2017年社保基金预算草案


 
2016年西湖区一般公共预算收入执行情况表



单位:万元
收入项目2016年预期2016年实绩为预期%上年实绩
    (调整数)
为上年%
一般公共预算收入合计1228200.001231125.74100.241021934.57120.47
一、税收收入1165200.001166149.07100.08961157.48121.33
  1、增值税地方部分84300.00121637.83144.29127491.9895.41
  2、营改增地方部分170000.00202670.41119.22109006.60185.92
  3、营业税地方部分369000.00206236.5355.89218648.1594.32
  4、企业所得税地方部分191600.00187730.4497.98175551.72106.94
  5、个人所得税地方部分163000.00239937.86147.20164215.37146.11
  6、城市维护建设税62400.0064293.21103.0354119.05118.80
  7、其他税收124900.00143642.79115.01112124.61128.11
二、非税收入63000.0064976.67103.1460777.09106.91
  1、专项收入58020.0056560.5697.4855968.43101.06
其中:教育费附加收入21000.0023254.25110.7319742.79117.79
     地方教育附加收入14000.0015523.06110.8813152.68118.02
     残疾人就业保障金收入10500.0010888.65103.7011178.7897.40
     水利建设专项收入12500.006827.3754.6211875.3857.49
  2、罚没收入4500.005225.08116.114573.05114.26
  3、国有有偿使用收入(国库利息收入)250.00942.29376.92235.61399.94
  4、行政事业收费性收入230.002248.74977.71














2016年西湖区一般公共预算支出执行情况表





单位:万元
科目编码科目名称全区
2016年      预算2016年       实绩为预算%上年实绩为上年%
支出合计704526.05695926.6298.78629978.78110.47
一、一般公共预算支出604526.05597605.1098.86507893.88117.66
201一般公共服务支出58774.6562506.47106.3555792.15112.03
20101  人大事务1537.251378.7689.691028.40134.07
2010101   行政运行861.37841.8597.73692.81121.51
2010102   一般行政管理事务501.00329.0065.67198.40165.83
2010104   人大会议136.13110.6181.2586.89127.30
2010106   人大监督


12.33
2010107   人大代表履职能力提升38.7521.3054.9719.24110.71
2010199   其他人大事务支出
76.00
18.73405.77
20102  政协事务879.74817.9192.97693.82117.89
2010201   行政运行664.74640.2696.32546.01117.26
2010202   一般行政管理事务72.3053.8774.5155.5796.94
2010204   政协会议97.0078.0880.4961.67126.61
2010206   参政议政45.7045.70100.0030.57149.49
20103  政府办公厅(室)及相关机构事务21969.1726513.78120.6921585.13122.83
2010301   行政运行13878.6618511.84133.3817265.99107.22
2010302   一般行政管理事务4483.924605.15102.702177.19211.52
2010303   机关服务862.80840.6997.4450.001681.38
2010304   专项服务
30.32


2010307   法制建设41.5090.82218.8429.05312.63
2010308   信访事务183.00185.36101.2984.91218.30
2010350   事业运行1886.981639.0386.861357.46120.74
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出632.31610.5796.56620.5398.39
20104  发展与改革事务1268.351317.65103.891146.67114.91
2010401   行政运行415.14458.56110.46389.98117.59
2010402   一般行政管理事务224.97237.06105.37212.99111.30
2010408   物价管理216.59215.0199.27188.28114.20
2010450   事业运行347.62346.2299.60293.71117.88
2010499   其他发展与改革事务支出64.0360.8094.9661.7198.53
20105  统计信息事务1329.601111.5783.601016.91109.31
2010501   行政运行842.59656.4177.90603.37108.79
2010502   一般行政管理事务16.4114.4187.8119.2874.74
2010505   专项统计业务219.60219.60100.00230.1095.44
2010507   专项普查活动73.0053.4173.1623.47227.57
2010508   统计抽样调查31.0031.00100.0036.0086.11
2010599   其他统计信息事务支出147.00136.7493.02104.69130.61
20106  财政事务2191.162140.0597.671918.63111.54
2010601   行政运行814.37808.2699.25714.50113.12
2010602   一般行政管理事务30.1121.6671.9433.9163.87
2010604   预算改革业务10.0010.00100.0010.5095.24
2010605   财政国库业务70.0048.2668.9490.0053.62
2010607   信息化建设12.0012.00100.008.00150.00
2010608   财政委托业务支出225.00209.7993.24207.75100.98
2010650   事业运行1029.681030.08100.04818.22125.89
2010699   其他财政事务支出


35.75
20107  税收事务1781.002105.41118.221838.24114.53
2010708   协税护税1770.002094.41118.331838.24113.94
2010799   其他税收事务支出11.0011.00100.00

20108  审计事务536.08522.0997.39563.5692.64
2010801   行政运行275.03280.29101.91265.76105.47
2010804   审计业务


7.00
2010805   审计管理


2.80
2010806   信息化建设13.4213.42100.0016.4081.83
2010850   事业运行214.58210.3398.02177.18118.71
2010899   其他审计事务支出33.0518.0554.6194.4219.12
20110  人力资源事务369.94351.4094.99150.32233.77
2011001   行政运行300.08308.93102.95

2011002   一般行政管理事务39.5025.2763.97125.4320.15
2011005   资助留学回国人员3.362.2968.154.8047.71
2011011   公务员招考20.009.4847.4016.0059.25
2011012   公务员综合管理7.005.4377.574.09132.76
20111  纪检监察事务1274.691303.29102.241132.39115.09
2011101   行政运行1085.691186.00109.24896.91132.23
2011102   一般行政管理事务102.0058.7057.55152.6938.44
2011105   派驻派出机构35.0035.00100.0030.48114.83
2011199   其他纪检监察事务支出52.0023.5945.3752.3145.10
20113  商贸事务15265.8814824.5797.1113748.64107.83
2011301   行政运行790.30773.9397.93711.13108.83
2011302   一般行政管理事务26.0029.23112.4231.7792.01
2011305   国际经济合作4.002.0050.0021.279.40
2011307   国内贸易管理


92.29
2011308   招商引资13262.7312676.6695.5811116.05114.04
2011350   事业运行953.351118.37117.31838.13133.44
2011399   其他商贸事务支出229.50224.3897.77938.0023.92
20115  工商行政管理事务3724.013760.80100.993583.55104.95
2011501   行政运行3366.173411.70101.353117.55109.44
2011502   一般行政管理事务103.4492.0588.99208.8144.08
2011504   工商行政管理专项166.70147.6288.55115.38127.94
2011505   执法办案专项59.7046.8478.4630.79152.13
2011506   消费者权益保护8.0048.00600.0052.0092.31
2011599   其他工商行政管理事务支出20.0014.5972.9559.0224.72
20117  质量技术监督与检验检疫事务86.8985.9798.9455.23155.66
2011706   质量技术监督行政执法及业务管理86.8985.9798.9455.23155.66
20126  档案事务17.5057.50328.5729.30196.25
2012602   一般行政管理事务17.5017.50100.007.30239.73
2012603   机关服务


14.00
2012604   档案馆
40.00
8.00500.00
20128  民主党派及工商联事务237.49219.2792.33222.1298.72
2012801   行政运行167.49170.16101.59169.74100.25
2012802   一般行政管理事务70.0049.1170.1652.3893.76
20129  群众团体事务1562.171428.2891.431484.3896.22
2012901   行政运行528.25533.99101.09450.27118.59
2012902   一般行政管理事务155.65134.1986.21237.4356.52
2012950   事业运行90.6764.9371.6166.7097.35
2012999   其他群众团体事务支出787.60695.1788.26729.9895.23
20131  党委办公厅(室)及相关机构事务1214.731223.84100.75817.82149.65
2013101   行政运行716.33743.92103.85621.00119.79
2013102   一般行政管理事务359.40338.4994.18146.82230.55
2013199   其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出139.00141.43101.7550.00282.86
20132  组织事务660.81672.58101.78606.30110.93
2013201   行政运行433.20418.9696.71328.02127.72
2013202   一般行政管理事务181.45211.58116.61156.43135.26
2013250   事业运行46.1642.0491.0741.65100.94
2013299   其他组织事务支出


80.20
20133  宣传事务778.52726.4193.31589.07123.31
2013301   行政运行281.67293.47104.19276.47106.15
2013302   一般行政管理事务140.00119.3585.2523.74502.74
2013350   事业运行356.85313.5987.88288.86108.56
20134  统战事务480.93469.7197.67396.46118.48
2013401   行政运行259.09271.20104.67222.22122.04
2013402   一般行政管理事务221.84198.5189.48174.24113.93
20136  其他共产党事务支出523.40403.9077.17458.2288.15
2013601   行政运行32.1425.9280.6558.0344.67
2013602   一般行政管理事务115.70115.6099.91123.1993.84
2013650   事业运行111.16102.1791.9186.25118.46
2013699   其他共产党事务支出264.40160.2160.59190.7583.99
20199  其他一般公共服务支出1085.341071.7398.752726.9939.30
2019999   其他一般公共服务支出1085.341071.7398.752726.9939.30
203国防支出794.64765.5796.34778.6298.32
204公共安全支出51918.3157313.72110.3938398.80149.26
20401  其中:武装警察400.00564.34141.09432.00130.63
2040101   内卫52.0052.00100.0052.00100.00
2040103   消防348.00512.34147.22380.00134.83
20402  公安35912.9340117.74111.7127551.99145.61
2040201   行政运行18148.0520267.48111.6816936.29119.67
2040202   一般行政管理事务5434.565576.07102.60660.08844.76
2040204   治安管理3690.905059.45137.086581.5076.87
2040206   刑事侦查350.00350.00100.00370.8994.37
2040211   禁毒管理60.0060.00100.0059.85100.25
2040212   道路交通管理120.70220.70182.85108.60203.22
2040214   反恐怖1928.001928.00100.0012.5315387.07
2040215   居民身份证管理


34.00
2040217   拘押收教场所管理375.10371.4899.03303.02122.59
2040299   其他公安支出5805.626284.56108.252485.23252.88
20404  检察2457.912392.5297.341818.00131.60
2040401   行政运行2020.221999.8398.991648.80121.29
2040402   一般行政管理事务51.6235.3768.5222.73155.61
2040404   查办和预防职务犯罪16.006.0037.504.80125.00
2040406   侦查监督190.00190.00100.006.522914.11
2040450   事业运行180.07161.3289.59135.15119.36
20405  法院4998.985122.01102.463747.11136.69
2040501   行政运行3129.803320.21106.082588.12128.29
2040502   一般行政管理事务484.10410.6784.83182.17225.43
2040504   案件审判650.00667.77102.73348.64191.54
2040550   事业运行735.08723.3698.41628.18115.15
20406  司法3854.794351.31112.882366.69183.86
2040601   行政运行1168.481060.6290.77931.54113.86
2040602   一般行政管理事务12.007.1859.83119.775.99
2040604   基层司法业务288.26256.4888.98126.20203.23
2040605   普法宣传96.9054.3356.0794.9257.24
2040607   法律援助231.50211.5591.38150.31140.74
2040699   其他司法支出2057.652761.15134.19943.95292.51
20499  其他公共安全支出4293.704695.80109.362422.19193.87
2049901   其他公共安全支出4293.704695.80109.362422.19193.87
205教育支出112196.00112590.78100.35102479.46109.87
20501  教育管理事务450.00401.9589.32552.0972.81
2050101   行政运行450.00401.9589.32552.0972.81
20502  普通教育85392.0086527.53101.3378562.38110.14
2050201   学前教育9940.009300.0093.569010.45103.21
2050202   小学教育40000.0040901.00102.2535455.13115.36
2050203   初中教育30000.0030888.60102.9628195.32109.55
2050204   高中教育1800.001836.00102.001544.31118.89
2050299   其他普通教育支出3652.003601.9398.634357.1782.67
20503  职业教育2400.002610.00108.752173.62120.08
2050304   职业高中教育2400.002610.00108.752173.62120.08
20504  成人教育550.001153.00209.64532.48216.53
2050499   其他成人教育支出550.001153.00209.64532.48216.53
20507  特殊教育450.00483.00107.33470.39102.68
2050799   其他特殊教育支出450.00483.00107.33470.39102.68
20508  进修及培训750.00872.00116.27728.24119.74
2050899   其他进修及培训750.00872.00116.27728.24119.74
20509  教育费附加安排的支出14000.0014872.97106.2417203.7486.45
2050999   其他教育费附加安排的支出14000.0014872.97106.2417203.7486.45
20599  其他教育支出8204.005670.3369.122256.52251.29
2059999   其他教育支出8204.005670.3369.122256.52251.29
206科学技术支出28936.7028384.3798.0921110.81134.45
20601  科学技术管理事务1407.511239.4288.061184.94104.60
2060101   行政运行446.96438.7898.17389.27112.72
2060102   一般行政管理事务712.48636.2689.30516.12123.28
2060199   其他科学技术管理事务支出248.07164.3866.26279.5558.80
20604  技术研究与开发5251.605251.60100.005600.0093.78
2060403   产业技术研究与开发5251.605251.60100.005600.0093.78
20605  科技条件与服务67.0466.9699.8874.2890.15
2060501   机构运行67.0466.9699.8874.2890.15
20607  科学技术普及1538.551399.5790.972043.1668.50
2060701   机构运行298.45285.3095.59239.07119.34
2060702   科普活动1099.601066.3996.981303.0081.84
2060704   学术交流活动15.0015.00100.0018.7879.87
2060799   其他科学技术普及支出125.5032.8826.20482.316.82
20699  其他科学技术支出20672.0020426.8298.8112208.43167.32
2069999   其他科学技术支出20672.0020426.8298.8112208.43167.32
207文化体育与传媒支出6547.026519.6199.585410.10120.51
20701  文化5704.855715.24100.184796.37119.16
2070101   行政运行608.73609.17100.07596.34102.15
2070102   一般行政管理事务65.7058.0988.4287.2366.59
2070104   图书馆1117.501088.3597.39461.49235.83
2070105   文化展示及纪念机构751.93703.6493.58489.81143.66
2070108   文化活动


