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法定主动公开内容
政府信息公开年报
索引号
00250238-9/2017-01166
文号
公布日期
2017-03-06
公开方式
主动公开
发布单位
西湖区人民政府
统一编号
2016年政府性基金预算执行情况及2017年预算草案
发布日期： 2017-03-06 16：44
浏览次数：
| 2016年西湖区政府性基金预算收支执行情况表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 项目 | 2016年预期 | 2016年实绩 | 为预期% | 上年实绩 | 为上年% |
| 收 入 合 计 | 53200.00 | 17906.63 | 33.66 | 50220.14 | 35.66 |
| 一、本年基金收入小计 | 52400.00 | 12414.20 | 23.69 | 48841.00 | 25.42 |
| 1、彩票公益金收入 | 650.00 | 886.89 | 136.44 | 1075.69 | 82.45 |
| 2、其他政府性基金收入 | 1750.00 | 1519.18 | 86.81 | 7394.89 | 20.54 |
| 3、其他土地出让金收入 | 50000.00 | 10000.00 | 20.00 | 40370.42 | 24.77 |
| 4、其他水资源费收入 | 8.13 | ||||
| 二、省市补助收入 | 800.00 | 5492.43 | 686.55 | 1379.14 | 398.25 |
| 支 出 合 计 | 68129.44 | 15286.07 | 22.44 | 47410.95 | 32.24 |
| 一、本年基金支出小计 | 67329.44 | 9788.64 | 14.54 | 45676.76 | 21.43 |
| 229其他支出 | 2329.44 | 2807.65 | 120.53 | 5872.08 | 47.81 |
| 22904其他政府性基金支出 | 1708.98 | 2386.56 | 139.65 | 5442.53 | 43.85 |
| 2290499其他政府性基金支出 | 1708.98 | 2386.56 | 139.65 | 5442.53 | 43.85 |
| 22960彩票公益金安排的支出 | 620.46 | 421.09 | 67.87 | 429.55 | 98.03 |
| 2296002用于社会福利的彩票公益金支出 | 373.46 | 174.09 | 46.62 | 152.24 | 114.35 |
| 2296003用于体育事业的彩票公益金支出 | 247.00 | 247.00 | 100.00 | 277.31 | 89.07 |
| 232债务付息支出 | 15000.00 | 6673.57 | 44.49 | ||
| 23204地方政府专项债务付息支出 | 15000.00 | 6673.57 | 44.49 | ||
| 2320411国有土地使用权出让金债务付息支出 | 15000.00 | 6673.57 | 44.49 | ||
| 233债务发行费用支出 | 307.42 | 183.61 | 167.43 | ||
| 22304地方政府专项债券发行费用支出 | 307.42 | 183.61 | 167.43 | ||
| 2330411国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 307.42 | 183.61 | 167.43 | ||
| 212城乡社区支出 | 50000.00 | 39621.07 | |||
| 21208国有土地使用权出让收入及对应专项债券收入安排的支出 | 50000.00 | 39621.07 | |||
| 2120899国有土地使用权出让收入安排的支出 | 50000.00 | 39621.07 | |||
| 二、省市补助支出 | 800.00 | 5497.43 | 687.18 | 1734.19 | 317.00 |
| 2017年西湖区政府性基金预算情况表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 项 目 | 2016年实绩 | 2017年预期 | 为上年% |
| 收 入 合 计 | 17906.63 | 20650.00 | 115.32 |
| 一、本年基金收入小计 | 12414.20 | 1550.00 | 12.49 |
| 1、彩票公益金收入 | 886.89 | 550.00 | 62.01 |
| 2、其他政府性基金收入 | 1519.18 | 1000.00 | 65.82 |
| 3、其他土地出让金收入 | 10000.00 | ||
| 4、其他水资源费收入 | 8.13 | ||
| 二、调入资金 | 18300.00 | ||
| 三、省市补助收入 | 5492.43 | 800.00 | 14.57 |
| 支 出 合 计 | 15286.07 | 20736.78 | 135.66 |
| 一、本年基金支出小计 | 9788.64 | 19936.78 | 203.67 |
| 229其他支出 | 2807.65 | 1636.78 | 58.30 |
| 22904其他政府性基金支出 | 2386.56 | 987.23 | 41.37 |
| 2290499其他政府性基金支出 | 2386.56 | 987.23 | 41.37 |
| 22960彩票公益金安排的支出 | 421.09 | 649.55 | 154.25 |
| 2296002用于社会福利的彩票公益金支出 | 174.09 | 206.55 | 118.65 |
| 2296003用于体育事业的彩票公益金支出 | 247.00 | 443.00 | 179.35 |
| 232债务付息支出 | 6673.57 | 18300.00 | 274.22 |
| 23204地方政府专项债务付息支出 | 6673.57 | 18300.00 | 274.22 |
| 2320411国有土地使用权出让金债务付息支出 | 6673.57 | 18300.00 | 274.22 |
| 233债务发行费用支出 | 307.42 | ||
| 23304地方政府专项债务发行费用支出 | 307.42 | ||
| 2330411国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 307.42 | ||
| 二、省市补助支出 | 5497.43 | 800.00 | 14.55 |
2016年政府性基金预算执行情况及2017年预算草案表2.xlsx