
212城乡社区支出50000.00

39621.07
  21208国有土地使用权出让收入及对应专项债券收入安排的支出50000.00

39621.07
    2120899国有土地使用权出让收入安排的支出50000.00

39621.07
二、省市补助支出800.005497.43687.181734.19317.00






2017年西湖区政府性基金预算情况表



单位:万元
项      目2016年实绩2017年预期为上年%
收 入 合 计17906.6320650.00115.32
一、本年基金收入小计12414.201550.0012.49
  1、彩票公益金收入886.89550.0062.01
  2、其他政府性基金收入1519.181000.0065.82
  3、其他土地出让金收入10000.00

  4、其他水资源费收入8.13

二、调入资金
18300.00
三、省市补助收入5492.43800.0014.57

支 出 合 计15286.0720736.78135.66
一、本年基金支出小计9788.6419936.78203.67
229其他支出2807.651636.7858.30
  22904其他政府性基金支出2386.56987.2341.37
    2290499其他政府性基金支出2386.56987.2341.37
  22960彩票公益金安排的支出421.09649.55154.25
    2296002用于社会福利的彩票公益金支出174.09206.55118.65
    2296003用于体育事业的彩票公益金支出247.00443.00179.35
232债务付息支出6673.5718300.00274.22
  23204地方政府专项债务付息支出6673.5718300.00274.22
    2320411国有土地使用权出让金债务付息支出6673.5718300.00274.22
233债务发行费用支出307.42

  23304地方政府专项债务发行费用支出307.42

    2330411国有土地使用权出让金债务发行费用支出307.42

二、省市补助支出5497.43800.0014.55








2016年政府性基金预算执行情况及2017年预算草案表2.xlsx


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