4.80
2070109   群众文化2709.992856.12105.393085.7092.56
2070199   其他文化支出451.00399.8788.6671.00563.20
20702  文物39.5743.07108.8563.9867.32
2070204   文物保护39.5743.07108.8563.9867.32
20703  体育223.43187.3183.8397.32192.47
2070308   群众体育223.43187.3183.8397.32192.47
20799  其他文化体育与传媒支出579.17573.9999.11452.43126.87
2079999   其他文化体育与传媒支出579.17573.9999.11452.43126.87
208社会保障和就业支出76652.4182101.80107.1171343.36115.08
20801  人力资源和社会保障管理事务14120.6213660.2796.749702.48140.79
2080101   行政运行367.14382.09104.07579.0765.98
2080102   一般行政管理事务8584.678168.6695.157750.99105.39
2080104   综合业务管理339.40334.6198.59263.09127.18
2080105   劳动保障监察187.40177.6894.81112.56157.85
2080106   就业管理事务649.11615.7294.86295.93208.06
2080107   社会保险业务管理事务
1.74


2080108   信息化建设3.501.3037.14

2080109   社会保险经办机构560.88545.5297.26392.11139.12
2080112   劳动人事争议调解仲裁26.0029.98115.3113.28225.75
2080199   其他人力资源和社会保障管理事务支出3402.523402.97100.01295.451151.79
20802  民政管理事务3723.492975.4179.912990.6799.49
2080201   行政运行486.50497.39102.24420.58118.26
2080202   一般行政管理事务178.00177.4299.67169.61104.60
2080204   拥军优属353.30303.0585.78283.56106.87
2080205   老龄事务1666.251322.0079.341401.2994.34
2080206   民间组织管理44.0043.8899.7319.83221.28
2080207   行政区划和地名管理154.52144.6793.63171.2984.46
2080208   基层政权和社区建设384.50169.6044.11149.38113.54
2080299   其他民政管理事务支出456.42317.4069.54375.1384.61
20803  财政对社会保险基金的补助8000.003000.0037.502200.00136.36
2080308   财政对城乡居民基本养老保险基金的补助3000.003000.00100.002200.00136.36
2080399   财政对其他社会保险基金的补助5000.00



20805  行政事业单位离退休24577.8735778.71145.5721870.66163.59
2080501   归口管理的行政单位离退休303.87177.3958.389345.861.90
2080502   事业单位离退休14873.7014858.9899.9012168.91122.11
2080503   离退休人员管理机构182.15197.37108.36164.90119.69
2080504   未归口管理的行政单位离退休9155.659259.55101.13128.497206.44
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出
110.72


2080506   机关事业单位职业年金缴费支出
6112.20


2080507   对机关事业单位基本养老保险基金的补助
5000.00


2080599   其他行政事业单位离退休支出62.5062.50100.0062.50100.00
20806  企业改革补助


15000.00
2080699   其他企业改革发展补助


15000.00
20807  就业补助2291.182465.33107.602546.9196.80
2080702   职业培训补贴


80.00
2080704   社会保险补贴
133.49
130.00102.68
2080705   公益性岗位补贴2053.181829.0989.092286.1180.01
2080799   其他就业补助支出238.00502.75211.2450.80989.67
20808  抚恤1595.791585.2699.34778.71203.58
2080801   死亡抚恤40.0040.00100.0024.36164.20
2080802   伤残抚恤664.79664.79100.000.51130350.98
2080805   义务兵优待434.00505.76116.53380.00133.09
2080899   其他优抚支出457.00374.7181.99373.84100.23
20809  退役安置1010.50925.1991.56891.69103.76
2080901   退役士兵安置298.00212.6971.37153.96138.15
2080902   军队移交政府的离退休人员安置600.00600.00100.00490.87122.23
2080904   退役士兵管理教育112.50112.50100.00246.8645.57
20810  社会福利3574.723232.0790.412964.55109.02
2081002   老年福利3349.373036.0390.642816.61107.79
2081004   殡葬78.0072.4092.8268.78105.26
2081005   社会福利事业单位109.35108.4499.1779.16136.99
2081099   其他社会福利支出38.0015.2040.00

20811  残疾人事业6771.446348.9993.766703.4894.71
2081101   行政运行260.52266.20102.18213.88124.46
2081104   残疾人康复761.30629.6382.70292.00215.63
2081105   残疾人就业和扶贫251.50468.35186.22214.37218.48
2081199   其他残疾人事业支出5498.124984.8190.665983.2383.31
20815  自然灾害生活救助20.0012.4962.4529.0642.98
2081502   地方自然灾害生活补助


17.56
2081599   其他自然灾害生活救助支出20.0012.4962.4511.50108.61
20816  红十字事业171.70143.7883.74146.3998.22
2081601   行政运行101.7080.9479.5981.4999.33
2081602   一般行政管理事务45.0045.00100.0045.00100.00
2081699   其他红十字事业支出25.0017.8471.3619.9089.65
20819  最低生活保障1128.502360.69209.19241.88975.98
2081901   城市最低生活保障金支出700.501270.24181.33221.88572.49
2081902   农村最低生活保障金支出428.001090.45254.7820.005452.25
20820  临时救助572.60481.7284.13971.5249.58
2082001   临时救助支出559.00465.6983.31958.6448.58
2082002   流浪乞讨人员救助支出13.6016.03117.8712.88124.46
20821  特困人员救助供养


55.08
2082102   农村特困人员救助供养支出


55.08
20825  其他生活救助797.44774.8197.16147.10526.72
2082501   其他城市生活救助562.44542.8196.51147.10369.01
2082502   其他农村生活救助235.00232.0098.72

20899  其他社会保障和就业支出8296.568357.08100.734103.18203.67
2089901   其他社会保障和就业支出8296.568357.08100.734103.18203.67
210医疗卫生与计划生育支出39678.8039282.3999.0037962.88103.48
21001  医疗卫生与计划生育管理事务932.15948.90101.80472.38200.88
2100101   行政运行666.15687.70103.24393.38174.82
2100102   一般行政管理事务238.00239.64100.6979.00303.34
2100199   其他医疗卫生与计划生育管理事务支出28.0021.5677.00

21004  公共卫生17530.3819233.21109.7116123.71119.29
2100401   疾病预防控制机构1093.561043.2695.40900.77115.82
2100402   卫生监督机构957.33819.7785.63788.55103.96
2100403   妇幼保健机构242.54230.8895.19230.75100.06
2100407   其他专业公共卫生机构91.7986.9094.6776.73113.25
2100408   基本公共卫生服务11963.1613780.32115.1911160.23123.48
2100409   重大公共卫生专项325.00324.99100.00323.82100.36
2100499   其他公共卫生支出2857.002947.09103.152642.86111.51
21005 医疗保障16222.6914570.8189.8217286.2284.29
2100501   行政单位医疗5359.373993.7774.524437.7290.00
2100502    事业单位医疗5281.325061.2995.836082.2783.21
2100508    城乡居民基本医疗保险


6766.23
2100509      城乡医疗救助72.005.757.99

2100599  其他医疗保障支出5510.005510.00100.00

21007  计划生育事务4037.173638.4290.123605.30100.92
2100716   计划生育机构


257.69
2100799   其他计划生育事务支出4037.173638.4290.123347.61108.69
21010  食品和药品监督管理事务293.41271.9092.67368.4273.80
2101012   药品事务16.6516.65100.006.64250.75
2101016   食品安全事务69.7648.2569.17144.3633.42
2101099   其他食品和药品监督管理事务支出207.00207.00100.00217.4295.21
21099  其他医疗卫生与计划生育支出663.00619.1593.39106.85579.46
2109901   其他医疗卫生与计划生育支出663.00619.1593.39106.85579.46
211节能环保支出280.96308.58109.8353.40577.87
21101  环境保护管理事务80.9679.2697.9053.40148.43
2110199   其他环境保护管理事务支出80.9679.2697.9053.40148.43
21111  污染减排200.00229.32114.66

2111199   其他污染减排支出200.00229.32114.66

212城乡社区支出128892.97130192.99101.0175433.63172.59
21201  城乡社区管理事务20088.5819209.9295.6314646.47131.16
2120101   行政运行1705.021649.1396.721778.6792.72
2120102   一般行政管理事务1227.991460.49118.932108.0069.28
2120104   城管执法1438.641199.3883.371032.64116.15
2120106   工程建设管理


59.23
2120107   市政公用行业市场监管6540.866448.5998.595234.37123.20
2120109   住宅建设与房地产市场监管354.02341.5396.47367.9092.83
2120199   其他城乡社区管理事务支出8822.058110.8091.944065.66199.50
21202  城乡社区规划与管理566.94565.0499.66427.65132.13
2120201   城乡社区规划与管理566.94565.0499.66427.65132.13
21203  城乡社区公共设施623.00700.48112.441020.7568.62
2120399   其他城乡社区公共设施支出623.00700.48112.441020.7568.62
21205  城乡社区环境卫生36064.0437748.59104.6729743.09126.92
2120501   城乡社区环境卫生36064.0437748.59104.6729743.09126.92
21206  建设市场管理与监督1166.371154.7399.00868.52132.95
2120601   建设市场管理与监督1166.371154.7399.00868.52132.95
21299其他城乡社区支出70384.0470814.23100.6128727.15246.51
2129999其他城乡社区支出70384.0470814.23100.6128727.15246.51
213农林水支出17701.7917476.9998.7321197.4282.45
21301  农业4131.004017.2297.253992.07100.63
2130101   行政运行759.69774.09101.90569.99135.81
2130102   一般行政管理事务309.77291.4694.09303.8695.92
2130104   事业运行672.89678.31100.81592.13114.55
2130106   科技转化与推广服务107.75107.3399.61103.74103.46
2130108   病虫害控制174.00172.0098.85196.1187.71
2130109   农产品质量安全93.5083.4489.2465.34127.70
2130110   执法监管3.001.6454.671.8091.11
2130111   统计监测与信息服务5.105.0498.825.3594.21
2130120   稳定农民收入补贴54.0038.0670.4838.00100.16
2130122   农业生产资料与技术补贴14.0014.00100.0010.34135.40
2130124   农业组织化与产业化经营60.0060.83101.3820.00304.15
2130125   农产品加工与促销10.6010.60100.005.00212.00
2130135   农业资源保护修复与利用67.1067.0599.937.10944.37
2130152   对高校毕业生到基层任职补助
50.00


2130199   其他农业支出1799.601663.3792.432073.3180.23
21302  林业942.99922.0397.78793.56116.19
2130201   行政运行


