2016年西湖区区级财政决算公开

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00250238-9/2017-01170

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公布日期：

2017-08-25

公开方式：

主动公开

发布单位：

区政府办

统一编号：

2016年西湖区区级财政决算公开

2016年西湖区一般公共预算收入执行情况表

			单位：万元
收入项目	2016年预期	2016年实绩	为预期%	上年实绩 (调整数)	为上年%
一般公共预算收入合计	1228200.00	1231125.74	100.24	1021934.57	120.47
一、税收收入	1165200.00	1166149.07	100.08	961157.48	121.33
1、增值税地方部分	84300.00	121637.83	144.29	127491.98	95.41
2、营改增地方部分	170000.00	202670.41	119.22	109006.60	185.92
3、营业税地方部分	369000.00	206236.53	55.89	218648.15	94.32
4、企业所得税地方部分	191600.00	187730.44	97.98	175551.72	106.94
5、个人所得税地方部分	163000.00	239937.86	147.20	164215.37	146.11
6、城市维护建设税	62400.00	64293.21	103.03	54119.05	118.80
7、其他税收	124900.00	143642.79	115.01	112124.61	128.11
二、非税收入	63000.00	64976.67	103.14	60777.09	106.91
1、专项收入	58020.00	56560.56	97.48	55968.43	101.06
其中：教育费附加收入	21000.00	23254.25	110.73	19742.79	117.79
地方教育附加收入	14000.00	15523.06	110.88	13152.68	118.02
残疾人就业保障金收入	10500.00	10888.65	103.70	11178.78	97.40
水利建设专项收入	12500.00	6827.37	54.62	11875.38	57.49
2、罚没收入	4500.00	5225.08	116.11	4573.05	114.26
3、国有有偿使用收入（国库利息收入）	250.00	942.29	376.92	235.61	399.94
4、行政事业收费性收入	230.00	2248.74	977.71