58.84
2130202   一般行政管理事务20.0012.3361.6561.5020.05
2130204   林业事业机构180.62178.3098.72187.5595.07
2130207   森林资源管理175.66151.5686.28192.8678.59
2130209   森林生态效益补偿85.53111.91130.8458.50191.30
2130211   动植物保护12.0011.9899.8312.0099.83
2130213   林业执法与监督45.009.4621.02110.428.57
2130223   信息管理60.0060.00100.0040.00150.00
2130234   林业防灾减灾243.18276.41113.6645.00614.24
2130299   其他林业支出121.00110.0890.9826.89409.37
21303  水利9082.808671.1395.479971.0286.96
2130301   行政运行


31.17
2130304   水利行业业务管理


40.55
2130305   水利工程建设
4778.60
4498.02106.24
2130306   水利工程运行与维护511.50511.50100.00409.50124.91
2130311   水资源节约管理与保护489.50459.4393.86388.43118.28
2130314   防汛35.0088.28252.2335.42249.24
2130316   农田水利80.0080.00100.0065.00123.08
2130399   其他水利支出7966.802753.3234.564502.9361.15
21305  扶贫315.00638.55202.713501.2518.24
2130599   其他扶贫支出315.00638.55202.713501.2518.24
21307  农村综合改革3000.003000.00100.002852.29105.18
2130701   对村级一事一议的补助900.00900.00100.00900.00100.00
2130705   对村民委员会和村党支部的补助2100.002100.00100.001952.29107.57
21399  其他农林水支出230.00228.0699.1687.23261.45
2139999   其他农林水支出230.00228.0699.1687.23261.45
215资源勘探信息等支出41772.5339414.8094.3660117.6965.56
21506  安全生产监管1793.531820.59101.511439.21126.50
2150601   行政运行634.97640.46100.86534.59119.80
2150602   一般行政管理事务
2.00


2150605   安全监管监察专项244.17233.5895.66325.3671.79
2150699   其他安全生产监管支出914.39944.55103.30579.26163.06
21508  支持中小企业发展和管理支出39979.0037594.2194.0358678.4864.07
2150804   科技型中小企业技术创新基金10.002.2322.3030.007.43
2150805   中小企业发展专项38606.0036522.5294.6056990.5064.09
2150899   其他支持中小企业发展和管理支出1363.001069.4678.461657.9864.50
216商业服务业等支出6308.905248.1883.192849.47184.18
21605  旅游业管理与服务支出6308.905248.1883.192849.47184.18
2160501   行政运行2926.692944.44100.612157.11136.50
2160502   一般行政管理事务


36.78
2160504   旅游宣传


257.00
2160505   旅游行业业务管理54.1049.5091.50

2160599   其他旅游业管理与服务支出3328.112254.2467.73398.58565.57
219援助其他地区支出3400.003823.00112.443441.00111.10
21902  教育1045.001045.00100.00950.00110.00
21906  农业1950.002373.00121.691760.00134.83
21999  其他支出405.00405.00100.00731.0055.40
220国土海洋气象等支出3508.773433.0597.842871.43119.56
22001  国土资源事务3508.773433.0597.842871.43119.56
2200101   行政运行2196.572193.5399.861554.12141.14
2200102   一般行政管理事务173.75135.0977.75175.8276.83
2200104   国土资源规划及管理


5.43
2200105   土地资源调查
9.40


2200108   国土资源行业业务管理251.24251.24100.00405.7661.92
2200109   国土资源调查10.00

5.64
2200111   地质灾害防治100.0099.9499.9430.70325.54
2200114   地质矿产资源利用与保护30.0030.00100.00

2200150   事业运行541.68508.3293.84501.14101.43
2200199   其他国土资源事务支出205.53205.53100.00192.82106.59
221住房保障支出3000.003000.00100.003008.5199.72
22102  住房改革支出3000.003000.00100.003008.5199.72
2210203   购房补贴3000.003000.00100.003008.5199.72
227预备费13312.00



229其他支出5849.60595.5710.185495.1510.84
22999  其他支出5849.60595.5710.185495.1510.84
2299901   其他支出5849.60595.5710.185495.1510.84
232债务付息支出5000.004647.0092.94

23203  地方政府一般债务付息支出5000.004647.0092.94

2320301   地方政府一般债券付息支出5000.004647.0092.94

233债务发行费用支出
0.23
150.000.15
23303  地方政府一般债务发行费用支出
0.23
150.000.15
二、省市专款支出100000.0098321.5298.32122084.9080.54





















2016年西湖区本级一般公共预算支出执行情况表





单位:万元
科目编码科目名称区本级
2016年预算2016年实绩为预算%上年实绩为上年%
支出合计565554.10563875.6299.70523332.23107.75

一、一般公共预算支出465554.10465554.10100.00401247.33116.03
201一般公共服务37071.7536877.7399.4832024.07115.16
20101人大事务1241.251120.9490.31874.96128.11
2010101行政运行861.37841.8697.74692.81121.51
2010102一般行政管理事务205.00147.1771.7963.70231.04
2010104人大会议136.13110.6181.2586.89127.30
2010106人大监督


12.33
2010107人大代表履职能力提升38.7521.3054.9719.23110.76
20102政协事务879.74817.9192.97693.82117.89
2010201行政运行664.74640.2696.32546.01117.26
2010202一般行政管理事务72.3053.8774.5155.5796.94
2010204政协会议97.0078.0880.4961.67126.61
2010206参政议政45.7045.70100.0030.57149.49
20103政府办公厅(室)及相关机构事务8745.758774.45100.334889.10179.47
2010301行政运行3269.483094.7794.662531.56122.25
2010302一般行政管理事务2334.572727.29116.82560.99486.16
2010303机关服务862.80840.6997.4450.001681.38
2010304专项服务
30.32


2010307法制建设41.5090.82218.8429.05312.63
2010308信访事务183.00185.36101.2984.91218.30
2010350事业运行1886.981639.0386.861357.46120.74
2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出167.42166.1799.25275.1360.40
20104发展与改革事务1204.321256.85104.361084.97115.84
2010401行政运行415.14458.56110.46389.98117.59
2010402一般行政管理事务224.97237.06105.37212.99111.30
2010408物价管理216.59215.0199.27188.28114.20
2010450事业运行347.62346.2299.60293.72117.87
20105统计信息事务1159.60971.4283.77907.15107.08
2010501行政运行842.59656.4177.90603.37108.79
2010502一般行政管理事务16.4114.4187.8119.2874.74
2010505专项统计业务219.60219.60100.00230.1095.44
2010507专项普查活动50.0050.00100.0018.40271.74
2010508统计抽样调查31.0031.00100.0036.0086.11
20106财政事务2191.162140.0597.671882.88113.66
2010601行政运行814.37808.2699.25714.50113.12
2010602一般行政管理事务30.1121.6671.9433.9163.87
2010604预算改革业务10.0010.00100.0010.5095.24
2010605财政国库业务70.0048.2668.9490.0053.62
2010607信息化建设12.0012.00100.008.00150.00
2010608财政委托业务支出225.00209.7993.24207.75100.98
2010650事业运行1029.681030.08100.04818.22125.89
20107税收事务900.001238.00137.561838.2467.35
2010708协税护税900.001238.00137.561838.2467.35
20108审计事务489.61490.62100.21530.1692.54
2010801行政运行275.03280.29101.91265.76105.47
2010804审计业务


7.00
2010805审计管理


2.80
2010850事业运行214.58210.3398.02177.18118.71
2010899其他审计事务支出


77.42
20110人力资源事务369.94351.4094.99150.32233.77
2011001行政运行300.08308.93102.95

2011002一般行政管理事务39.5025.2763.97125.4320.15
2011005资助留学回国人员3.362.2968.154.8047.71
2011011公务员招考20.009.4847.4016.0059.25
2011012公务员综合管理7.005.4377.574.09132.76
20111纪检监察事务1202.691265.73105.241064.33118.92
2011101行政运行1085.691186.00109.24896.91132.23
2011102一般行政管理事务82.0044.7354.55136.9432.66
2011105派驻派出机构35.0035.00100.0030.48114.83
20113商贸事务10654.7410463.5898.219173.38114.06
2011301行政运行790.30773.9397.93711.13108.83
2011302一般行政管理事务26.0029.23112.4231.7792.01
2011305国际经济合作4.002.0050.0021.279.40
2011307国内贸易管理


92.29
2011308招商引资9442.209274.9598.238020.98115.63
2011350事业运行362.24359.6199.27271.97132.22
2011399其他商贸事务支出30.0023.8679.5323.9799.54
20115工商行政管理事务3649.013683.63100.953474.54106.02
2011501行政运行3366.173411.70101.353117.55109.44
2011502一般行政管理事务48.4429.4760.84208.8114.11
2011504工商行政管理专项166.70147.6288.55115.38127.94
2011505执法办案专项59.7046.8478.4630.80152.08
2011506消费者权益保护8.0048.00600.002.002400.00
20117质量技术监督与检验检疫事务86.8985.9798.9455.23155.66
2011706质量技术监督行政执法及业务管理86.8985.9798.9455.23155.66
20126档案事务
40.00
8.00500.00
2012604档案馆
40.00
8.00500.00
20128民主党派及工商联事务237.49219.2792.33222.1298.72
2012801党派行政运行167.49170.16101.59169.74100.25
2012802党派一般行政管理事务70.0049.1170.1652.3893.76
20129群众团体事务804.57763.1194.85754.40101.15
2012901群众行政运行528.25533.99101.09450.27118.59
2012902群众一般行政管理事务155.65134.1986.21237.4356.52
2012950群众事业运行90.6764.9371.6166.7097.35
2012999其他群众团体事务支出30.0030.00100.00

20131党委办公厅(室)及相关机构事务1075.731082.41100.62817.82132.35
2013101党委行政运行716.33743.92103.85621.00119.79
2013102党委一般行政管理事务359.40338.4994.18146.82230.55
2013199其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出


50.00
20132组织事务660.81672.58101.78606.30110.93
2013201组织行政运行433.20418.9696.71328.02127.72
2013202组织一般行政管理事务181.45211.58116.61156.43135.26
2013250组织事业运行46.1642.0491.0741.65100.94
2013299其他组织事务支出


80.20
20133宣传事务778.52726.4193.31589.07123.31
2013301宣传行政运行281.67293.47104.19276.47106.15
2013302宣传一般行政管理事务140.00119.3585.2523.74502.74
2013350宣传事业运行356.85313.5987.88288.86108.56
20134统战事务480.93469.7197.67396.46118.48
2013401统战行政运行259.09271.20104.67222.22122.04
2013402统战一般行政管理事务221.84198.5189.48174.24113.93
20136其他共产党事务支出259.00243.6994.09310.8278.40
2013601其他行政运行32.1425.9280.6558.0344.67
2013602其他一般行政管理事务115.70115.6099.91123.1993.84
2013650其他事业运行111.16102.1791.9186.25118.46
2013699其他共产党事务支出


43.35
20199其他一般公共服务支出


1700.00
2019999其他一般公共服务支出


1700.00
203国防支出391.64388.9099.30469.9682.75
204公共安全支出41343.0643550.74105.3430560.28142.51
20401其中:武装警察382.00547.00143.19382.00143.19
2040101内卫52.0052.00100.0052.00100.00
2040103消防330.00495.00150.00330.00150.00
20402公安31637.0333829.05106.9323129.62146.26
2040201行政运行18148.0520267.48111.6816936.29119.67
2040202一般行政管理事务5404.565546.07102.62660.08840.21
2040204治安管理525.00270.3051.493254.248.31
2040206刑事侦查350.00350.00100.00370.8994.37
2040211禁毒管理60.0060.00100.0059.85100.25
2040212道路交通管理120.70220.70182.85108.60203.22
2040214反恐怖1928.001928.00100.0012.5315387.07
2040215居民身份证管理