2016年西湖区本级一般公共预算支出执行情况表

					单位：万元
科目编码	科目名称	区本级
科目编码	科目名称	2016年预算	2016年实绩	为预算%	上年实绩	为上年%
支出合计		565554.10	563875.62	99.70	523332.23	107.75
	一、一般公共预算支出	465554.10	465554.10	100.00	401247.33	116.03
201	一般公共服务	37071.75	36877.73	99.48	32024.07	115.16
20101	人大事务	1241.25	1120.94	90.31	874.96	128.11
2010101	行政运行	861.37	841.86	97.74	692.81	121.51
2010102	一般行政管理事务	205.00	147.17	71.79	63.70	231.04
2010104	人大会议	136.13	110.61	81.25	86.89	127.30
2010106	人大监督				12.33
2010107	人大代表履职能力提升	38.75	21.30	54.97	19.23	110.76
20102	政协事务	879.74	817.91	92.97	693.82	117.89
2010201	行政运行	664.74	640.26	96.32	546.01	117.26
2010202	一般行政管理事务	72.30	53.87	74.51	55.57	96.94
2010204	政协会议	97.00	78.08	80.49	61.67	126.61
2010206	参政议政	45.70	45.70	100.00	30.57	149.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8745.75	8774.45	100.33	4889.10	179.47
2010301	行政运行	3269.48	3094.77	94.66	2531.56	122.25
2010302	一般行政管理事务	2334.57	2727.29	116.82	560.99	486.16
2010303	机关服务	862.80	840.69	97.44	50.00	1681.38
2010304	专项服务		30.32
2010307	法制建设	41.50	90.82	218.84	29.05	312.63
2010308	信访事务	183.00	185.36	101.29	84.91	218.30
2010350	事业运行	1886.98	1639.03	86.86	1357.46	120.74
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	167.42	166.17	99.25	275.13	60.40
20104	发展与改革事务	1204.32	1256.85	104.36	1084.97	115.84
2010401	行政运行	415.14	458.56	110.46	389.98	117.59
2010402	一般行政管理事务	224.97	237.06	105.37	212.99	111.30
2010408	物价管理	216.59	215.01	99.27	188.28	114.20
2010450	事业运行	347.62	346.22	99.60	293.72	117.87
20105	统计信息事务	1159.60	971.42	83.77	907.15	107.08
2010501	行政运行	842.59	656.41	77.90	603.37	108.79
2010502	一般行政管理事务	16.41	14.41	87.81	19.28	74.74
2010505	专项统计业务	219.60	219.60	100.00	230.10	95.44
2010507	专项普查活动	50.00	50.00	100.00	18.40	271.74
2010508	统计抽样调查	31.00	31.00	100.00	36.00	86.11
20106	财政事务	2191.16	2140.05	97.67	1882.88	113.66
2010601	行政运行	814.37	808.26	99.25	714.50	113.12
2010602	一般行政管理事务	30.11	21.66	71.94	33.91	63.87
2010604	预算改革业务	10.00	10.00	100.00	10.50	95.24
2010605	财政国库业务	70.00	48.26	68.94	90.00	53.62
2010607	信息化建设	12.00	12.00	100.00	8.00	150.00
2010608	财政委托业务支出	225.00	209.79	93.24	207.75	100.98
2010650	事业运行	1029.68	1030.08	100.04	818.22	125.89
20107	税收事务	900.00	1238.00	137.56	1838.24	67.35
2010708	协税护税	900.00	1238.00	137.56	1838.24	67.35
20108	审计事务	489.61	490.62	100.21	530.16	92.54
2010801	行政运行	275.03	280.29	101.91	265.76	105.47
2010804	审计业务				7.00
2010805	审计管理				2.80
2010850	事业运行	214.58	210.33	98.02	177.18	118.71
2010899	其他审计事务支出				77.42
20110	人力资源事务	369.94	351.40	94.99	150.32	233.77
2011001	行政运行	300.08	308.93	102.95
2011002	一般行政管理事务	39.50	25.27	63.97	125.43	20.15
2011005	资助留学回国人员	3.36	2.29	68.15	4.80	47.71
2011011	公务员招考	20.00	9.48	47.40	16.00	59.25
2011012	公务员综合管理	7.00	5.43	77.57	4.09	132.76
20111	纪检监察事务	1202.69	1265.73	105.24	1064.33	118.92
2011101	行政运行	1085.69	1186.00	109.24	896.91	132.23
2011102	一般行政管理事务	82.00	44.73	54.55	136.94	32.66
2011105	派驻派出机构	35.00	35.00	100.00	30.48	114.83
20113	商贸事务	10654.74	10463.58	98.21	9173.38	114.06
2011301	行政运行	790.30	773.93	97.93	711.13	108.83
2011302	一般行政管理事务	26.00	29.23	112.42	31.77	92.01
2011305	国际经济合作	4.00	2.00	50.00	21.27	9.40
2011307	国内贸易管理				92.29
2011308	招商引资	9442.20	9274.95	98.23	8020.98	115.63
2011350	事业运行	362.24	359.61	99.27	271.97	132.22
2011399	其他商贸事务支出	30.00	23.86	79.53	23.97	99.54
20115	工商行政管理事务	3649.01	3683.63	100.95	3474.54	106.02
2011501	行政运行	3366.17	3411.70	101.35	3117.55	109.44
2011502	一般行政管理事务	48.44	29.47	60.84	208.81	14.11
2011504	工商行政管理专项	166.70	147.62	88.55	115.38	127.94
2011505	执法办案专项	59.70	46.84	78.46	30.80	152.08
2011506	消费者权益保护	8.00	48.00	600.00	2.00	2400.00
20117	质量技术监督与检验检疫事务	86.89	85.97	98.94	55.23	155.66
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	86.89	85.97	98.94	55.23	155.66
20126	档案事务		40.00		8.00	500.00
2012604	档案馆		40.00		8.00	500.00
20128	民主党派及工商联事务	237.49	219.27	92.33	222.12	98.72
2012801	党派行政运行	167.49	170.16	101.59	169.74	100.25
2012802	党派一般行政管理事务	70.00	49.11	70.16	52.38	93.76
20129	群众团体事务	804.57	763.11	94.85	754.40	101.15
2012901	群众行政运行	528.25	533.99	101.09	450.27	118.59
2012902	群众一般行政管理事务	155.65	134.19	86.21	237.43	56.52
2012950	群众事业运行	90.67	64.93	71.61	66.70	97.35
2012999	其他群众团体事务支出	30.00	30.00	100.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1075.73	1082.41	100.62	817.82	132.35
2013101	党委行政运行	716.33	743.92	103.85	621.00	119.79
2013102	党委一般行政管理事务	359.40	338.49	94.18	146.82	230.55
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出				50.00
20132	组织事务	660.81	672.58	101.78	606.30	110.93
2013201	组织行政运行	433.20	418.96	96.71	328.02	127.72
2013202	组织一般行政管理事务	181.45	211.58	116.61	156.43	135.26
2013250	组织事业运行	46.16	42.04	91.07	41.65	100.94
2013299	其他组织事务支出				80.20
20133	宣传事务	778.52	726.41	93.31	589.07	123.31
2013301	宣传行政运行	281.67	293.47	104.19	276.47	106.15
2013302	宣传一般行政管理事务	140.00	119.35	85.25	23.74	502.74
2013350	宣传事业运行	356.85	313.59	87.88	288.86	108.56
20134	统战事务	480.93	469.71	97.67	396.46	118.48
2013401	统战行政运行	259.09	271.20	104.67	222.22	122.04
2013402	统战一般行政管理事务	221.84	198.51	89.48	174.24	113.93
20136	其他共产党事务支出	259.00	243.69	94.09	310.82	78.40
2013601	其他行政运行	32.14	25.92	80.65	58.03	44.67
2013602	其他一般行政管理事务	115.70	115.60	99.91	123.19	93.84
2013650	其他事业运行	111.16	102.17	91.91	86.25	118.46
2013699	其他共产党事务支出				43.35
20199	其他一般公共服务支出				1700.00
2019999	其他一般公共服务支出				1700.00
203	国防支出	391.64	388.90	99.30	469.96	82.75
204	公共安全支出	41343.06	43550.74	105.34	30560.28	142.51
20401	其中：武装警察	382.00	547.00	143.19	382.00	143.19
2040101	内卫	52.00	52.00	100.00	52.00	100.00
2040103	消防	330.00	495.00	150.00	330.00	150.00
20402	公安	31637.03	33829.05	106.93	23129.62	146.26
2040201	行政运行	18148.05	20267.48	111.68	16936.29	119.67
2040202	一般行政管理事务	5404.56	5546.07	102.62	660.08	840.21
2040204	治安管理	525.00	270.30	51.49	3254.24	8.31
2040206	刑事侦查	350.00	350.00	100.00	370.89	94.37
2040211	禁毒管理	60.00	60.00	100.00	59.85	100.25
2040212	道路交通管理	120.70	220.70	182.85	108.60	203.22
2040214	反恐怖	1928.00	1928.00	100.00	12.53	15387.07
2040215	居民身份证管理				34.00
2040217	拘押收教场所管理	375.10	371.48	99.03	303.02	122.59
2040299	其他公安支出	4725.62	4815.02	101.89	1390.12	346.37
20404	检察	2457.91	2392.52	97.34	1818.00	131.60
2040401	行政运行	2020.22	1999.83	98.99	1648.80	121.29
2040402	一般行政管理事务	51.62	35.37	68.52	22.73	155.61
2040404	查办和预防职务犯罪	16.00	6.00	37.50	4.80	125.00
2040406	侦查监督	190.00	190.00	100.00	6.52	2914.11
2040450	事业运行	180.07	161.32	89.59	135.15	119.36
20405	法院	4998.98	5122.01	102.46	3747.11	136.69
2040501	行政运行	3129.80	3320.21	106.08	2588.12	128.29
2040502	一般行政管理事务	484.10	410.67	84.83	182.17	225.43
2040504	案件审判	650.00	667.77	102.73	348.64	191.54
2040550	事业运行	735.08	723.36	98.41	628.18	115.15
20406	司法	1797.14	1590.16	88.48	1422.74	111.77
2040601	行政运行	1168.48	1060.62	90.77	931.54	113.86
2040602	一般行政管理事务	12.00	7.18	59.83	119.77	5.99
2040604	基层司法业务	288.26	256.48	88.98	126.20	203.23
2040605	普法宣传	96.90	54.33	56.07	94.92	57.24
2040607	法律援助	231.50	211.55	91.38	150.31	140.74
205	教育支出	107000.00	107465.54	100.44	97449.48	110.28
20501	教育管理事务	450.00	401.95	89.32	552.09	72.81
2050101	行政运行	450.00	401.95	89.32	552.09	72.81
20502	普通教育	81100.00	82925.60	102.25	73605.21	112.66
2050201	学前教育	9300.00	9300.00	100.00	8410.45	110.58
2050202	小学教育	40000.00	40901.00	102.25	35455.13	115.36
2050203	初中教育	30000.00	30888.60	102.96	28195.32	109.55
2050204	高中教育	1800.00	1836.00	102.00	1544.31	118.89
20503	职业教育	2400.00	2610.00	108.75	2173.62	120.08
2050304	职业高中教育	2400.00	2610.00	108.75	2173.62	120.08
20504	成人教育	550.00	1153.00	209.64	532.48	216.53
2050499	其他成人教育支出	550.00	1153.00	209.64	532.48	216.53
20507	特殊教育	450.00	483.00	107.33	470.39	102.68
2050799	其他特殊教育支出	450.00	483.00	107.33	470.39	102.68
20508	进修及培训	750.00	872.00	116.27	728.24	119.74
2050899	其他进修及培训	750.00	872.00	116.27	728.24	119.74
20509	教育费附加安排的支出	14000.00	14872.97	106.24	17203.75	86.45
2050999	其他教育费附加安排的支出	14000.00	14872.97	106.24	17203.75	86.45
20599	其他教育支出	7300.00	4147.02	56.81	2183.70	189.91
2059999	其他教育支出	7300.00	4147.02	56.81	2183.70	189.91
206	科学技术支出	24575.70	24762.06	100.76	16506.87	150.01
20601	科学技术管理事务	1407.51	1239.42	88.06	1184.94	104.60
2060101	行政运行	446.96	438.78	98.17	389.27	112.72
2060102	一般行政管理事务	712.48	636.26	89.30	516.12	123.28
2060199	其他科学技术管理事务支出	248.07	164.38	66.26	279.55	58.80
20604	技术研究与开发	5251.60	5251.60	100.00	5600.00	93.78
2060403	产业技术研究与开发	5251.60	5251.60	100.00	5600.00	93.78
20605	科技条件与服务	67.04	66.96	99.88	74.28	90.15
2060501	机构运行	67.04	66.96	99.88	74.28	90.15
20607	科学技术普及	1435.55	1396.07	97.25	1623.77	85.98
2060701	机构运行	298.45	285.30	95.59	239.07	119.34
2060702	科普活动	1091.60	1065.49	97.61	1301.86	81.84
2060704	学术交流活动	15.00	15.00	100.00	18.78	79.87
2060799	其他科学技术普及支出	30.50	30.28	99.28	64.06	47.27
20699	其他科学技术支出	16414.00	16808.01	102.40	8023.88	209.47
2069999	其他科学技术支出	16414.00	16808.01	102.40	8023.88	209.47
207	文化体育与传媒支出	4311.03	4519.68	104.84	3496.49	129.26
20701	文化	4140.03	4341.31	104.86	3370.95	128.79
2070101	行政运行	608.73	609.17	100.07	596.34	102.15
2070102	一般行政管理事务	65.70	58.08	88.40	87.23	66.58
2070104	图书馆	1117.50	1088.35	97.39	461.49	235.83
2070105	文化展示及纪念机构	751.93	703.64	93.58	489.81	143.66
2070108	文化活动				4.80
2070109	群众文化	1305.17	1641.07	125.74	1660.28	98.84
2070199	其他文化支出	291.00	241.00	82.82	71.00	339.44
20702	文物	39.57	43.07	108.85	63.98	67.32
2070204	文物保护	39.57	43.07	108.85	63.98	67.32
20703	体育	131.43	135.30	102.94	61.56	219.79
2070308	群众体育	131.43	135.30	102.94	61.56	219.79
208	社会保障和就业支出	68059.75	74364.11	109.26	64146.95	115.93
20801	人力资源和社会保障管理事务	13667.10	13218.29	96.72	9389.80	140.77
2080101	行政运行	367.14	382.09	104.07	579.07	65.98
2080102	一般行政管理事务	8584.67	8168.66	95.15	7750.99	105.39
2080104	综合业务管理	334.40	332.86	99.54	247.32	134.59