34.00
2040217拘押收教场所管理375.10371.4899.03303.02122.59
2040299其他公安支出4725.624815.02101.891390.12346.37
20404检察2457.912392.5297.341818.00131.60
2040401行政运行2020.221999.8398.991648.80121.29
2040402一般行政管理事务51.6235.3768.5222.73155.61
2040404查办和预防职务犯罪16.006.0037.504.80125.00
2040406侦查监督190.00190.00100.006.522914.11
2040450事业运行180.07161.3289.59135.15119.36
20405法院4998.985122.01102.463747.11136.69
2040501行政运行3129.803320.21106.082588.12128.29
2040502一般行政管理事务484.10410.6784.83182.17225.43
2040504案件审判650.00667.77102.73348.64191.54
2040550事业运行735.08723.3698.41628.18115.15
20406司法1797.141590.1688.481422.74111.77
2040601行政运行1168.481060.6290.77931.54113.86
2040602一般行政管理事务12.007.1859.83119.775.99
2040604基层司法业务288.26256.4888.98126.20203.23
2040605普法宣传96.9054.3356.0794.9257.24
2040607法律援助231.50211.5591.38150.31140.74
205教育支出107000.00107465.54100.4497449.48110.28
20501教育管理事务450.00401.9589.32552.0972.81
2050101行政运行450.00401.9589.32552.0972.81
20502普通教育81100.0082925.60102.2573605.21112.66
2050201学前教育9300.009300.00100.008410.45110.58
2050202小学教育40000.0040901.00102.2535455.13115.36
2050203初中教育30000.0030888.60102.9628195.32109.55
2050204高中教育1800.001836.00102.001544.31118.89
20503职业教育2400.002610.00108.752173.62120.08
2050304职业高中教育2400.002610.00108.752173.62120.08
20504成人教育550.001153.00209.64532.48216.53
2050499其他成人教育支出550.001153.00209.64532.48216.53
20507特殊教育450.00483.00107.33470.39102.68
2050799其他特殊教育支出450.00483.00107.33470.39102.68
20508进修及培训750.00872.00116.27728.24119.74
2050899其他进修及培训750.00872.00116.27728.24119.74
20509教育费附加安排的支出14000.0014872.97106.2417203.7586.45
2050999其他教育费附加安排的支出14000.0014872.97106.2417203.7586.45
20599其他教育支出7300.004147.0256.812183.70189.91
2059999其他教育支出7300.004147.0256.812183.70189.91
206科学技术支出24575.7024762.06100.7616506.87150.01
20601科学技术管理事务1407.511239.4288.061184.94104.60
2060101行政运行446.96438.7898.17389.27112.72
2060102一般行政管理事务712.48636.2689.30516.12123.28
2060199其他科学技术管理事务支出248.07164.3866.26279.5558.80
20604技术研究与开发5251.605251.60100.005600.0093.78
2060403产业技术研究与开发5251.605251.60100.005600.0093.78
20605科技条件与服务67.0466.9699.8874.2890.15
2060501机构运行67.0466.9699.8874.2890.15
20607科学技术普及1435.551396.0797.251623.7785.98
2060701机构运行298.45285.3095.59239.07119.34
2060702科普活动1091.601065.4997.611301.8681.84
2060704学术交流活动15.0015.00100.0018.7879.87
2060799其他科学技术普及支出30.5030.2899.2864.0647.27
20699其他科学技术支出16414.0016808.01102.408023.88209.47
2069999其他科学技术支出16414.0016808.01102.408023.88209.47
207文化体育与传媒支出4311.034519.68104.843496.49129.26
20701文化4140.034341.31104.863370.95128.79
2070101行政运行608.73609.17100.07596.34102.15
2070102一般行政管理事务65.7058.0888.4087.2366.58
2070104图书馆1117.501088.3597.39461.49235.83
2070105文化展示及纪念机构751.93703.6493.58489.81143.66
2070108文化活动


4.80
2070109群众文化1305.171641.07125.741660.2898.84
2070199其他文化支出291.00241.0082.8271.00339.44
20702文物39.5743.07108.8563.9867.32
2070204文物保护39.5743.07108.8563.9867.32
20703体育131.43135.30102.9461.56219.79
2070308群众体育131.43135.30102.9461.56219.79
208社会保障和就业支出68059.7574364.11109.2664146.95115.93
20801人力资源和社会保障管理事务13667.1013218.2996.729389.80140.77
2080101行政运行367.14382.09104.07579.0765.98
2080102一般行政管理事务8584.678168.6695.157750.99105.39
2080104综合业务管理334.40332.8699.54247.32134.59
2080105劳动保障监察141.40140.4299.31111.09126.40
2080106就业管理事务649.11615.7294.86295.93208.06
2080107社会保险业务管理事务
1.74


2080108信息化建设3.501.3037.14

2080109社会保险经办机构560.88545.5297.26392.11139.12
2080112劳动人事争议调解仲裁26.0029.98115.3113.29225.58
2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出3000.003000.00100.00

20802民政管理事务1707.011438.2284.251324.80108.56
2080201行政运行486.50497.39102.24420.58118.26
2080202一般行政管理事务178.00177.4299.67169.61104.60
2080204拥军优属179.00168.7094.25134.08125.82
2080205老龄事务82.6380.1496.9998.0581.73
2080206民间组织管理44.0043.8899.7319.83221.28
2080207行政区划和地名管理154.52144.6793.63171.2984.46
2080208基层政权和社区建设384.50169.6044.11149.38113.54
2080299其他民政管理事务支出197.86156.4279.06161.9896.57
20803财政对社会保险基金的补助8000.003000.0037.502200.00136.36
2080308财政对城乡居民基本养老保险基金的补助3000.003000.00100.002200.00136.36
2080399财政对其他社会保险基金的补助5000.00



20805行政事业单位离退休21584.6533042.40153.0819253.16171.62
2080501归口管理的行政单位离退休279.52177.3963.467209.432.46
2080502事业单位离退休14328.9314394.15100.4611816.33121.82
2080503离退休人员管理机构182.15197.37108.36164.90119.69
2080504未归口管理的行政单位离退休6731.556988.07103.81

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出
110.72


2080506机关事业单位职业年金缴费支出
6112.20


2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助
5000.00


2080599其他行政事业单位离退休支出62.5062.50100.0062.50100.00
20806企业改革补助


15000.00
2080699其他企业改革发展补助


15000.00
20807就业补助1350.001479.98109.631530.0096.73
2080702职业培训补贴


80.00
2080704社会保险补贴
133.49
130.00102.68
2080705公益性岗位补贴1350.001159.6585.901320.0087.85
2080799其他就业补助支出
186.84


20808抚恤1213.791285.55105.91404.87317.52
2080801死亡抚恤40.0040.00100.0024.36164.20
2080802伤残抚恤664.79664.79100.000.51130350.98
2080805义务兵优待434.00505.76116.53380.00133.09
2080899其他优抚支出75.0075.00100.00

20809退役安置1010.50925.1991.56891.68103.76
2080901退役士兵安置298.00212.6971.37153.96138.15
2080902军队移交政府的离退休人员安置600.00600.00100.00490.87122.23
2080904退役士兵管理教育112.50112.50100.00246.8545.57
20810社会福利3308.223001.3790.722828.26106.12
2081002老年福利3123.872823.3890.382680.31105.34
2081004殡葬75.0069.5592.7368.78101.12
2081005社会福利事业单位109.35108.4499.1779.17136.97
20811残疾人事业6640.246218.7093.656627.6093.83
2081101行政运行260.52266.20102.18213.88124.46
2081104残疾人康复737.30587.4179.67292.00201.17
2081105残疾人就业和扶贫251.50468.35186.22214.37218.48
2081199其他残疾人事业支出5390.924896.7490.835907.3582.89
20815自然灾害生活救助


17.56
2081502地方自然灾害生活补助


17.56
20816红十字事业161.70140.9487.16141.4999.61
2081601行政运行101.7080.9479.5981.4999.33
2081602一般行政管理事务45.0045.00100.0045.00100.00
2081699其他红十字事业支出15.0015.00100.0015.00100.00
20819最低生活保障1128.502360.69209.19241.88975.98
2081901城市最低生活保障金支出700.501270.24181.33221.88572.49
2081902农村最低生活保障金支出428.001090.45254.7820.005452.25
20820临时救助210.60169.0080.25208.6780.99
2082001临时救助支出197.00152.9777.65195.7978.13
2082002流浪乞讨人员救助支出13.6016.03117.8712.88124.46
20821特困人员供养


55.08
2082102农村五保供养支出


55.08
20825其他生活救助247.44275.13111.19147.10187.04
2082501其他城市生活救助247.44275.13111.19147.10187.04
20899其他社会保障和就业支出7830.007808.6599.733885.00200.99
2089901其他社会保障和就业支出7830.007808.6599.733885.00200.99
210医疗卫生与计划生育支出32607.3032763.92100.4832040.60102.26
21001医疗卫生管理事务904.15927.34102.56472.38196.31
2100101行政运行666.15687.70103.24393.38174.82
2100102一般行政管理事务238.00239.64100.6979.00303.34
21004公共卫生13120.3914840.32113.1111598.86127.95
2100401疾病预防控制机构1093.561043.2695.40900.77115.82
2100402卫生监督机构957.33819.7785.63788.55103.96
2100403妇幼保健机构242.54230.8895.19230.75100.06
2100407其它专业公共卫生机构91.7986.9094.6776.73113.25
2100408基本公共卫生服务9906.1711723.32118.349203.23127.38
2100409重大公共卫生专项325.00324.99100.00323.83100.36
2100499其它公共卫生支出504.00611.20121.2775.00814.93
21005     医疗保障15356.1813928.5490.7016637.9083.72
2100501        行政单位医疗4926.343644.4573.984127.0988.31
2100502         事业单位医疗4857.844778.3498.365744.5883.18
2100505         城市医疗救助72.00



2100508         城乡居民基本医疗保险


6766.23
2100509               城乡医疗救助
5.75


2100599        其他医疗保障支出5500.005500.00100.00

21007计划生育事务2993.172855.8295.412963.0496.38
2100716计划生育机构


257.69
2100799其他计划生育事务支出2993.172855.8295.412705.35105.56
21010食品和药品监督管理事务233.41211.9090.78368.4257.52
2101012药品事务16.6516.65100.006.64250.75
2101016食品安全事务69.7648.2569.17144.3633.42
2101099其他食品和药品监督管理事务支出147.00147.00100.00217.4267.61
211节能环保支出209.60238.92113.994.045913.86
21101环境保护管理事务9.609.60100.004.04237.62
2110199其他环境保护管理事务支出9.609.60100.004.04237.62
21111污染减排200.00229.32114.66

2111199其他污染减排支出200.00229.32114.66

212城乡社区支出75328.4976532.07101.6038047.73201.15
21201城乡社区管理事务11578.9711378.2798.279229.56123.28
2120101行政运行1705.021649.1396.721778.6792.72
2120102一般行政管理事务1084.991332.12122.78797.61167.01
2120104城管执法749.58749.58100.00695.12107.83
2120106工程建设管理


59.23
2120107市政公用行业市场监管6540.866448.5998.595234.37123.20
2120109住宅建设与房地产市场监管340.03341.54100.44310.90109.86
2120199其他城乡社区管理事务支出1158.49857.3174.00353.66242.41
21202城乡社区规划与管理516.44503.9397.58399.55126.12
2120201城乡社区规划与管理516.44503.9397.58399.55126.12
21203城乡社区公共设施


181.00
2120399其他城乡社区公共设施支出


181.00
21205城乡社区环境卫生27417.9129846.78108.8625339.23117.79
2120501城乡社区环境卫生27417.9129846.78108.8625339.23117.79
21206建设市场管理与监督501.72486.0996.88394.46123.23
2120601建设市场管理与监督501.72486.0996.88394.46123.23
21299其他城乡社区支出35313.4534317.0097.182503.931370.53
2129999其他城乡社区支出35313.4534317.0097.182503.931370.53
213农林水支出15838.7915807.0299.8020044.0478.86
21301农业3550.003449.9297.183760.0391.75
2130101行政运行759.68774.09101.90569.99135.81
2130102一般行政管理事务309.77291.4694.09303.8695.92
2130104事业运行672.89678.31100.81592.13114.55
2130106科技转化与推广服务107.76107.3399.60103.74103.46
2130108病虫害控制174.00172.0098.85196.1187.71
2130109农产品质量安全93.5083.4489.2455.34150.78
2130110执法监管3.001.6454.671.8091.11
2130111统计监测与信息服务5.105.0498.825.3594.21
2130120稳定农民收入补贴54.0038.0670.4838.00100.16
2130122农业生产支持补贴14.0014.00100.0010.34135.40
2130124农业组织化与产业化经营


20.00
2130125农产品加工与促销10.6010.60100.005.00212.00
2130135农业资源保护修复与利用67.1067.0599.937.10944.37
2130199其他农业支出1278.601206.9094.391851.2765.19
21302林业835.99820.6098.16749.67109.46
2130201行政运行