2080105	劳动保障监察	141.40	140.42	99.31	111.09	126.40
2080106	就业管理事务	649.11	615.72	94.86	295.93	208.06
2080107	社会保险业务管理事务		1.74
2080108	信息化建设	3.50	1.30	37.14
2080109	社会保险经办机构	560.88	545.52	97.26	392.11	139.12
2080112	劳动人事争议调解仲裁	26.00	29.98	115.31	13.29	225.58
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3000.00	3000.00	100.00
20802	民政管理事务	1707.01	1438.22	84.25	1324.80	108.56
2080201	行政运行	486.50	497.39	102.24	420.58	118.26
2080202	一般行政管理事务	178.00	177.42	99.67	169.61	104.60
2080204	拥军优属	179.00	168.70	94.25	134.08	125.82
2080205	老龄事务	82.63	80.14	96.99	98.05	81.73
2080206	民间组织管理	44.00	43.88	99.73	19.83	221.28
2080207	行政区划和地名管理	154.52	144.67	93.63	171.29	84.46
2080208	基层政权和社区建设	384.50	169.60	44.11	149.38	113.54
2080299	其他民政管理事务支出	197.86	156.42	79.06	161.98	96.57
20803	财政对社会保险基金的补助	8000.00	3000.00	37.50	2200.00	136.36
2080308	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3000.00	3000.00	100.00	2200.00	136.36
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	5000.00
20805	行政事业单位离退休	21584.65	33042.40	153.08	19253.16	171.62
2080501	归口管理的行政单位离退休	279.52	177.39	63.46	7209.43	2.46
2080502	事业单位离退休	14328.93	14394.15	100.46	11816.33	121.82
2080503	离退休人员管理机构	182.15	197.37	108.36	164.90	119.69
2080504	未归口管理的行政单位离退休	6731.55	6988.07	103.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		110.72
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		6112.20
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助		5000.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	62.50	62.50	100.00	62.50	100.00
20806	企业改革补助				15000.00
2080699	其他企业改革发展补助				15000.00
20807	就业补助	1350.00	1479.98	109.63	1530.00	96.73
2080702	职业培训补贴				80.00
2080704	社会保险补贴		133.49		130.00	102.68
2080705	公益性岗位补贴	1350.00	1159.65	85.90	1320.00	87.85
2080799	其他就业补助支出		186.84
20808	抚恤	1213.79	1285.55	105.91	404.87	317.52
2080801	死亡抚恤	40.00	40.00	100.00	24.36	164.20
2080802	伤残抚恤	664.79	664.79	100.00	0.51	#########
2080805	义务兵优待	434.00	505.76	116.53	380.00	133.09
2080899	其他优抚支出	75.00	75.00	100.00
20809	退役安置	1010.50	925.19	91.56	891.68	103.76
2080901	退役士兵安置	298.00	212.69	71.37	153.96	138.15
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	600.00	600.00	100.00	490.87	122.23
2080904	退役士兵管理教育	112.50	112.50	100.00	246.85	45.57
20810	社会福利	3308.22	3001.37	90.72	2828.26	106.12
2081002	老年福利	3123.87	2823.38	90.38	2680.31	105.34
2081004	殡葬	75.00	69.55	92.73	68.78	101.12
2081005	社会福利事业单位	109.35	108.44	99.17	79.17	136.97
20811	残疾人事业	6640.24	6218.70	93.65	6627.60	93.83
2081101	行政运行	260.52	266.20	102.18	213.88	124.46
2081104	残疾人康复	737.30	587.41	79.67	292.00	201.17
2081105	残疾人就业和扶贫	251.50	468.35	186.22	214.37	218.48
2081199	其他残疾人事业支出	5390.92	4896.74	90.83	5907.35	82.89
20815	自然灾害生活救助				17.56
2081502	地方自然灾害生活补助				17.56
20816	红十字事业	161.70	140.94	87.16	141.49	99.61
2081601	行政运行	101.70	80.94	79.59	81.49	99.33
2081602	一般行政管理事务	45.00	45.00	100.00	45.00	100.00
2081699	其他红十字事业支出	15.00	15.00	100.00	15.00	100.00
20819	最低生活保障	1128.50	2360.69	209.19	241.88	975.98
2081901	城市最低生活保障金支出	700.50	1270.24	181.33	221.88	572.49
2081902	农村最低生活保障金支出	428.00	1090.45	254.78	20.00	5452.25
20820	临时救助	210.60	169.00	80.25	208.67	80.99
2082001	临时救助支出	197.00	152.97	77.65	195.79	78.13
2082002	流浪乞讨人员救助支出	13.60	16.03	117.87	12.88	124.46
20821	特困人员供养				55.08
2082102	农村五保供养支出				55.08
20825	其他生活救助	247.44	275.13	111.19	147.10	187.04
2082501	其他城市生活救助	247.44	275.13	111.19	147.10	187.04
20899	其他社会保障和就业支出	7830.00	7808.65	99.73	3885.00	200.99
2089901	其他社会保障和就业支出	7830.00	7808.65	99.73	3885.00	200.99
210	医疗卫生与计划生育支出	32607.30	32763.92	100.48	32040.60	102.26
21001	医疗卫生管理事务	904.15	927.34	102.56	472.38	196.31
2100101	行政运行	666.15	687.70	103.24	393.38	174.82
2100102	一般行政管理事务	238.00	239.64	100.69	79.00	303.34
21004	公共卫生	13120.39	14840.32	113.11	11598.86	127.95
2100401	疾病预防控制机构	1093.56	1043.26	95.40	900.77	115.82
2100402	卫生监督机构	957.33	819.77	85.63	788.55	103.96
2100403	妇幼保健机构	242.54	230.88	95.19	230.75	100.06
2100407	其它专业公共卫生机构	91.79	86.90	94.67	76.73	113.25
2100408	基本公共卫生服务	9906.17	11723.32	118.34	9203.23	127.38
2100409	重大公共卫生专项	325.00	324.99	100.00	323.83	100.36
2100499	其它公共卫生支出	504.00	611.20	121.27	75.00	814.93
21005	医疗保障	15356.18	13928.54	90.70	16637.90	83.72
2100501	行政单位医疗	4926.34	3644.45	73.98	4127.09	88.31
2100502	事业单位医疗	4857.84	4778.34	98.36	5744.58	83.18
2100505	城市医疗救助	72.00
2100508	城乡居民基本医疗保险				6766.23
2100509	城乡医疗救助		5.75
2100599	其他医疗保障支出	5500.00	5500.00	100.00
21007	计划生育事务	2993.17	2855.82	95.41	2963.04	96.38
2100716	计划生育机构				257.69
2100799	其他计划生育事务支出	2993.17	2855.82	95.41	2705.35	105.56
21010	食品和药品监督管理事务	233.41	211.90	90.78	368.42	57.52
2101012	药品事务	16.65	16.65	100.00	6.64	250.75
2101016	食品安全事务	69.76	48.25	69.17	144.36	33.42
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	147.00	147.00	100.00	217.42	67.61
211	节能环保支出	209.60	238.92	113.99	4.04	5913.86
21101	环境保护管理事务	9.60	9.60	100.00	4.04	237.62
2110199	其他环境保护管理事务支出	9.60	9.60	100.00	4.04	237.62
21111	污染减排	200.00	229.32	114.66
2111199	其他污染减排支出	200.00	229.32	114.66
212	城乡社区支出	75328.49	76532.07	101.60	38047.73	201.15
21201	城乡社区管理事务	11578.97	11378.27	98.27	9229.56	123.28
2120101	行政运行	1705.02	1649.13	96.72	1778.67	92.72
2120102	一般行政管理事务	1084.99	1332.12	122.78	797.61	167.01
2120104	城管执法	749.58	749.58	100.00	695.12	107.83
2120106	工程建设管理				59.23
2120107	市政公用行业市场监管	6540.86	6448.59	98.59	5234.37	123.20
2120109	住宅建设与房地产市场监管	340.03	341.54	100.44	310.90	109.86
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1158.49	857.31	74.00	353.66	242.41
21202	城乡社区规划与管理	516.44	503.93	97.58	399.55	126.12
2120201	城乡社区规划与管理	516.44	503.93	97.58	399.55	126.12
21203	城乡社区公共设施				181.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出				181.00
21205	城乡社区环境卫生	27417.91	29846.78	108.86	25339.23	117.79
2120501	城乡社区环境卫生	27417.91	29846.78	108.86	25339.23	117.79
21206	建设市场管理与监督	501.72	486.09	96.88	394.46	123.23
2120601	建设市场管理与监督	501.72	486.09	96.88	394.46	123.23
21299	其他城乡社区支出	35313.45	34317.00	97.18	2503.93	1370.53
2129999	其他城乡社区支出	35313.45	34317.00	97.18	2503.93	1370.53
213	农林水支出	15838.79	15807.02	99.80	20044.04	78.86
21301	农业	3550.00	3449.92	97.18	3760.03	91.75
2130101	行政运行	759.68	774.09	101.90	569.99	135.81
2130102	一般行政管理事务	309.77	291.46	94.09	303.86	95.92
2130104	事业运行	672.89	678.31	100.81	592.13	114.55
2130106	科技转化与推广服务	107.76	107.33	99.60	103.74	103.46
2130108	病虫害控制	174.00	172.00	98.85	196.11	87.71
2130109	农产品质量安全	93.50	83.44	89.24	55.34	150.78
2130110	执法监管	3.00	1.64	54.67	1.80	91.11
2130111	统计监测与信息服务	5.10	5.04	98.82	5.35	94.21
2130120	稳定农民收入补贴	54.00	38.06	70.48	38.00	100.16
2130122	农业生产支持补贴	14.00	14.00	100.00	10.34	135.40
2130124	农业组织化与产业化经营				20.00
2130125	农产品加工与促销	10.60	10.60	100.00	5.00	212.00
2130135	农业资源保护修复与利用	67.10	67.05	99.93	7.10	944.37
2130199	其他农业支出	1278.60	1206.90	94.39	1851.27	65.19
21302	林业	835.99	820.60	98.16	749.67	109.46
2130201	行政运行				58.84
2130202	一般行政管理事务	20.00	12.33	61.65	61.50	20.05
2130204	林业事业机构	180.62	178.30	98.72	187.55	95.07
2130207	森林资源管理	175.66	151.56	86.28	192.86	78.59
2130209	森林生态效益补偿	85.53	111.91	130.84	58.50	191.30
2130211	动植物保护	5.00	4.98	99.60	5.00	99.60
2130213	林业执法与监督	10.00	9.46	94.60	110.42	8.57
2130223	信息管理	60.00	60.00	100.00	40.00	150.00
2130234	森林防灾减灾	243.18	243.18	100.00	30.00	810.60
2130299	其他林业支出	56.00	48.88	87.29	5.00	977.60
21303	水利	8452.80	8286.50	98.03	9674.82	85.65
2130301	行政运行				31.17
2130304	水利行业业务管理				40.55
2130305	水利工程建设		4778.60		4498.02	106.24
2130306	水利工程运行与维护	511.50	511.50	100.00	409.50	124.91
2130311	水资源管理与保护	489.50	459.43	93.86	388.43	118.28
2130314	防汛	5.00	3.28	65.60	5.42	60.52
2130316	农田水利	20.00	20.00	100.00	5.00	400.00
2130399	其他水利支出	7426.80	2513.69	33.85	4296.73	58.50
21305	扶贫		250.00		3000.00	8.33
2130599	其他扶贫支出		250.00		3000.00	8.33
21307	农村综合改革	3000.00	3000.00	100.00	2852.29	105.18
2130701	对村级一事一议的补助	900.00	900.00	100.00	900.00	100.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2100.00	2100.00	100.00	1952.29	107.57
21399	其他农林水支出				7.23
2139999	其他农林水支出				7.23
215	资源勘探电力信息等支出	34872.64	34836.85	99.90	53110.54	65.59
21506	安全生产监管	872.64	836.85	95.90	810.54	103.25
2150601	行政运行	634.97	640.46	100.86	534.59	119.80
2150602	一般行政管理事务		2.00
2150605	安全监管监察专项	237.67	194.39	81.79	275.95	70.44
21508	支持中小企业发展和管理支出	34000.00	34000.00	100.00	52300.00	65.01
2150805	中小企业发展专项	34000.00	34000.00	100.00	52300.00	65.01
216	商业服务业等支出	450.00	365.90	81.31	478.38	76.49
21605	旅游业管理和服务支出	450.00	365.90	81.31	478.38	76.49
2160502	一般行政管理事务				36.78
2160504	旅游宣传				257.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	450.00	365.90	81.31	184.60	198.21
219	援助其他地区支出	3400.00	3873.00	113.91	3441.00	112.55
21902	教育	1045.00	1045.00	100.00	950.00	110.00
21906	农业	1950.00	2423.00	124.26	1760.00	137.67
21999	其他支出	405.00	405.00	100.00	731.00	55.40
220	国土海洋气象等支出	1594.35	1560.43	97.87	1385.59	112.62
22001	国土资源事务	1594.35	1560.43	97.87	1385.59	112.62
2200101	行政运行	995.98	1006.74	101.08	826.89	121.75
2200102	一般行政管理事务	173.75	135.09	77.75	175.83	76.83
2200104	国土资源规划及管理				5.43
2200105	土地资源调查	10.00	9.40	94.00
2200108	国土资源行业业务管理				10.40
2200109	国土资源调查				5.64
2200111	地质灾害防治	50.00	49.94	99.88	30.70	162.67
2200150	事业运行	364.62	359.26	98.53	330.70	108.64
221	住房保障支出	3000.00	3000.00	100.00	3000.00	100.00
22102	住房改革支出	3000.00	3000.00	100.00	3000.00	100.00
2210203	购房补贴	3000.00	3000.00	100.00	3000.00	100.00
227	预备费	10500.00
22700	预备费	10500.00
229	其他支出				4891.31
22999	其他支出				4891.31
2299901	其他支出				4891.31
232	债务付息支出	5000.00	4647.00	92.94
23203	地方政府一般债务付息支出	5000.00	4647.00	92.94
2320301	地方政府一般债券付息支出	5000.00	4647.00	92.94
233	债务发行费用支出		0.23		150.00	0.15
23303	地方政府一般债务发行费用支出		0.23		150.00	0.15
二、省市专款支出		100000.00	98321.52	98.32	122084.90	80.54

2016年西湖区一般公共预算支出执行情况表

						单位：万元
科目编码	科目名称	全区
		2016年预算	2016年实绩	为预算%	上年实绩	为上年%
支出合计		704526.05	695926.62	98.78	629978.78	110.47
一、一般公共预算支出		604526.05	597605.10	98.86	507893.88	117.66
201	一般公共服务支出	58774.65	62506.47	106.35	55792.15	112.03
20101	人大事务	1537.25	1378.76	89.69	1028.40	134.07
2010101	行政运行	861.37	841.85	97.73	692.81	121.51
2010102	一般行政管理事务	501.00	329.00	65.67	198.40	165.83
2010104	人大会议	136.13	110.61	81.25	86.89	127.30
2010106	人大监督				12.33
2010107	人大代表履职能力提升	38.75	21.30	54.97	19.24	110.71
2010199	其他人大事务支出		76.00		18.73	405.77
20102	政协事务	879.74	817.91	92.97	693.82	117.89
2010201	行政运行	664.74	640.26	96.32	546.01	117.26
2010202	一般行政管理事务	72.30	53.87	74.51	55.57	96.94
2010204	政协会议	97.00	78.08	80.49	61.67	126.61
2010206	参政议政	45.70	45.70	100.00	30.57	149.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21969.17	26513.78	120.69	21585.13	122.83
2010301	行政运行	13878.66	18511.84	133.38	17265.99	107.22
2010302	一般行政管理事务	4483.92	4605.15	102.70	2177.19	211.52
2010303	机关服务	862.80	840.69	97.44	50.00	1681.38
2010304	专项服务		30.32
2010307	法制建设	41.50	90.82	218.84	29.05	312.63
2010308	信访事务	183.00	185.36	101.29	84.91	218.30
2010350	事业运行	1886.98	1639.03	86.86	1357.46	120.74
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	632.31	610.57	96.56	620.53	98.39
20104	发展与改革事务	1268.35	1317.65	103.89	1146.67	114.91
2010401	行政运行	415.14	458.56	110.46	389.98	117.59
2010402	一般行政管理事务	224.97	237.06	105.37	212.99	111.30
2010408	物价管理	216.59	215.01	99.27	188.28	114.20
2010450	事业运行	347.62	346.22	99.60	293.71	117.88
2010499	其他发展与改革事务支出	64.03	60.80	94.96	61.71	98.53
20105	统计信息事务	1329.60	1111.57	83.60	1016.91	109.31
2010501	行政运行	842.59	656.41	77.90	603.37	108.79
2010502	一般行政管理事务	16.41	14.41	87.81	19.28	74.74
2010505	专项统计业务	219.60	219.60	100.00	230.10	95.44
2010507	专项普查活动	73.00	53.41	73.16	23.47	227.57
2010508	统计抽样调查	31.00	31.00	100.00	36.00	86.11
2010599	其他统计信息事务支出	147.00	136.74	93.02	104.69	130.61
20106	财政事务	2191.16	2140.05	97.67	1918.63	111.54
2010601	行政运行	814.37	808.26	99.25	714.50	113.12
2010602	一般行政管理事务	30.11	21.66	71.94	33.91	63.87
2010604	预算改革业务	10.00	10.00	100.00	10.50	95.24
2010605	财政国库业务	70.00	48.26	68.94	90.00	53.62
2010607	信息化建设	12.00	12.00	100.00	8.00	150.00
2010608	财政委托业务支出	225.00	209.79	93.24	207.75	100.98
2010650	事业运行	1029.68	1030.08	100.04	818.22	125.89
2010699	其他财政事务支出				35.75
20107	税收事务	1781.00	2105.41	118.22	1838.24	114.53
2010708	协税护税	1770.00	2094.41	118.33	1838.24	113.94
2010799	其他税收事务支出	11.00	11.00	100.00
20108	审计事务	536.08	522.09	97.39	563.56	92.64
2010801	行政运行	275.03	280.29	101.91	265.76	105.47
2010804	审计业务				7.00
2010805	审计管理				2.80
2010806	信息化建设	13.42	13.42	100.00	16.40	81.83
2010850	事业运行	214.58	210.33	98.02	177.18	118.71
2010899	其他审计事务支出	33.05	18.05	54.61	94.42	19.12
20110	人力资源事务	369.94	351.40	94.99	150.32	233.77
2011001	行政运行	300.08	308.93	102.95
2011002	一般行政管理事务	39.50	25.27	63.97	125.43	20.15
2011005	资助留学回国人员	3.36	2.29	68.15	4.80	47.71
2011011	公务员招考	20.00	9.48	47.40	16.00	59.25
2011012	公务员综合管理	7.00	5.43	77.57	4.09	132.76
20111	纪检监察事务	1274.69	1303.29	102.24	1132.39	115.09
2011101	行政运行	1085.69	1186.00	109.24	896.91	132.23
2011102	一般行政管理事务	102.00	58.70	57.55	152.69	38.44
2011105	派驻派出机构	35.00	35.00	100.00	30.48	114.83
2011199	其他纪检监察事务支出	52.00	23.59	45.37	52.31	45.10
20113	商贸事务	15265.88	14824.57	97.11	13748.64	107.83
2011301	行政运行	790.30	773.93	97.93	711.13	108.83
2011302	一般行政管理事务	26.00	29.23	112.42	31.77	92.01
2011305	国际经济合作	4.00	2.00	50.00	21.27	9.40
2011307	国内贸易管理				92.29
2011308	招商引资	13262.73	12676.66	95.58	11116.05	114.04
2011350	事业运行	953.35	1118.37	117.31	838.13	133.44
2011399	其他商贸事务支出	229.50	224.38	97.77	938.00	23.92
20115	工商行政管理事务	3724.01	3760.80	100.99	3583.55	104.95
2011501	行政运行	3366.17	3411.70	101.35	3117.55	109.44
2011502	一般行政管理事务	103.44	92.05	88.99	208.81	44.08
2011504	工商行政管理专项	166.70	147.62	88.55	115.38	127.94
2011505	执法办案专项	59.70	46.84	78.46	30.79	152.13
2011506	消费者权益保护	8.00	48.00	600.00	52.00	92.31
2011599	其他工商行政管理事务支出	20.00	14.59	72.95	59.02	24.72
20117	质量技术监督与检验检疫事务	86.89	85.97	98.94	55.23	155.66
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	86.89	85.97	98.94	55.23	155.66
20126	档案事务	17.50	57.50	328.57	29.30	196.25
2012602	一般行政管理事务	17.50	17.50	100.00	7.30	239.73
2012603	机关服务				14.00
2012604	档案馆		40.00		8.00	500.00
20128	民主党派及工商联事务	237.49	219.27	92.33	222.12	98.72
2012801	行政运行	167.49	170.16	101.59	169.74	100.25
2012802	一般行政管理事务	70.00	49.11	70.16	52.38	93.76
20129	群众团体事务	1562.17	1428.28	91.43	1484.38	96.22
2012901	行政运行	528.25	533.99	101.09	450.27	118.59
2012902	一般行政管理事务	155.65	134.19	86.21	237.43	56.52
2012950	事业运行	90.67	64.93	71.61	66.70	97.35
2012999	其他群众团体事务支出	787.60	695.17	88.26	729.98	95.23
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1214.73	1223.84	100.75	817.82	149.65
2013101	行政运行	716.33	743.92	103.85	621.00	119.79
2013102	一般行政管理事务	359.40	338.49	94.18	146.82	230.55
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	139.00	141.43	101.75	50.00	282.86
20132	组织事务	660.81	672.58	101.78	606.30	110.93
2013201	行政运行	433.20	418.96	96.71	328.02	127.72
2013202	一般行政管理事务	181.45	211.58	116.61	156.43	135.26
2013250	事业运行	46.16	42.04	91.07	41.65	100.94
2013299	其他组织事务支出				80.20
20133	宣传事务	778.52	726.41	93.31	589.07	123.31
2013301	行政运行	281.67	293.47	104.19	276.47	106.15
2013302	一般行政管理事务	140.00	119.35	85.25	23.74	502.74
2013350	事业运行	356.85	313.59	87.88	288.86	108.56
20134	统战事务	480.93	469.71	97.67	396.46	118.48
2013401	行政运行	259.09	271.20	104.67	222.22	122.04
2013402	一般行政管理事务	221.84	198.51	89.48	174.24	113.93
20136	其他共产党事务支出	523.40	403.90	77.17	458.22	88.15
2013601	行政运行	32.14	25.92	80.65	58.03	44.67
2013602	一般行政管理事务	115.70	115.60	99.91	123.19	93.84
2013650	事业运行	111.16	102.17	91.91	86.25	118.46
2013699	其他共产党事务支出	264.40	160.21	60.59	190.75	83.99
20199	其他一般公共服务支出	1085.34	1071.73	98.75	2726.99	39.30
2019999	其他一般公共服务支出	1085.34	1071.73	98.75	2726.99	39.30
203	国防支出	794.64	765.57	96.34	778.62	98.32
204	公共安全支出	51918.31	57313.72	110.39	38398.80	149.26
20401	其中：武装警察	400.00	564.34	141.09	432.00	130.63
2040101	内卫	52.00	52.00	100.00	52.00	100.00
2040103	消防	348.00	512.34	147.22	380.00	134.83
20402	公安	35912.93	40117.74	111.71	27551.99	145.61
2040201	行政运行	18148.05	20267.48	111.68	16936.29	119.67
2040202	一般行政管理事务	5434.56	5576.07	102.60	660.08	844.76
2040204	治安管理	3690.90	5059.45	137.08	6581.50	76.87
2040206	刑事侦查	350.00	350.00	100.00	370.89	94.37
2040211	禁毒管理	60.00	60.00	100.00	59.85	100.25
2040212	道路交通管理	120.70	220.70	182.85	108.60	203.22
2040214	反恐怖	1928.00	1928.00	100.00	12.53	15387.07
2040215	居民身份证管理				34.00
2040217	拘押收教场所管理	375.10	371.48	99.03	303.02	122.59
2040299	其他公安支出	5805.62	6284.56	108.25	2485.23	252.88
20404	检察	2457.91	2392.52	97.34	1818.00	131.60
2040401	行政运行	2020.22	1999.83	98.99	1648.80	121.29
2040402	一般行政管理事务	51.62	35.37	68.52	22.73	155.61
2040404	查办和预防职务犯罪	16.00	6.00	37.50	4.80	125.00
2040406	侦查监督	190.00	190.00	100.00	6.52	2914.11
2040450	事业运行	180.07	161.32	89.59	135.15	119.36
20405	法院	4998.98	5122.01	102.46	3747.11	136.69
2040501	行政运行	3129.80	3320.21	106.08	2588.12	128.29
2040502	一般行政管理事务	484.10	410.67	84.83	182.17	225.43