58.84
2130202一般行政管理事务20.0012.3361.6561.5020.05
2130204林业事业机构180.62178.3098.72187.5595.07
2130207森林资源管理175.66151.5686.28192.8678.59
2130209森林生态效益补偿85.53111.91130.8458.50191.30
2130211动植物保护5.004.9899.605.0099.60
2130213林业执法与监督10.009.4694.60110.428.57
2130223信息管理60.0060.00100.0040.00150.00
2130234森林防灾减灾243.18243.18100.0030.00810.60
2130299其他林业支出56.0048.8887.295.00977.60
21303水利8452.808286.5098.039674.8285.65
2130301行政运行


31.17
2130304水利行业业务管理


40.55
2130305水利工程建设
4778.60
4498.02106.24
2130306水利工程运行与维护511.50511.50100.00409.50124.91
2130311水资源管理与保护489.50459.4393.86388.43118.28
2130314防汛5.003.2865.605.4260.52
2130316农田水利20.0020.00100.005.00400.00
2130399其他水利支出7426.802513.6933.854296.7358.50
21305扶贫
250.00
3000.008.33
2130599其他扶贫支出
250.00
3000.008.33
21307农村综合改革3000.003000.00100.002852.29105.18
2130701对村级一事一议的补助900.00900.00100.00900.00100.00
2130705对村民委员会和村党支部的补助2100.002100.00100.001952.29107.57
21399其他农林水支出


7.23
2139999其他农林水支出


7.23
215资源勘探电力信息等支出34872.6434836.8599.9053110.5465.59
21506安全生产监管872.64836.8595.90810.54103.25
2150601行政运行634.97640.46100.86534.59119.80
2150602一般行政管理事务
2.00


2150605安全监管监察专项237.67194.3981.79275.9570.44
21508支持中小企业发展和管理支出34000.0034000.00100.0052300.0065.01
2150805中小企业发展专项34000.0034000.00100.0052300.0065.01
216商业服务业等支出450.00365.9081.31478.3876.49
21605旅游业管理和服务支出450.00365.9081.31478.3876.49
2160502一般行政管理事务


36.78
2160504旅游宣传


257.00
2160599其他旅游业管理与服务支出450.00365.9081.31184.60198.21
219援助其他地区支出3400.003873.00113.913441.00112.55
21902教育1045.001045.00100.00950.00110.00
21906农业1950.002423.00124.261760.00137.67
21999其他支出405.00405.00100.00731.0055.40
220国土海洋气象等支出1594.351560.4397.871385.59112.62
22001国土资源事务1594.351560.4397.871385.59112.62
2200101行政运行995.981006.74101.08826.89121.75
2200102一般行政管理事务173.75135.0977.75175.8376.83
2200104国土资源规划及管理


5.43
2200105土地资源调查10.009.4094.00

2200108国土资源行业业务管理


10.40
2200109国土资源调查


5.64
2200111地质灾害防治50.0049.9499.8830.70162.67
2200150事业运行364.62359.2698.53330.70108.64
221住房保障支出3000.003000.00100.003000.00100.00
22102住房改革支出3000.003000.00100.003000.00100.00
2210203购房补贴3000.003000.00100.003000.00100.00
227预备费10500.00



22700预备费10500.00



229其他支出


4891.31
22999其他支出


4891.31
2299901其他支出


4891.31
232债务付息支出5000.004647.0092.94

23203地方政府一般债务付息支出5000.004647.0092.94

2320301地方政府一般债券付息支出5000.004647.0092.94

233债务发行费用支出
0.23
150.000.15
23303地方政府一般债务发行费用支出
0.23
150.000.15
二、省市专款支出100000.0098321.5298.32122084.9080.54














2016年西湖区政府性基金预算收支执行情况表





单位:万元
项目2016年预期2016年实绩为预期%上年实绩为上年%
收 入 合 计53200.0017906.6333.6650220.1435.66
一、本年基金收入小计52400.0012414.2023.6948841.0025.42
  1、彩票公益金收入650.00886.89136.441075.6982.45
  2、其他政府性基金收入1750.001519.1886.817394.8920.54
  3、其他土地出让金收入50000.0010000.0020.0040370.4224.77
  4、其他水资源费收入
8.13


二、省市补助收入800.005492.43686.551379.14398.25

支 出 合 计68129.4415286.0722.4447410.9532.24
一、本年基金支出小计67329.449788.6414.5445676.7621.43
229其他支出2329.442807.65120.535872.0847.81
  22904其他政府性基金支出1708.982386.56139.655442.5343.85
    2290499其他政府性基金支出1708.982386.56139.655442.5343.85
  22960彩票公益金安排的支出620.46421.0967.87429.5598.03
    2296002用于社会福利的彩票公益金支出373.46174.0946.62152.24114.35
    2296003用于体育事业的彩票公益金支出247.00247.00100.00277.3189.07
232债务付息支出15000.006673.5744.49

  23204地方政府专项债务付息支出15000.006673.5744.49

    2320411国有土地使用权出让金债务付息支出15000.006673.5744.49

233债务发行费用支出
307.42
183.61167.43
  22304地方政府专项债券发行费用支出
307.42
183.61167.43
    2330411国有土地使用权出让金债务发行费用支出
307.42
183.61167.43
212城乡社区支出50000.00

39621.07
  21208国有土地使用权出让收入及对应专项债券收入安排的支出50000.00

39621.07
    2120899国有土地使用权出让收入安排的支出50000.00

39621.07
二、省市补助支出800.005497.43687.181734.19317.00






2016年西湖区国有资本经营预算收支执行情况表




单位:万元
项目2016年预期2016年实绩为预期%上年实绩为上年%
收 入 合 计260.00409.94157.67196.85208.25
一、利润收入260.00288.57110.99

二、股利、股息收入


196.85
三、产权转入收入




四、清算收入




五、其他国有资本经营收入
121.37



支 出 合 计120.0098.9482.45107.1292.36
223国有资本经营预算支出120.0098.9482.45

  22301解决历史遗留问题及改革成本支出120.0098.9482.45

    2230199其他解决历史遗留问题及改革成本支出120.0098.9482.45

229其他支出


107.12
  22951国有资本经营预算支出


107.12
    2295199其他国有资本经营预算支出


107.12
注:其他国有资本经营收入主要是行政事业单位资产处置收入。
2016年起单独设置“国有资本经营预算支出”类级科目(223类),并下设款级科目。
2017年西湖区一般公共预算收入预期表




单位:万元
收入项目2016年实绩2016年实绩
    (调整数)
2017年预期为上年%
一般公共预算收入合计1231125.741129371.841242300.00110.00
一、税收收入1166149.071071222.541186000.00110.71
  1、增值税地方部分121637.83146435.57163000.00111.31
  2、营改增地方部分202670.41289182.67260000.0089.91
  3、营业税地方部分206236.53


  4、企业所得税地方部分187730.44187730.44230000.00122.52
  5、个人所得税地方部分239937.86239937.86283000.00117.95
  6、城市维护建设税64293.2164293.2178000.00121.32
  7、其他税收143642.79143642.79172000.00119.74
二、非税收入64976.6758149.3056300.0096.82
  1、专项收入56560.5649733.1950000.00100.54
     其中:教育费附加收入23254.2523254.2525000.00107.51
           地方教育附加收入15523.0615523.0615000.0096.63
           残疾人就业保障金收入10888.6510888.6510000.0091.84
           水利建设专项收入6827.37


  2、罚没收入5225.085225.085000.0095.69
  3、国有有偿使用收入(国库利息收入)942.29942.29300.0031.84
  4、行政事业收费性收入2248.742248.741000.0044.47