2040504	案件审判	650.00	667.77	102.73	348.64	191.54
2040550	事业运行	735.08	723.36	98.41	628.18	115.15
20406	司法	3854.79	4351.31	112.88	2366.69	183.86
2040601	行政运行	1168.48	1060.62	90.77	931.54	113.86
2040602	一般行政管理事务	12.00	7.18	59.83	119.77	5.99
2040604	基层司法业务	288.26	256.48	88.98	126.20	203.23
2040605	普法宣传	96.90	54.33	56.07	94.92	57.24
2040607	法律援助	231.50	211.55	91.38	150.31	140.74
2040699	其他司法支出	2057.65	2761.15	134.19	943.95	292.51
20499	其他公共安全支出	4293.70	4695.80	109.36	2422.19	193.87
2049901	其他公共安全支出	4293.70	4695.80	109.36	2422.19	193.87
205	教育支出	112196.00	112590.78	100.35	102479.46	109.87
20501	教育管理事务	450.00	401.95	89.32	552.09	72.81
2050101	行政运行	450.00	401.95	89.32	552.09	72.81
20502	普通教育	85392.00	86527.53	101.33	78562.38	110.14
2050201	学前教育	9940.00	9300.00	93.56	9010.45	103.21
2050202	小学教育	40000.00	40901.00	102.25	35455.13	115.36
2050203	初中教育	30000.00	30888.60	102.96	28195.32	109.55
2050204	高中教育	1800.00	1836.00	102.00	1544.31	118.89
2050299	其他普通教育支出	3652.00	3601.93	98.63	4357.17	82.67
20503	职业教育	2400.00	2610.00	108.75	2173.62	120.08
2050304	职业高中教育	2400.00	2610.00	108.75	2173.62	120.08
20504	成人教育	550.00	1153.00	209.64	532.48	216.53
2050499	其他成人教育支出	550.00	1153.00	209.64	532.48	216.53
20507	特殊教育	450.00	483.00	107.33	470.39	102.68
2050799	其他特殊教育支出	450.00	483.00	107.33	470.39	102.68
20508	进修及培训	750.00	872.00	116.27	728.24	119.74
2050899	其他进修及培训	750.00	872.00	116.27	728.24	119.74
20509	教育费附加安排的支出	14000.00	14872.97	106.24	17203.74	86.45
2050999	其他教育费附加安排的支出	14000.00	14872.97	106.24	17203.74	86.45
20599	其他教育支出	8204.00	5670.33	69.12	2256.52	251.29
2059999	其他教育支出	8204.00	5670.33	69.12	2256.52	251.29
206	科学技术支出	28936.70	28384.37	98.09	21110.81	134.45
20601	科学技术管理事务	1407.51	1239.42	88.06	1184.94	104.60
2060101	行政运行	446.96	438.78	98.17	389.27	112.72
2060102	一般行政管理事务	712.48	636.26	89.30	516.12	123.28
2060199	其他科学技术管理事务支出	248.07	164.38	66.26	279.55	58.80
20604	技术研究与开发	5251.60	5251.60	100.00	5600.00	93.78
2060403	产业技术研究与开发	5251.60	5251.60	100.00	5600.00	93.78
20605	科技条件与服务	67.04	66.96	99.88	74.28	90.15
2060501	机构运行	67.04	66.96	99.88	74.28	90.15
20607	科学技术普及	1538.55	1399.57	90.97	2043.16	68.50
2060701	机构运行	298.45	285.30	95.59	239.07	119.34
2060702	科普活动	1099.60	1066.39	96.98	1303.00	81.84
2060704	学术交流活动	15.00	15.00	100.00	18.78	79.87
2060799	其他科学技术普及支出	125.50	32.88	26.20	482.31	6.82
20699	其他科学技术支出	20672.00	20426.82	98.81	12208.43	167.32
2069999	其他科学技术支出	20672.00	20426.82	98.81	12208.43	167.32
207	文化体育与传媒支出	6547.02	6519.61	99.58	5410.10	120.51
20701	文化	5704.85	5715.24	100.18	4796.37	119.16
2070101	行政运行	608.73	609.17	100.07	596.34	102.15
2070102	一般行政管理事务	65.70	58.09	88.42	87.23	66.59
2070104	图书馆	1117.50	1088.35	97.39	461.49	235.83
2070105	文化展示及纪念机构	751.93	703.64	93.58	489.81	143.66
2070108	文化活动				4.80
2070109	群众文化	2709.99	2856.12	105.39	3085.70	92.56
2070199	其他文化支出	451.00	399.87	88.66	71.00	563.20
20702	文物	39.57	43.07	108.85	63.98	67.32
2070204	文物保护	39.57	43.07	108.85	63.98	67.32
20703	体育	223.43	187.31	83.83	97.32	192.47
2070308	群众体育	223.43	187.31	83.83	97.32	192.47
20799	其他文化体育与传媒支出	579.17	573.99	99.11	452.43	126.87
2079999	其他文化体育与传媒支出	579.17	573.99	99.11	452.43	126.87
208	社会保障和就业支出	76652.41	82101.80	107.11	71343.36	115.08
20801	人力资源和社会保障管理事务	14120.62	13660.27	96.74	9702.48	140.79
2080101	行政运行	367.14	382.09	104.07	579.07	65.98
2080102	一般行政管理事务	8584.67	8168.66	95.15	7750.99	105.39
2080104	综合业务管理	339.40	334.61	98.59	263.09	127.18
2080105	劳动保障监察	187.40	177.68	94.81	112.56	157.85
2080106	就业管理事务	649.11	615.72	94.86	295.93	208.06
2080107	社会保险业务管理事务		1.74
2080108	信息化建设	3.50	1.30	37.14
2080109	社会保险经办机构	560.88	545.52	97.26	392.11	139.12
2080112	劳动人事争议调解仲裁	26.00	29.98	115.31	13.28	225.75
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3402.52	3402.97	100.01	295.45	1151.79
20802	民政管理事务	3723.49	2975.41	79.91	2990.67	99.49
2080201	行政运行	486.50	497.39	102.24	420.58	118.26
2080202	一般行政管理事务	178.00	177.42	99.67	169.61	104.60
2080204	拥军优属	353.30	303.05	85.78	283.56	106.87
2080205	老龄事务	1666.25	1322.00	79.34	1401.29	94.34
2080206	民间组织管理	44.00	43.88	99.73	19.83	221.28
2080207	行政区划和地名管理	154.52	144.67	93.63	171.29	84.46
2080208	基层政权和社区建设	384.50	169.60	44.11	149.38	113.54
2080299	其他民政管理事务支出	456.42	317.40	69.54	375.13	84.61
20803	财政对社会保险基金的补助	8000.00	3000.00	37.50	2200.00	136.36
2080308	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3000.00	3000.00	100.00	2200.00	136.36
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	5000.00
20805	行政事业单位离退休	24577.87	35778.71	145.57	21870.66	163.59
2080501	归口管理的行政单位离退休	303.87	177.39	58.38	9345.86	1.90
2080502	事业单位离退休	14873.70	14858.98	99.90	12168.91	122.11
2080503	离退休人员管理机构	182.15	197.37	108.36	164.90	119.69
2080504	未归口管理的行政单位离退休	9155.65	9259.55	101.13	128.49	7206.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		110.72
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		6112.20
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助		5000.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	62.50	62.50	100.00	62.50	100.00
20806	企业改革补助				15000.00
2080699	其他企业改革发展补助				15000.00
20807	就业补助	2291.18	2465.33	107.60	2546.91	96.80
2080702	职业培训补贴				80.00
2080704	社会保险补贴		133.49		130.00	102.68
2080705	公益性岗位补贴	2053.18	1829.09	89.09	2286.11	80.01
2080799	其他就业补助支出	238.00	502.75	211.24	50.80	989.67
20808	抚恤	1595.79	1585.26	99.34	778.71	203.58
2080801	死亡抚恤	40.00	40.00	100.00	24.36	164.20
2080802	伤残抚恤	664.79	664.79	100.00	0.51	130350.98
2080805	义务兵优待	434.00	505.76	116.53	380.00	133.09
2080899	其他优抚支出	457.00	374.71	81.99	373.84	100.23
20809	退役安置	1010.50	925.19	91.56	891.69	103.76
2080901	退役士兵安置	298.00	212.69	71.37	153.96	138.15
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	600.00	600.00	100.00	490.87	122.23
2080904	退役士兵管理教育	112.50	112.50	100.00	246.86	45.57
20810	社会福利	3574.72	3232.07	90.41	2964.55	109.02
2081002	老年福利	3349.37	3036.03	90.64	2816.61	107.79
2081004	殡葬	78.00	72.40	92.82	68.78	105.26
2081005	社会福利事业单位	109.35	108.44	99.17	79.16	136.99
2081099	其他社会福利支出	38.00	15.20	40.00
20811	残疾人事业	6771.44	6348.99	93.76	6703.48	94.71
2081101	行政运行	260.52	266.20	102.18	213.88	124.46
2081104	残疾人康复	761.30	629.63	82.70	292.00	215.63
2081105	残疾人就业和扶贫	251.50	468.35	186.22	214.37	218.48
2081199	其他残疾人事业支出	5498.12	4984.81	90.66	5983.23	83.31
20815	自然灾害生活救助	20.00	12.49	62.45	29.06	42.98
2081502	地方自然灾害生活补助				17.56
2081599	其他自然灾害生活救助支出	20.00	12.49	62.45	11.50	108.61
20816	红十字事业	171.70	143.78	83.74	146.39	98.22
2081601	行政运行	101.70	80.94	79.59	81.49	99.33
2081602	一般行政管理事务	45.00	45.00	100.00	45.00	100.00
2081699	其他红十字事业支出	25.00	17.84	71.36	19.90	89.65
20819	最低生活保障	1128.50	2360.69	209.19	241.88	975.98
2081901	城市最低生活保障金支出	700.50	1270.24	181.33	221.88	572.49
2081902	农村最低生活保障金支出	428.00	1090.45	254.78	20.00	5452.25
20820	临时救助	572.60	481.72	84.13	971.52	49.58
2082001	临时救助支出	559.00	465.69	83.31	958.64	48.58
2082002	流浪乞讨人员救助支出	13.60	16.03	117.87	12.88	124.46
20821	特困人员救助供养				55.08
2082102	农村特困人员救助供养支出				55.08
20825	其他生活救助	797.44	774.81	97.16	147.10	526.72
2082501	其他城市生活救助	562.44	542.81	96.51	147.10	369.01
2082502	其他农村生活救助	235.00	232.00	98.72
20899	其他社会保障和就业支出	8296.56	8357.08	100.73	4103.18	203.67
2089901	其他社会保障和就业支出	8296.56	8357.08	100.73	4103.18	203.67
210	医疗卫生与计划生育支出	39678.80	39282.39	99.00	37962.88	103.48
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	932.15	948.90	101.80	472.38	200.88
2100101	行政运行	666.15	687.70	103.24	393.38	174.82
2100102	一般行政管理事务	238.00	239.64	100.69	79.00	303.34
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	28.00	21.56	77.00
21004	公共卫生	17530.38	19233.21	109.71	16123.71	119.29
2100401	疾病预防控制机构	1093.56	1043.26	95.40	900.77	115.82
2100402	卫生监督机构	957.33	819.77	85.63	788.55	103.96
2100403	妇幼保健机构	242.54	230.88	95.19	230.75	100.06
2100407	其他专业公共卫生机构	91.79	86.90	94.67	76.73	113.25
2100408	基本公共卫生服务	11963.16	13780.32	115.19	11160.23	123.48
2100409	重大公共卫生专项	325.00	324.99	100.00	323.82	100.36
2100499	其他公共卫生支出	2857.00	2947.09	103.15	2642.86	111.51
21005	医疗保障	16222.69	14570.81	89.82	17286.22	84.29
2100501	行政单位医疗	5359.37	3993.77	74.52	4437.72	90.00
2100502	事业单位医疗	5281.32	5061.29	95.83	6082.27	83.21
2100508	城乡居民基本医疗保险				6766.23
2100509	城乡医疗救助	72.00	5.75	7.99
2100599	其他医疗保障支出	5510.00	5510.00	100.00
21007	计划生育事务	4037.17	3638.42	90.12	3605.30	100.92
2100716	计划生育机构				257.69
2100799	其他计划生育事务支出	4037.17	3638.42	90.12	3347.61	108.69
21010	食品和药品监督管理事务	293.41	271.90	92.67	368.42	73.80
2101012	药品事务	16.65	16.65	100.00	6.64	250.75
2101016	食品安全事务	69.76	48.25	69.17	144.36	33.42
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	207.00	207.00	100.00	217.42	95.21
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	663.00	619.15	93.39	106.85	579.46
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	663.00	619.15	93.39	106.85	579.46
211	节能环保支出	280.96	308.58	109.83	53.40	577.87
21101	环境保护管理事务	80.96	79.26	97.90	53.40	148.43
2110199	其他环境保护管理事务支出	80.96	79.26	97.90	53.40	148.43
21111	污染减排	200.00	229.32	114.66
2111199	其他污染减排支出	200.00	229.32	114.66
212	城乡社区支出	128892.97	130192.99	101.01	75433.63	172.59
21201	城乡社区管理事务	20088.58	19209.92	95.63	14646.47	131.16
2120101	行政运行	1705.02	1649.13	96.72	1778.67	92.72
2120102	一般行政管理事务	1227.99	1460.49	118.93	2108.00	69.28
2120104	城管执法	1438.64	1199.38	83.37	1032.64	116.15
2120106	工程建设管理				59.23
2120107	市政公用行业市场监管	6540.86	6448.59	98.59	5234.37	123.20
2120109	住宅建设与房地产市场监管	354.02	341.53	96.47	367.90	92.83
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8822.05	8110.80	91.94	4065.66	199.50
21202	城乡社区规划与管理	566.94	565.04	99.66	427.65	132.13
2120201	城乡社区规划与管理	566.94	565.04	99.66	427.65	132.13
21203	城乡社区公共设施	623.00	700.48	112.44	1020.75	68.62
2120399	其他城乡社区公共设施支出	623.00	700.48	112.44	1020.75	68.62
21205	城乡社区环境卫生	36064.04	37748.59	104.67	29743.09	126.92
2120501	城乡社区环境卫生	36064.04	37748.59	104.67	29743.09	126.92
21206	建设市场管理与监督	1166.37	1154.73	99.00	868.52	132.95
2120601	建设市场管理与监督	1166.37	1154.73	99.00	868.52	132.95
21299	其他城乡社区支出	70384.04	70814.23	100.61	28727.15	246.51
2129999	其他城乡社区支出	70384.04	70814.23	100.61	28727.15	246.51
213	农林水支出	17701.79	17476.99	98.73	21197.42	82.45
21301	农业	4131.00	4017.22	97.25	3992.07	100.63
2130101	行政运行	759.69	774.09	101.90	569.99	135.81
2130102	一般行政管理事务	309.77	291.46	94.09	303.86	95.92
2130104	事业运行	672.89	678.31	100.81	592.13	114.55
2130106	科技转化与推广服务	107.75	107.33	99.61	103.74	103.46
2130108	病虫害控制	174.00	172.00	98.85	196.11	87.71
2130109	农产品质量安全	93.50	83.44	89.24	65.34	127.70
2130110	执法监管	3.00	1.64	54.67	1.80	91.11
2130111	统计监测与信息服务	5.10	5.04	98.82	5.35	94.21
2130120	稳定农民收入补贴	54.00	38.06	70.48	38.00	100.16
2130122	农业生产资料与技术补贴	14.00	14.00	100.00	10.34	135.40
2130124	农业组织化与产业化经营	60.00	60.83	101.38	20.00	304.15
2130125	农产品加工与促销	10.60	10.60	100.00	5.00	212.00
2130135	农业资源保护修复与利用	67.10	67.05	99.93	7.10	944.37
2130152	对高校毕业生到基层任职补助		50.00
2130199	其他农业支出	1799.60	1663.37	92.43	2073.31	80.23
21302	林业	942.99	922.03	97.78	793.56	116.19
2130201	行政运行				58.84
2130202	一般行政管理事务	20.00	12.33	61.65	61.50	20.05
2130204	林业事业机构	180.62	178.30	98.72	187.55	95.07
2130207	森林资源管理	175.66	151.56	86.28	192.86	78.59
2130209	森林生态效益补偿	85.53	111.91	130.84	58.50	191.30
2130211	动植物保护	12.00	11.98	99.83	12.00	99.83
2130213	林业执法与监督	45.00	9.46	21.02	110.42	8.57
2130223	信息管理	60.00	60.00	100.00	40.00	150.00
2130234	林业防灾减灾	243.18	276.41	113.66	45.00	614.24
2130299	其他林业支出	121.00	110.08	90.98	26.89	409.37
21303	水利	9082.80	8671.13	95.47	9971.02	86.96
2130301	行政运行				31.17
2130304	水利行业业务管理				40.55
2130305	水利工程建设		4778.60		4498.02	106.24
2130306	水利工程运行与维护	511.50	511.50	100.00	409.50	124.91
2130311	水资源节约管理与保护	489.50	459.43	93.86	388.43	118.28
2130314	防汛	35.00	88.28	252.23	35.42	249.24
2130316	农田水利	80.00	80.00	100.00	65.00	123.08
2130399	其他水利支出	7966.80	2753.32	34.56	4502.93	61.15
21305	扶贫	315.00	638.55	202.71	3501.25	18.24
2130599	其他扶贫支出	315.00	638.55	202.71	3501.25	18.24
21307	农村综合改革	3000.00	3000.00	100.00	2852.29	105.18
2130701	对村级一事一议的补助	900.00	900.00	100.00	900.00	100.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2100.00	2100.00	100.00	1952.29	107.57
21399	其他农林水支出	230.00	228.06	99.16	87.23	261.45
2139999	其他农林水支出	230.00	228.06	99.16	87.23	261.45
215	资源勘探信息等支出	41772.53	39414.80	94.36	60117.69	65.56
21506	安全生产监管	1793.53	1820.59	101.51	1439.21	126.50
2150601	行政运行	634.97	640.46	100.86	534.59	119.80
2150602	一般行政管理事务		2.00
2150605	安全监管监察专项	244.17	233.58	95.66	325.36	71.79
2150699	其他安全生产监管支出	914.39	944.55	103.30	579.26	163.06
21508	支持中小企业发展和管理支出	39979.00	37594.21	94.03	58678.48	64.07
2150804	科技型中小企业技术创新基金	10.00	2.23	22.30	30.00	7.43
2150805	中小企业发展专项	38606.00	36522.52	94.60	56990.50	64.09
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1363.00	1069.46	78.46	1657.98	64.50
216	商业服务业等支出	6308.90	5248.18	83.19	2849.47	184.18
21605	旅游业管理与服务支出	6308.90	5248.18	83.19	2849.47	184.18
2160501	行政运行	2926.69	2944.44	100.61	2157.11	136.50
2160502	一般行政管理事务				36.78
2160504	旅游宣传				257.00
2160505	旅游行业业务管理	54.10	49.50	91.50
2160599	其他旅游业管理与服务支出	3328.11	2254.24	67.73	398.58	565.57
219	援助其他地区支出	3400.00	3823.00	112.44	3441.00	111.10
21902	教育	1045.00	1045.00	100.00	950.00	110.00
21906	农业	1950.00	2373.00	121.69	1760.00	134.83
21999	其他支出	405.00	405.00	100.00	731.00	55.40
220	国土海洋气象等支出	3508.77	3433.05	97.84	2871.43	119.56
22001	国土资源事务	3508.77	3433.05	97.84	2871.43	119.56
2200101	行政运行	2196.57	2193.53	99.86	1554.12	141.14
2200102	一般行政管理事务	173.75	135.09	77.75	175.82	76.83
2200104	国土资源规划及管理				5.43
2200105	土地资源调查		9.40
2200108	国土资源行业业务管理	251.24	251.24	100.00	405.76	61.92
2200109	国土资源调查	10.00			5.64
2200111	地质灾害防治	100.00	99.94	99.94	30.70	325.54
2200114	地质矿产资源利用与保护	30.00	30.00	100.00
2200150	事业运行	541.68	508.32	93.84	501.14	101.43
2200199	其他国土资源事务支出	205.53	205.53	100.00	192.82	106.59
221	住房保障支出	3000.00	3000.00	100.00	3008.51	99.72
22102	住房改革支出	3000.00	3000.00	100.00	3008.51	99.72
2210203	购房补贴	3000.00	3000.00	100.00	3008.51	99.72
227	预备费	13312.00
229	其他支出	5849.60	595.57	10.18	5495.15	10.84
22999	其他支出	5849.60	595.57	10.18	5495.15	10.84
2299901	其他支出	5849.60	595.57	10.18	5495.15	10.84
232	债务付息支出	5000.00	4647.00	92.94
23203	地方政府一般债务付息支出	5000.00	4647.00	92.94
2320301	地方政府一般债券付息支出	5000.00	4647.00	92.94
233	债务发行费用支出		0.23		150.00	0.15
23303	地方政府一般债务发行费用支出		0.23		150.00	0.15
二、省市专款支出		100000.00	98321.52	98.32	122084.90	80.54