2017年西湖区一般公共预算支出预算情况表








单位:万元
科目编码科目名称全区
2017年预算上年实绩为上年%

支出合计715438.88695926.62102.80

一、一般公共预算支出615438.88597605.10102.98
201一般公共服务支出61840.5362506.4798.93
20101  人大事务1456.481378.76105.64
2010101   行政运行883.93841.85105.00
2010102   一般行政管理事务361.30329.00109.82
2010104   人大会议165.00110.61149.17
2010107   人大代表履职能力提升46.2521.30217.14
2010199   其他人大事务支出
76.00
20102  政协事务957.53817.91117.07
2010201   行政运行667.08640.26104.19
2010202   一般行政管理事务103.5553.87192.22
2010204   政协会议137.5078.08176.10
2010206   参政议政49.4045.70108.10
20103  政府办公厅(室)及相关机构事务22485.4926513.7884.81
2010301   行政运行15039.1018511.8481.24
2010302   一般行政管理事务4008.404605.1587.04
2010303   机关服务1050.00840.69124.90
2010304   专项服务
30.32
2010307   法制建设127.5090.82140.39
2010308   信访事务127.00185.3668.52
2010350   事业运行1894.471639.03115.58
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出239.02610.5739.15
20104  发展与改革事务1354.421317.65102.79
2010401   行政运行450.83458.5698.31
2010402   一般行政管理事务222.47237.0693.85
2010408   物价管理256.35215.01119.23
2010450   事业运行424.77346.22122.69
2010499   其他发展与改革事务支出
60.80
20105  统计信息事务1228.371111.57110.51
2010501   行政运行715.30656.41108.97
2010502   一般行政管理事务16.4114.41113.88
2010505   专项统计业务219.60219.60100.00
2010507   专项普查活动143.7053.41269.05
2010508   统计抽样调查40.6631.00131.16
2010599   其他统计信息事务支出92.70136.7467.79
20106  财政事务2394.652140.05111.90
2010601   行政运行852.84808.26105.52
2010602   一般行政管理事务13.1121.6660.53
2010604   预算改革业务35.0010.00350.00
2010605   财政国库业务90.0048.26186.49
2010607   信息化建设20.0012.00166.67
2010608   财政委托业务支出260.00209.79123.93
2010650   事业运行1123.701030.08109.09
20107  税收事务920.002105.4143.70
2010708   协税护税920.002094.4143.93
2010799   其他税收事务支出
11.00
20108  审计事务511.75522.0998.02
2010801   行政运行251.14280.2989.60
2010806   信息化建设
13.42
2010850   事业运行260.61210.33123.91
2010899   其他审计事务支出
18.05
20110  人力资源事务78.00351.4022.20
2011001   行政运行
308.93
2011002   一般行政管理事务45.5025.27180.06
2011005   资助留学回国人员7.502.29327.51
2011011   公务员招考18.009.48189.87
2011012   公务员综合管理7.005.43128.91
20111  纪检监察事务1505.171303.29115.49
2011101   行政运行1316.971186.00111.04
2011102   一般行政管理事务61.2058.70104.26
2011105   派驻派出机构35.0035.00100.00
2011199   其他纪检监察事务支出92.0023.59390.00
20113  商贸事务15029.9114824.57101.39
2011301   行政运行798.07773.93103.12
2011302   一般行政管理事务143.0029.23489.22
2011305   国际经济合作4.002.00200.00
2011308   招商引资13092.9012676.66103.28
2011350   事业运行961.941118.3786.01
2011399   其他商贸事务支出30.00224.3813.37
20115  工商行政管理事务4706.943760.80125.16
2011501   行政运行3586.243411.70105.12
2011502   一般行政管理事务146.3092.05158.94
2011504   工商行政管理专项183.40147.62124.24
2011505   执法办案专项81.0046.84172.93
2011506   消费者权益保护40.0048.0083.33
2011599   其他工商行政管理事务支出670.0014.594592.19
20117  质量技术监督与检验检疫事务96.5085.97112.25
2011706   质量技术监督行政执法及业务管理96.5085.97112.25
20126  档案事务40.0057.5069.57
2012602   一般行政管理事务
17.50
2012604   档案馆40.0040.00100.00
20128  民主党派及工商联事务234.74219.27107.06
2012801   行政运行176.94170.16103.98
2012802   一般行政管理事务57.8049.11117.69
20129  群众团体事务2402.621428.28168.22
2012901   行政运行574.80533.99107.64
2012902   一般行政管理事务205.78134.19153.35
2012950   事业运行96.0964.93147.99
2012999   其他群众团体事务支出1525.95695.17219.51
20131  党委办公厅(室)及相关机构事务1295.841223.84105.88
2013101   行政运行798.64743.92107.36
2013102   一般行政管理事务497.20338.49146.89
2013199   其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出
141.43
20132  组织事务1030.74672.58153.25
2013201   行政运行454.21418.96108.41
2013202   一般行政管理事务516.95211.58244.33
2013250   事业运行59.5842.04141.72
20133  宣传事务1137.75726.41156.63
2013301   行政运行322.77293.47109.98
2013302   一般行政管理事务434.00119.35363.64
2013350   事业运行380.98313.59121.49
20134  统战事务542.53469.71115.50
2013401   行政运行329.86271.20121.63
2013402   一般行政管理事务212.67198.51107.13
20136  其他共产党事务支出289.44403.9071.66
2013601   行政运行
25.92
2013602   一般行政管理事务128.78115.60111.40
2013650   事业运行160.66102.17157.25
2013699   其他共产党事务支出
160.21
20199  其他一般公共服务支出2141.661071.73199.83
2019999   其他一般公共服务支出2141.661071.73199.83
203国防支出857.78765.57112.04
204公共安全支出55729.5357313.7297.24
20401  其中:武装警察656.00564.34116.24
2040101   内卫52.0052.00100.00
2040103   消防604.00512.34117.89
20402  公安39147.7540117.7497.58
2040201   行政运行22186.5620267.48109.47
2040202   一般行政管理事务5269.565576.0794.50
2040204   治安管理5928.005059.45117.17
2040206   刑事侦查50.00350.0014.29
2040211   禁毒管理60.0060.00100.00
2040212   道路交通管理131.90220.7059.76
2040214   反恐怖1928.001928.00100.00
2040217   拘押收教场所管理415.00371.48111.72
2040299   其他公安支出3178.736284.5650.58
20404  检察2757.012392.52115.23
2040401   行政运行2257.431999.83112.88
2040402   一般行政管理事务81.6235.37230.76
2040404   查办和预防职务犯罪16.006.00266.67
2040406   侦查监督200.00190.00105.26
2040450   事业运行201.96161.32125.19
20405  法院5829.255122.01113.81
2040501   行政运行3449.763320.21103.90
2040502   一般行政管理事务834.10410.67203.11
2040504   案件审判750.00667.77112.31
2040550   事业运行795.39723.36109.96
20406  司法3519.434351.3180.88
2040601   行政运行1314.841060.62123.97
2040602   一般行政管理事务63.507.18884.40
2040604   基层司法业务288.78256.48112.59
2040605   普法宣传98.4654.33181.23
2040607   法律援助231.50211.55109.43
2040699   其他司法支出1522.352761.1555.13
20499  其他公共安全支出3750.104695.8079.86
2049901   其他公共安全支出3750.104695.8079.86
205教育支出118517.27112590.78105.26
20501  教育管理事务412.23401.95102.56
2050101   行政运行412.23401.95102.56
20502  普通教育93719.5086527.53108.31
2050201   学前教育15830.009300.00170.22
2050202   小学教育42500.0040901.00103.91
2050203   初中教育33000.0030888.60106.84
2050204   高中教育1880.001836.00102.40
2050299   其他普通教育支出509.503601.9314.15
20503  职业教育2700.002610.00103.45
2050304   职业高中教育2700.002610.00103.45
20504  成人教育1200.001153.00104.08
2050499   其他成人教育支出1200.001153.00104.08
20507  特殊教育500.00483.00103.52
2050799   其他特殊教育支出500.00483.00103.52
20508  进修及培训900.00872.00103.21
2050899   其他进修及培训900.00872.00103.21
20509  教育费附加安排的支出14434.0014872.9797.05
2050999   其他教育费附加安排的支出14434.0014872.9797.05
20599  其他教育支出4651.545670.3382.03
2059999   其他教育支出4651.545670.3382.03
206科学技术支出29060.3328384.37102.38
20601  科学技术管理事务1382.101239.42111.51
2060101   行政运行492.32438.78112.20
2060102   一般行政管理事务655.48636.26103.02
2060199   其他科学技术管理事务支出234.30164.38142.54
20604  技术研究与开发6960.005251.60132.53
2060403   产业技术研究与开发6960.005251.60132.53
20605  科技条件与服务49.6066.9674.07
2060501   机构运行49.6066.9674.07
20607  科学技术普及2222.791399.57158.82
2060701   机构运行217.79285.3076.34
2060702   科普活动1921.501066.39180.19
2060704   学术交流活动28.0015.00186.67
2060799   其他科学技术普及支出55.5032.88168.80
20699  其他科学技术支出18445.8420426.8290.30
2069999   其他科学技术支出18445.8420426.8290.30
207文化体育与传媒支出6250.796519.6195.88
20701  文化5921.465715.24103.61
2070101   行政运行681.15609.17111.82
2070102   一般行政管理事务66.5058.09114.48
2070104   图书馆626.021088.3557.52
2070105   文化展示及纪念机构775.46703.64110.21
2070109   群众文化2843.832856.1299.57
2070199   其他文化支出928.50399.87232.20
20702  文物70.1143.07162.78
2070204   文物保护70.1143.07162.78
20703  体育222.64187.31118.86
2070308   群众体育222.64187.31118.86
20799  其他文化体育与传媒支出36.58573.996.37
2079999   其他文化体育与传媒支出36.58573.996.37
208社会保障和就业支出90267.0682101.80109.95
20801  人力资源和社会保障管理事务16952.0113660.27124.10
2080101   行政运行614.39382.09160.80
2080102   一般行政管理事务10189.518168.66124.74
2080104   综合业务管理414.45334.61123.86
2080105   劳动保障监察314.78177.68177.16
2080106   就业管理事务786.30615.72127.70
2080107   社会保险业务管理事务
1.74
2080108   信息化建设
1.30
2080109   社会保险经办机构682.00545.52125.02
2080112   劳动人事争议调解仲裁33.0029.98110.07
2080199   其他人力资源和社会保障管理事务支出3917.583402.97115.12
20802  民政管理事务3508.852975.41117.93
2080201   行政运行502.27497.39100.98
2080202   一般行政管理事务191.50177.42107.94
2080204   拥军优属150.00303.0549.50
2080205   老龄事务1777.431322.00134.45
2080206   民间组织管理43.7143.8899.61
2080207   行政区划和地名管理171.78144.67118.74
2080208   基层政权和社区建设418.60169.60246.82
2080299   其他民政管理事务支出253.56317.4079.89
20805  行政事业单位离退休31029.8835778.7186.73
2080501   归口管理的行政单位离退休216.84177.39122.24
2080502   事业单位离退休2903.8314858.9819.54
2080503   离退休人员管理机构227.46197.37115.25
2080504   未归口管理的行政单位离退休2067.389259.5522.33
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出14345.47110.7212956.53
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出5574.206112.2091.20
2080507   对机关事业单位基本养老保险基金的补助5632.205000.00112.64
2080599   其他行政事业单位离退休支出62.5062.50100.00
20807  就业补助3220.002465.33130.61
2080704   社会保险补贴800.00133.49599.30
2080705   公益性岗位补贴1729.401829.0994.55
2080799   其他就业补助支出690.60502.75137.36
20808  抚恤2340.491585.26147.64
2080801   死亡抚恤50.0040.00125.00
2080802   伤残抚恤1374.27664.79206.72
2080805   义务兵优待501.10505.7699.08
2080899   其他优抚支出415.12374.71110.78
20809  退役安置812.85925.1987.86
2080901   退役士兵安置312.85212.69147.09
2080902   军队移交政府的离退休人员安置350.00600.0058.33
2080904   退役士兵管理教育150.00112.50133.33
20810  社会福利3537.533232.07109.45
2081002   老年福利3340.003036.03110.01
2081004   殡葬75.0072.40103.59
2081005   社会福利事业单位122.53108.44112.99
2081099   其他社会福利支出
15.20
20811  残疾人事业6536.716348.99102.96
2081101   行政运行282.91266.20106.28
2081104   残疾人康复869.50629.63138.10
2081105   残疾人就业和扶贫200.68468.3542.85
2081106   残疾人体育56.00

2081107   残疾人生活和护理补贴1350.00

2081199   其他残疾人事业支出3777.624984.8175.78
20815  自然灾害生活救助
12.49
2081599   其他自然灾害生活救助支出
12.49
20816  红十字事业142.49143.7899.10
2081601   行政运行82.4980.94101.91
2081602   一般行政管理事务45.0045.00100.00
2081699   其他红十字事业支出15.0017.8484.08
20819  最低生活保障2150.302360.6991.09
2081901   城市最低生活保障金支出1282.801270.24100.99
2081902   农村最低生活保障金支出867.501090.4579.55
20820  临时救助193.60481.7240.19
2082001   临时救助支出180.00465.6938.65
2082002   流浪乞讨人员救助支出13.6016.0384.84
20825  其他生活救助1196.75774.81154.46
2082501   其他城市生活救助1076.75542.81198.37
2082502   其他农村生活救助120.00232.0051.72
20826  财政对基本养老保险基金的补助3100.003000.00103.33
2082602   财政对城乡居民基本养老保险基金的补助3100.003000.00103.33
20899  其他社会保障和就业支出15545.608357.08186.02
2089901   其他社会保障和就业支出15545.608357.08186.02
210医疗卫生与计划生育支出41760.5939282.39106.31
21001  医疗卫生与计划生育管理事务1026.65948.90108.19
2100101   行政运行688.65687.70100.14
2100102   一般行政管理事务338.00239.64141.04
2100199   其他医疗卫生与计划生育管理事务支出
21.56
21004  公共卫生21086.0619233.21109.63
2100401   疾病预防控制机构1183.331043.26113.43
2100402   卫生监督机构918.31819.77112.02
2100403   妇幼保健机构205.71230.8889.10
2100407   其他专业公共卫生机构92.2186.90106.11
2100408   基本公共卫生服务15052.5013780.32109.23
2100409   重大公共卫生专项345.00324.99106.16
2100499   其他公共卫生支出3289.002947.09111.60
21007  计划生育事务3263.063638.4289.68
2100799   其他计划生育事务支出3263.063638.4289.68
21010  食品和药品监督管理事务260.00271.9095.62
2101012   药品事务43.0016.65258.26
2101016   食品安全事务80.0048.25165.80
2101099   其他食品和药品监督管理事务支出137.00207.0066.18
21011  行政事业单位医疗10424.829055.06115.13
2101101   行政单位医疗4302.843993.77107.74
2101102   事业单位医疗6121.985061.29120.96
21012  财政对基本医疗保险基金的补助5500.005510.0099.82
2101299   财政对其他基本医疗保险基金的补助5500.005510.0099.82
21013  医疗救助200.005.753478.26
2101301   城乡医疗救助200.005.753478.26
21099  其他医疗卫生与计划生育支出
619.15
2109901   其他医疗卫生与计划生育支出
619.15
211节能环保支出
308.58
21101  环境保护管理事务
79.26
2110199   其他环境保护管理事务支出
79.26
21111  污染减排
229.32
2111199   其他污染减排支出
229.32
212城乡社区支出118296.57130192.9990.86
21201  城乡社区管理事务16288.5319209.9284.79
2120101   行政运行1849.891649.13112.17
2120102   一般行政管理事务1587.121460.49108.67
2120104   城管执法619.981199.3851.69
2120107   市政公用行业市场监管7305.906448.59113.29
2120109   住宅建设与房地产市场监管350.37341.53102.59
2120199   其他城乡社区管理事务支出4575.278110.8056.41
21202  城乡社区规划与管理590.28565.04104.47
2120201   城乡社区规划与管理590.28565.04104.47
21203  城乡社区公共设施794.60700.48113.44
2120399   其他城乡社区公共设施支出794.60700.48113.44
21205  城乡社区环境卫生36253.7837748.5996.04
2120501   城乡社区环境卫生36253.7837748.5996.04
21206  建设市场管理与监督489.191154.7342.36
2120601   建设市场管理与监督489.191154.7342.36
21299  其他城乡社区支出63880.1970814.2390.21
2129999   其他城乡社区支出63880.1970814.2390.21
213农林水支出12963.0017476.9974.17
21301  农业4533.754017.22112.86
2130101   行政运行944.22774.09121.98
2130102   一般行政管理事务50.00291.4617.16
2130104   事业运行752.65678.31110.96
2130106   科技转化与推广服务204.24107.33190.29
2130108   病虫害控制204.00172.00118.60
2130109   农产品质量安全89.3683.44107.09
2130110   执法监管7.001.64426.83
2130111   统计监测与信息服务8.385.04166.27
2130112   农业行业业务管理412.50

2130120   稳定农民收入补贴91.0038.06239.10
2130122   农业生产资料与技术补贴60.0014.00428.57
2130124   农业组织化与产业化经营
60.83
2130125   农产品加工与促销13.3010.60125.47
2130135   农业资源保护修复与利用6.1067.059.10
2130152   对高校毕业生到基层任职补助
50.00
2130199   其他农业支出1691.001663.37101.66
21302  林业966.72922.03104.85
2130202   一般行政管理事务25.0012.33202.76
2130204   林业事业机构216.19178.30121.25
2130205   森林培育132.00