2016年西湖区政府性基金预算收支执行情况表

					单位：万元
项目	2016年预期	2016年实绩	为预期%	上年实绩	为上年%
收入合计	53200.00	17906.63	33.66	50220.14	35.66
一、本年基金收入小计	52400.00	12414.20	23.69	48841.00	25.42
1、彩票公益金收入	650.00	886.89	136.44	1075.69	82.45
2、其他政府性基金收入	1750.00	1519.18	86.81	7394.89	20.54
3、其他土地出让金收入	50000.00	10000.00	20.00	40370.42	24.77
4、其他水资源费收入		8.13
二、省市补助收入	800.00	5492.43	686.55	1379.14	398.25

支出合计	68129.44	15286.07	22.44	47410.95	32.24
一、本年基金支出小计	67329.44	9788.64	14.54	45676.76	21.43
229其他支出	2329.44	2807.65	120.53	5872.08	47.81
22904其他政府性基金支出	1708.98	2386.56	139.65	5442.53	43.85
2290499其他政府性基金支出	1708.98	2386.56	139.65	5442.53	43.85
22960彩票公益金安排的支出	620.46	421.09	67.87	429.55	98.03
2296002用于社会福利的彩票公益金支出	373.46	174.09	46.62	152.24	114.35
2296003用于体育事业的彩票公益金支出	247.00	247.00	100.00	277.31	89.07
232债务付息支出	15000.00	6673.57	44.49
23204地方政府专项债务付息支出	15000.00	6673.57	44.49
2320411国有土地使用权出让金债务付息支出	15000.00	6673.57	44.49
233债务发行费用支出		307.42		183.61	167.43
22304地方政府专项债券发行费用支出		307.42		183.61	167.43
2330411国有土地使用权出让金债务发行费用支出		307.42		183.61	167.43
212城乡社区支出	50000.00			39621.07
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债券收入安排的支出	50000.00			39621.07
2120899国有土地使用权出让收入安排的支出	50000.00			39621.07
二、省市补助支出	800.00	5497.43	687.18	1734.19	317.00

2016年西湖区国有资本经营预算收支执行情况表

				单位：万元
项目	2016年预期	2016年实绩	为预期%	上年实绩	为上年%
收入合计	260.00	409.94	157.67	196.85	208.25
一、利润收入	260.00	288.57	110.99
二、股利、股息收入				196.85
三、产权转入收入
四、清算收入
五、其他国有资本经营收入		121.37

支出合计	120.00	98.94	82.45	107.12	92.36
223国有资本经营预算支出	120.00	98.94	82.45
22301解决历史遗留问题及改革成本支出	120.00	98.94	82.45
2230199其他解决历史遗留问题及改革成本支出	120.00	98.94	82.45
229其他支出				107.12
22951国有资本经营预算支出				107.12
2295199其他国有资本经营预算支出				107.12
注：其他国有资本经营收入主要是行政事业单位资产处置收入。
2016年起单独设置“国有资本经营预算支出”类级科目（223类），并下设款级科目。