2130207   森林资源管理219.00151.56144.50
2130208   森林资源监测26.00

2130209   森林生态效益补偿156.03111.91139.42
2130211   动植物保护8.0011.9866.78
2130213   林业执法与监督27.509.46290.70
2130223   信息管理
60.00
2130234   林业防灾减灾82.00276.4129.67
2130299   其他林业支出75.00110.0868.13
21303  水利2493.038671.1328.75
2130305   水利工程建设
4778.60
2130306   水利工程运行与维护1066.00511.50208.41
2130311   水资源节约管理与保护515.16459.43112.13
2130314   防汛76.5088.2886.66
2130316   农田水利20.0080.0025.00
2130399   其他水利支出815.372753.3229.61
21305  扶贫495.00638.5577.52
2130599   其他扶贫支出495.00638.5577.52
21307  农村综合改革3000.003000.00100.00
2130701   对村级一事一议的补助900.00900.00100.00
2130705   对村民委员会和村党支部的补助2100.002100.00100.00
21399  其他农林水支出1474.50228.06646.54
2139999   其他农林水支出1474.50228.06646.54
215资源勘探信息等支出44608.2939414.80113.18
21506  安全生产监管1722.791820.5994.63
2150601   行政运行688.92640.46107.57
2150602   一般行政管理事务
2.00
2150605   安全监管监察专项240.17233.58102.82
2150699   其他安全生产监管支出793.70944.5584.03
21508  支持中小企业发展和管理支出42885.5037594.21114.07
2150804   科技型中小企业技术创新基金
2.23
2150805   中小企业发展专项42885.5036522.52117.42
2150899   其他支持中小企业发展和管理支出
1069.46
216商业服务业等支出375.005248.187.15
21605  旅游业管理与服务支出375.005248.187.15
2160501   行政运行
2944.44
2160505   旅游行业业务管理
49.50
2160599   其他旅游业管理与服务支出375.002254.2416.64
219援助其他地区支出7805.503823.00204.17
21902  教育4045.001045.00387.08
21906  农业2350.002373.0099.03
21999  其他支出1410.50405.00348.27
220国土海洋气象等支出1673.633433.0548.75
22001  国土资源事务1673.633433.0548.75
2200101   行政运行1122.652193.5351.18
2200102   一般行政管理事务55.00135.0940.71
2200104   国土资源规划及管理25.00

2200105   土地资源调查31.509.40335.11
2200108   国土资源行业业务管理
251.24
2200111   地质灾害防治50.0099.9450.03
2200114   地质矿产资源利用与保护
30.00
2200150   事业运行389.48508.3276.62
2200199   其他国土资源事务支出
205.53
221住房保障支出3000.003000.00100.00
22102  住房改革支出3000.003000.00100.00
2210203   购房补贴3000.003000.00100.00
227预备费11948.01

22799  预备费11948.01

229其他支出5485.00595.57920.97
22999  其他支出5485.00595.57920.97
2299901   其他支出5485.00595.57920.97
232债务付息支出5000.004647.00107.60
23203  地方政府一般债务付息支出5000.004647.00107.60
2320301   地方政府一般债券付息支出5000.004647.00107.60
233债务发行费用支出
0.23
23303  地方政府一般债务发行费用支出
0.23
二、省市专款支出100000.0098321.52101.71
注:2017年起,“医疗保障”(21005款)科目拆分为“行政事业单位医疗”(21011款)、“财政对基本医疗保险基金的补助”(21012款)、“医疗救助”(21013款)、“优抚对象医疗”(21014款)4个款级科目。考虑到两年对比,2016年实绩相应调整。










2017年西湖区本级一般公共预算支出预算情况表



单位:万元
科目编码科目名称区本级
2017年预算上年实绩为上年%

支出合计580000.00563875.62102.86

一、一般公共预算支出480000.00465554.10103.10
201一般公共服务支出37406.1336877.73101.43
20101  人大事务1198.481120.94106.92
2010101   行政运行883.93841.86105.00
2010102   一般行政管理事务103.30147.1770.19
2010104   人大会议165.00110.61149.17
2010107   人大代表履职能力提升46.2521.30217.14
20102  政协事务957.53817.91117.07
2010201   行政运行667.08640.26104.19
2010202   一般行政管理事务103.5553.87192.22
2010204   政协会议137.5078.08176.10
2010206   参政议政49.4045.70108.10
20103  政府办公厅(室)及相关机构事务7511.898774.4585.61
2010301   行政运行3048.403094.7798.50
2010302   一般行政管理事务1025.502727.2937.60
2010303   机关服务1050.00840.69124.90
2010304   专项服务
30.32
2010307   法制建设127.5090.82140.39
2010308   信访事务127.00185.3668.52
2010350   事业运行1894.471639.03115.58
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出239.02166.17143.84
20104  发展与改革事务1354.421256.85107.76
2010401   行政运行450.83458.5698.31
2010402   一般行政管理事务222.47237.0693.85
2010408   物价管理256.35215.01119.23
2010450   事业运行424.77346.22122.69
20105  统计信息事务991.97971.42102.12
2010501   行政运行715.30656.41108.97
2010502   一般行政管理事务16.4114.41113.88
2010505   专项统计业务219.60219.60100.00
2010507   专项普查活动
50.00
2010508   统计抽样调查40.6631.00131.16
20106  财政事务2394.652140.05111.90
2010601   行政运行852.84808.26105.52
2010602   一般行政管理事务13.1121.6660.53
2010604   预算改革业务35.0010.00350.00
2010605   财政国库业务90.0048.26186.49
2010607   信息化建设20.0012.00166.67
2010608   财政委托业务支出260.00209.79123.93
2010650   事业运行1123.701030.08109.09
20107  税收事务920.001238.0074.31
2010708   协税护税920.001238.0074.31
20108  审计事务511.75490.62104.31
2010801   行政运行251.14280.2989.60
2010850   事业运行260.61210.33123.91
20110  人力资源事务78.00351.4022.20
2011001   行政运行
308.93
2011002   一般行政管理事务45.5025.27180.06
2011005   资助留学回国人员7.502.29327.51
2011011   公务员招考18.009.48189.87
2011012   公务员综合管理7.005.43128.91
20111  纪检监察事务1413.171265.73111.65
2011101   行政运行1316.971186.00111.04
2011102   一般行政管理事务61.2044.73136.82
2011105   派驻派出机构35.0035.00100.00
20113  商贸事务10263.1110463.5898.08
2011301   行政运行798.07773.93103.12
2011302   一般行政管理事务143.0029.23489.22
2011305   国际经济合作4.002.00200.00
2011308   招商引资8903.009274.9595.99
2011350   事业运行385.04359.61107.07
2011399   其他商贸事务支出30.0023.86125.73
20115  工商行政管理事务4036.943683.63109.59
2011501   行政运行3586.243411.70105.12
2011502   一般行政管理事务146.3029.47496.44
2011504   工商行政管理专项183.40147.62124.24
2011505   执法办案专项81.0046.84172.93
2011506   消费者权益保护40.0048.0083.33
20117  质量技术监督与检验检疫事务96.5085.97112.25
2011706   质量技术监督行政执法及业务管理96.5085.97112.25
20126  档案事务40.0040.00100.00
2012604   档案馆40.0040.00100.00
20128  民主党派及工商联事务234.74219.27107.06
2012801   行政运行176.94170.16103.98
2012802   一般行政管理事务57.8049.11117.69
20129  群众团体事务1106.67763.11145.02
2012901   行政运行574.80533.99107.64
2012902   一般行政管理事务205.78134.19153.35
2012950   事业运行96.0964.93147.99
2012999   其他群众团体事务支出230.0030.00766.67
20131  党委办公厅(室)及相关机构事务1295.841082.41119.72
2013101   行政运行798.64743.92107.36
2013102   一般行政管理事务497.20338.49146.89
20132  组织事务1030.75672.58153.25
2013201   行政运行454.21418.96108.41
2013202   一般行政管理事务516.95211.58244.33
2013250   事业运行59.5942.04141.75
20133  宣传事务1137.75726.41156.63
2013301   行政运行322.77293.47109.98
2013302   一般行政管理事务434.00119.35363.64
2013350   事业运行380.98313.59121.49
20134  统战事务542.53469.71115.50
2013401   行政运行329.86271.20121.63
2013402   一般行政管理事务212.67198.51107.13
20136  其他共产党事务支出289.44243.69118.77
2013601   行政运行
25.92
2013602   一般行政管理事务128.78115.60111.40
2013650   事业运行160.66102.17157.25
203国防支出420.38388.90108.09
204公共安全支出44905.0843550.74103.11
20401其中:武装警察482.00547.0088.12
2040101   内卫52.0052.00100.00
2040103   消防430.00495.0086.87
20402  公安33769.7533829.0599.82
2040201   行政运行22186.5620267.48109.47
2040202   一般行政管理事务5269.565546.0795.01
2040204   治安管理550.00270.30203.48
2040206   刑事侦查50.00350.0014.29
2040211   禁毒管理60.0060.00100.00
2040212   道路交通管理131.90220.7059.76
2040214   反恐怖1928.001928.00100.00
2040217   拘押收教场所管理415.00371.48111.72
2040299   其他公安支出3178.734815.0266.02
20404  检察2757.012392.52115.23
2040401   行政运行2257.431999.83112.88
2040402   一般行政管理事务81.6235.37230.76
2040404   查办和预防职务犯罪16.006.00266.67
2040406   侦查监督200.00190.00105.26
2040450   事业运行201.96161.32125.19
20405  法院5829.255122.01113.81
2040501   行政运行3449.763320.21103.90
2040502   一般行政管理事务834.10410.67203.11
2040504   案件审判750.00667.77112.31
2040550   事业运行795.39723.36109.96
20406  司法1997.081590.16125.59
2040601   行政运行1314.841060.62123.97
2040602   一般行政管理事务63.507.18884.40
2040604   基层司法业务288.78256.48112.59
2040605   普法宣传98.4654.33181.23
2040607   法律援助231.50211.55109.43
205教育支出113177.77107465.54105.32
20501  教育管理事务412.23401.95102.56
2050101   行政运行412.23401.95102.56
20502  普通教育88380.0082925.60106.58
2050201   学前教育11000.009300.00118.28
2050202   小学教育42500.0040901.00103.91
2050203   初中教育33000.0030888.60106.84
2050204   高中教育1880.001836.00102.40
2050299   其他普通教育支出


20503  职业教育2700.002610.00103.45
2050304   职业高中教育2700.002610.00103.45
20504  成人教育1200.001153.00104.08
2050499   其他成人教育支出1200.001153.00104.08
20507  特殊教育500.00483.00103.52
2050799   其他特殊教育支出500.00483.00103.52
20508  进修及培训900.00872.00103.21
2050899   其他进修及培训900.00872.00103.21
20509  教育费附加安排的支出14434.0014872.9797.05
2050999   其他教育费附加安排的支出14434.0014872.9797.05
20599  其他教育支出4651.544147.02112.17
2059999   其他教育支出4651.544147.02112.17
206科学技术支出25642.3324762.06103.55
20601  科学技术管理事务1382.101239.42111.51
2060101   行政运行492.32438.78112.20
2060102   一般行政管理事务655.48636.26103.02
2060199   其他科学技术管理事务支出234.30164.38142.54
20604  技术研究与开发6960.005251.60132.53
2060403   产业技术研究与开发6960.005251.60132.53
20605  科技条件与服务49.6066.9674.07
2060501   机构运行49.6066.9674.07
20607  科学技术普及1733.791396.07124.19
2060701   机构运行217.79285.3076.34
2060702   科普活动1432.501065.49134.45
2060704   学术交流活动28.0015.00186.67
2060799   其他科学技术普及支出55.5030.28183.29
20699  其他科学技术支出15516.8416808.0192.32
2069999   其他科学技术支出15516.8416808.0192.32
207文化体育与传媒支出4719.524519.68104.42
20701  文化4426.774341.31101.97
2070101   行政运行681.15609.17111.82
2070102   一般行政管理事务66.5058.08114.50
2070104   图书馆626.021088.3557.52
2070105   文化展示及纪念机构775.46703.64110.21
2070109   群众文化1349.131641.0782.21
2070199   其他文化支出928.51241.00385.27
20702  文物70.1143.07162.78
2070204   文物保护70.1143.07162.78
20703  体育222.64135.30164.55
2070308   群众体育222.64135.30164.55
208社会保障和就业支出80866.9974364.11108.74
20801  人力资源和社会保障管理事务16054.9913218.29121.46
2080101   行政运行614.39382.09160.80
2080102   一般行政管理事务10189.518168.66124.74
2080104   综合业务管理414.45332.86124.51
2080105   劳动保障监察314.78140.42224.17
2080106   就业管理事务786.30615.72127.70
2080107   社会保险业务管理事务
1.74
2080108   信息化建设
1.30
2080109   社会保险经办机构682.00545.52125.02
2080112   劳动人事争议调解仲裁33.0029.98110.07
2080199   其他人力资源和社会保障管理事务支出3020.563000.00100.69
20802  民政管理事务1703.711438.22118.46
2080201   行政运行502.27497.39100.98
2080202   一般行政管理事务191.50177.42107.94
2080204   拥军优属150.00168.7088.92
2080205   老龄事务89.9880.14112.28
2080206   民间组织管理43.7143.8899.61
2080207   行政区划和地名管理171.78144.67118.74
2080208   基层政权和社区建设418.60169.60246.82
2080299   其他民政管理事务支出135.87156.4286.86
20805  行政事业单位离退休27364.0433042.4082.81
2080501   归口管理的行政单位离退休216.84177.39122.24
2080502   事业单位离退休2637.8614394.1518.33
2080503   离退休人员管理机构227.46197.37115.25
2080504   未归口管理的行政单位离退休1331.386988.0719.05
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出12778.07110.7211540.89
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出5109.936112.2083.60
2080507   对机关事业单位基本养老保险基金的补助5000.005000.00100.00
2080599   其他行政事业单位离退休支出62.5062.50100.00
20807  就业补助2580.001479.98174.33
2080704   社会保险补贴800.00133.49599.30
2080705   公益性岗位补贴1330.001159.65114.69
2080799   其他就业补助支出450.00186.84240.85
20808  抚恤2025.371285.55157.55
2080801   死亡抚恤50.0040.00125.00
2080802   伤残抚恤1374.27664.79206.72
2080805   义务兵优待501.10505.7699.08
2080899   其他优抚支出100.0075.00133.33
20809  退役安置812.85925.1987.86
2080901   退役士兵安置312.85212.69147.09
2080902   军队移交政府的离退休人员安置350.00600.0058.33
2080904   退役士兵管理教育150.00112.50133.33
20810  社会福利3537.533001.37117.86
2081002   老年福利3340.002823.38118.30
2081004   殡葬75.0069.55107.84
2081005   社会福利事业单位122.53108.44112.99
20811  残疾人事业6259.366218.70100.65
2081101   行政运行282.91266.20106.28
2081104   残疾人康复869.50587.41148.02
2081105   残疾人就业和扶贫200.68468.3542.85
2081106   残疾人体育56.00

2081107   残疾人生活和护理补贴1350.00

2081199   其他残疾人事业支出3500.274896.7471.48
20816  红十字事业142.49140.94101.10
2081601   行政运行82.4980.94101.91
2081602   一般行政管理事务45.0045.00100.00
2081699   其他红十字事业支出15.0015.00100.00
20819  最低生活保障2150.302360.6991.09
2081901   城市最低生活保障金支出1282.801270.24100.99
2081902   农村最低生活保障金支出867.501090.4579.55
20820  临时救助193.60169.00114.56
2082001   临时救助支出180.00152.97117.67
2082002   流浪乞讨人员救助支出13.6016.0384.84
20825  其他生活救助312.75275.13113.67
2082501   其他城市生活救助312.75275.13113.67
20826  财政对基本养老保险基金的补助3100.003000.00103.33
2082602   财政对城乡居民基本养老保险基金的补助3100.003000.00103.33
20899  其他社会保障和就业支出14630.007808.65187.36
2089901   其他社会保障和就业支出14630.007808.65187.36
210医疗卫生与计划生育支出34406.9632763.92105.01
21001  医疗卫生与计划生育管理事务1026.65927.34110.71
2100101   行政运行688.65687.70100.14
2100102   一般行政管理事务338.00239.64141.04
21004  公共卫生15617.0614840.32105.23
2100401   疾病预防控制机构1183.331043.26113.43
2100402   卫生监督机构918.31819.77112.02
2100403   妇幼保健机构205.71230.8889.10
2100407   其他专业公共卫生机构92.2186.90106.11
2100408   基本公共卫生服务10197.5011723.3286.98
2100409   重大公共卫生专项345.00324.99106.16
2100499   其他公共卫生支出2675.00611.20437.66
21007  计划生育事务2218.632855.8277.69
2100799   其他计划生育事务支出2218.632855.8277.69
21010  食品和药品监督管理事务260.00211.90122.70
2101012   药品事务43.0016.65258.26
2101016   食品安全事务80.0048.25165.80
2101099   其他食品和药品监督管理事务支出137.00147.0093.20
21011  行政事业单位医疗9584.628422.79113.79
2101101   行政单位医疗3868.663644.45106.15
2101102   事业单位医疗5715.964778.34119.62
21012  财政对基本医疗保险基金的补助5500.005500.00100.00
2101299   财政对其他基本医疗保险基金的补助5500.005500.00100.00
21013  医疗救助200.005.753478.26
2101301   城乡医疗救助200.005.753478.26
211节能环保支出
238.92
21101  环境保护管理事务
9.60
2110199   其他环境保护管理事务支出
9.60
21111  污染减排
229.32
2111199   其他污染减排支出
229.32
212城乡社区支出64216.4776532.0783.91
21201  城乡社区管理事务15006.5611378.27131.89
2120101   行政运行1849.891649.13112.17
2120102   一般行政管理事务1587.131332.12119.14
2120104   城管执法619.98749.5882.71
2120107   市政公用行业市场监管7305.906448.59113.29
2120109   住宅建设与房地产市场监管350.37341.54102.59
2120199   其他城乡社区管理事务支出3293.29857.31384.14
21202  城乡社区规划与管理590.28503.93117.14
2120201   城乡社区规划与管理590.28503.93117.14
21205  城乡社区环境卫生32599.1329846.78109.22
2120501   城乡社区环境卫生32599.1329846.78109.22
21206  建设市场管理与监督489.19486.09100.64
2120601   建设市场管理与监督489.19486.09100.64
21299  其他城乡社区支出15531.3134317.0045.26
2129999   其他城乡社区支出15531.3134317.0045.26
213农林水支出11964.5015807.0275.69
21301  农业4533.753449.92131.42
2130101   行政运行944.22774.09121.98
2130102   一般行政管理事务50.00291.4617.16
2130104   事业运行752.65678.31110.96
2130106   科技转化与推广服务204.24107.33190.29
2130108   病虫害控制204.00172.00118.60
2130109   农产品质量安全89.3683.44107.09
2130110   执法监管7.001.64426.83
2130111   统计监测与信息服务8.385.04166.27
2130112   农业行业业务管理412.50

2130120   稳定农民收入补贴91.0038.06239.10
2130122   农业生产资料与技术补贴60.0014.00428.57
2130125   农产品加工与促销13.3010.60125.47
2130135   农业资源保护修复与利用6.1067.059.10
2130199   其他农业支出1691.001206.90140.11
21302  林业966.72820.60117.81
2130202   一般行政管理事务25.0012.33202.76
2130204   林业事业机构216.19178.30121.25
2130205   森林培育132.00

2130207   森林资源管理219.00151.56144.50
2130208   森林资源监测26.00

2130209   森林生态效益补偿156.03111.91139.42
2130211   动植物保护8.004.98160.64
2130213   林业执法与监督27.509.46290.70
2130223   信息管理
60.00
2130234   林业防灾减灾82.00243.1833.72
2130299   其他林业支出75.0048.88153.44
21303  水利2493.038286.5030.09
2130305   水利工程建设
4778.60
2130306   水利工程运行与维护1066.00511.50208.41
2130311   水资源节约管理与保护515.16459.43112.13
2130314   防汛76.503.282332.32
2130316   农田水利20.0020.00100.00
2130399   其他水利支出815.372513.6932.44
21305  扶贫
250.00
2130599   其他扶贫支出
250.00
21307  农村综合改革3000.003000.00100.00
2130701   对村级一事一议的补助900.00900.00100.00
2130705   对村民委员会和村党支部的补助2100.002100.00100.00
21399  其他农林水支出971.00

2139999   其他农林水支出971.00

215资源勘探信息等支出34929.0934836.85100.26
21506  安全生产监管929.09836.85111.02
2150601   行政运行688.92640.46107.57
2150602   一般行政管理事务
2.00
2150605   安全监管监察专项240.17194.39123.55
21508  支持中小企业发展和管理支出34000.0034000.00100.00
2150805   中小企业发展专项34000.0034000.00100.00
216商业服务业等支出375.00365.90102.49
21605  旅游业管理与服务支出375.00365.90102.49
2160599   其他旅游业管理与服务支出375.00365.90102.49
219援助其他地区支出7805.503873.00201.54
21902  教育4045.001045.00387.08
21906  农业2350.002423.0096.99
21999  其他支出1410.50405.00348.27
220国土海洋气象等支出1673.631560.43107.25
22001  国土资源事务1673.631560.43107.25
2200101   行政运行1122.651006.74111.51
2200102   一般行政管理事务55.00135.0940.71
2200104   国土资源规划及管理25.00

2200105   土地资源调查31.509.40335.11
2200111   地质灾害防治50.0049.94100.12
2200150   事业运行389.48359.26108.41
221住房保障支出3000.003000.00100.00
22102  住房改革支出3000.003000.00100.00
2210203   购房补贴3000.003000.00100.00
227预备费9490.65

22799  预备费9490.65

232债务付息支出5000.004647.00107.60
23203  地方政府一般债务付息支出5000.004647.00107.60
2320301   地方政府一般债券付息支出5000.004647.00107.60
233债务发行费用支出
0.23
23303  地方政府一般债务发行费用支出
0.23
二、省市专款支出100000.0098321.52101.71
注:2017年起,“医疗保障”(21005款)科目拆分为“行政事业单位医疗”(21011款)、“财政对基本医疗保险基金的补助”(21012款)、“医疗救助”(21013款)、“优抚对象医疗”(21014款)4个款级科目。考虑到两年对比,2016年实绩相应调整。





2017年西湖区政府性基金预算情况表



单位:万元
项      目2016年实绩2017年预期为上年%
收 入 合 计17906.6320650.00115.32
一、本年基金收入小计12414.201550.0012.49
  1、彩票公益金收入886.89550.0062.01
  2、其他政府性基金收入1519.181000.0065.82
  3、其他土地出让金收入10000.00

  4、其他水资源费收入8.13

二、调入资金
18300.00
三、省市补助收入5492.43800.0014.57

支 出 合 计15286.0720736.78135.66
一、本年基金支出小计9788.6419936.78203.67
229其他支出2807.651636.7858.30
  22904其他政府性基金支出2386.56987.2341.37
    2290499其他政府性基金支出2386.56987.2341.37
  22960彩票公益金安排的支出421.09649.55154.25
    2296002用于社会福利的彩票公益金支出174.09206.55118.65
    2296003用于体育事业的彩票公益金支出247.00443.00179.35
232债务付息支出6673.5718300.00274.22
  23204地方政府专项债务付息支出6673.5718300.00274.22
    2320411国有土地使用权出让金债务付息支出6673.5718300.00274.22
233债务发行费用支出307.42

  23304地方政府专项债务发行费用支出307.42

    2330411国有土地使用权出让金债务发行费用支出307.42

二、省市补助支出5497.43800.0014.55








2017年西湖区国有资本经营预算情况表



单位:万元
项      目2016年实绩2017年预期为上年%
收 入 合 计409.94300.0073.18
一、利润收入288.57300.00103.96
二、其他国有资本经营收入121.37


支 出 合 计98.94110.00111.18
223国有资本经营预算支出98.94110.00111.18
  22301解决历史遗留问题及改革成本支出98.94110.00111.18
    2230199其他解决历史遗留问题及改革成本支出98.94110.00111.18




2017年西湖区社会保险基金预算情况表



单位:万元
项      目2017年预期
收 入 合 计23600.00
一、机关事业单位基本养老保险基金收入23600.00

支 出 合 计23600.00
209社会保险基金支出23600.00
  20911机关事业单位基本养老保险基金支出23600.00
    2091101基本养老金支出23600.00








2017年社保基金预算草案表4.xlsx


 
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