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00250238-9/2017-01170

文号

公布日期

2017-08-25

公开方式

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发布单位

区政府办

统一编号

2016年西湖区区级财政决算公开

发布日期： 2017-08-25 17：09

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2016年西湖区一般公共预算收入执行情况表

			单位：万元
收入项目	2016年预期	2016年实绩	为预期%	上年实绩 (调整数)	为上年%
一般公共预算收入合计	1228200.00	1231125.74	100.24	1021934.57	120.47
一、税收收入	1165200.00	1166149.07	100.08	961157.48	121.33
1、增值税地方部分	84300.00	121637.83	144.29	127491.98	95.41
2、营改增地方部分	170000.00	202670.41	119.22	109006.60	185.92
3、营业税地方部分	369000.00	206236.53	55.89	218648.15	94.32
4、企业所得税地方部分	191600.00	187730.44	97.98	175551.72	106.94
5、个人所得税地方部分	163000.00	239937.86	147.20	164215.37	146.11
6、城市维护建设税	62400.00	64293.21	103.03	54119.05	118.80
7、其他税收	124900.00	143642.79	115.01	112124.61	128.11
二、非税收入	63000.00	64976.67	103.14	60777.09	106.91
1、专项收入	58020.00	56560.56	97.48	55968.43	101.06
其中：教育费附加收入	21000.00	23254.25	110.73	19742.79	117.79
地方教育附加收入	14000.00	15523.06	110.88	13152.68	118.02
残疾人就业保障金收入	10500.00	10888.65	103.70	11178.78	97.40
水利建设专项收入	12500.00	6827.37	54.62	11875.38	57.49
2、罚没收入	4500.00	5225.08	116.11	4573.05	114.26
3、国有有偿使用收入（国库利息收入）	250.00	942.29	376.92	235.61	399.94
4、行政事业收费性收入	230.00	2248.74	977.71

2016年西湖区本级一般公共预算支出执行情况表

					单位：万元
科目编码	科目名称	区本级
科目编码	科目名称	2016年预算	2016年实绩	为预算%	上年实绩	为上年%
支出合计		565554.10	563875.62	99.70	523332.23	107.75
	一、一般公共预算支出	465554.10	465554.10	100.00	401247.33	116.03
201	一般公共服务	37071.75	36877.73	99.48	32024.07	115.16
20101	人大事务	1241.25	1120.94	90.31	874.96	128.11
2010101	行政运行	861.37	841.86	97.74	692.81	121.51
2010102	一般行政管理事务	205.00	147.17	71.79	63.70	231.04
2010104	人大会议	136.13	110.61	81.25	86.89	127.30
2010106	人大监督				12.33
2010107	人大代表履职能力提升	38.75	21.30	54.97	19.23	110.76
20102	政协事务	879.74	817.91	92.97	693.82	117.89
2010201	行政运行	664.74	640.26	96.32	546.01	117.26
2010202	一般行政管理事务	72.30	53.87	74.51	55.57	96.94
2010204	政协会议	97.00	78.08	80.49	61.67	126.61
2010206	参政议政	45.70	45.70	100.00	30.57	149.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8745.75	8774.45	100.33	4889.10	179.47
2010301	行政运行	3269.48	3094.77	94.66	2531.56	122.25
2010302	一般行政管理事务	2334.57	2727.29	116.82	560.99	486.16
2010303	机关服务	862.80	840.69	97.44	50.00	1681.38
2010304	专项服务		30.32
2010307	法制建设	41.50	90.82	218.84	29.05	312.63
2010308	信访事务	183.00	185.36	101.29	84.91	218.30
2010350	事业运行	1886.98	1639.03	86.86	1357.46	120.74
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	167.42	166.17	99.25	275.13	60.40
20104	发展与改革事务	1204.32	1256.85	104.36	1084.97	115.84
2010401	行政运行	415.14	458.56	110.46	389.98	117.59
2010402	一般行政管理事务	224.97	237.06	105.37	212.99	111.30
2010408	物价管理	216.59	215.01	99.27	188.28	114.20
2010450	事业运行	347.62	346.22	99.60	293.72	117.87
20105	统计信息事务	1159.60	971.42	83.77	907.15	107.08
2010501	行政运行	842.59	656.41	77.90	603.37	108.79
2010502	一般行政管理事务	16.41	14.41	87.81	19.28	74.74
2010505	专项统计业务	219.60	219.60	100.00	230.10	95.44
2010507	专项普查活动	50.00	50.00	100.00	18.40	271.74
2010508	统计抽样调查	31.00	31.00	100.00	36.00	86.11
20106	财政事务	2191.16	2140.05	97.67	1882.88	113.66
2010601	行政运行	814.37	808.26	99.25	714.50	113.12
2010602	一般行政管理事务	30.11	21.66	71.94	33.91	63.87
2010604	预算改革业务	10.00	10.00	100.00	10.50	95.24
2010605	财政国库业务	70.00	48.26	68.94	90.00	53.62
2010607	信息化建设	12.00	12.00	100.00	8.00	150.00
2010608	财政委托业务支出	225.00	209.79	93.24	207.75	100.98
2010650	事业运行	1029.68	1030.08	100.04	818.22	125.89
20107	税收事务	900.00	1238.00	137.56	1838.24	67.35
2010708	协税护税	900.00	1238.00	137.56	1838.24	67.35
20108	审计事务	489.61	490.62	100.21	530.16	92.54
2010801	行政运行	275.03	280.29	101.91	265.76	105.47
2010804	审计业务				7.00
2010805	审计管理				2.80
2010850	事业运行	214.58	210.33	98.02	177.18	118.71
2010899	其他审计事务支出				77.42
20110	人力资源事务	369.94	351.40	94.99	150.32	233.77
2011001	行政运行	300.08	308.93	102.95
2011002	一般行政管理事务	39.50	25.27	63.97	125.43	20.15
2011005	资助留学回国人员	3.36	2.29	68.15	4.80	47.71
2011011	公务员招考	20.00	9.48	47.40	16.00	59.25
2011012	公务员综合管理	7.00	5.43	77.57	4.09	132.76
20111	纪检监察事务	1202.69	1265.73	105.24	1064.33	118.92
2011101	行政运行	1085.69	1186.00	109.24	896.91	132.23
2011102	一般行政管理事务	82.00	44.73	54.55	136.94	32.66
2011105	派驻派出机构	35.00	35.00	100.00	30.48	114.83
20113	商贸事务	10654.74	10463.58	98.21	9173.38	114.06
2011301	行政运行	790.30	773.93	97.93	711.13	108.83
2011302	一般行政管理事务	26.00	29.23	112.42	31.77	92.01
2011305	国际经济合作	4.00	2.00	50.00	21.27	9.40
2011307	国内贸易管理				92.29
2011308	招商引资	9442.20	9274.95	98.23	8020.98	115.63
2011350	事业运行	362.24	359.61	99.27	271.97	132.22
2011399	其他商贸事务支出	30.00	23.86	79.53	23.97	99.54
20115	工商行政管理事务	3649.01	3683.63	100.95	3474.54	106.02
2011501	行政运行	3366.17	3411.70	101.35	3117.55	109.44
2011502	一般行政管理事务	48.44	29.47	60.84	208.81	14.11
2011504	工商行政管理专项	166.70	147.62	88.55	115.38	127.94
2011505	执法办案专项	59.70	46.84	78.46	30.80	152.08
2011506	消费者权益保护	8.00	48.00	600.00	2.00	2400.00
20117	质量技术监督与检验检疫事务	86.89	85.97	98.94	55.23	155.66
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	86.89	85.97	98.94	55.23	155.66
20126	档案事务		40.00		8.00	500.00
2012604	档案馆		40.00		8.00	500.00
20128	民主党派及工商联事务	237.49	219.27	92.33	222.12	98.72
2012801	党派行政运行	167.49	170.16	101.59	169.74	100.25
2012802	党派一般行政管理事务	70.00	49.11	70.16	52.38	93.76
20129	群众团体事务	804.57	763.11	94.85	754.40	101.15
2012901	群众行政运行	528.25	533.99	101.09	450.27	118.59
2012902	群众一般行政管理事务	155.65	134.19	86.21	237.43	56.52
2012950	群众事业运行	90.67	64.93	71.61	66.70	97.35
2012999	其他群众团体事务支出	30.00	30.00	100.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1075.73	1082.41	100.62	817.82	132.35
2013101	党委行政运行	716.33	743.92	103.85	621.00	119.79
2013102	党委一般行政管理事务	359.40	338.49	94.18	146.82	230.55
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出				50.00
20132	组织事务	660.81	672.58	101.78	606.30	110.93
2013201	组织行政运行	433.20	418.96	96.71	328.02	127.72
2013202	组织一般行政管理事务	181.45	211.58	116.61	156.43	135.26
2013250	组织事业运行	46.16	42.04	91.07	41.65	100.94
2013299	其他组织事务支出				80.20
20133	宣传事务	778.52	726.41	93.31	589.07	123.31
2013301	宣传行政运行	281.67	293.47	104.19	276.47	106.15
2013302	宣传一般行政管理事务	140.00	119.35	85.25	23.74	502.74
2013350	宣传事业运行	356.85	313.59	87.88	288.86	108.56
20134	统战事务	480.93	469.71	97.67	396.46	118.48
2013401	统战行政运行	259.09	271.20	104.67	222.22	122.04
2013402	统战一般行政管理事务	221.84	198.51	89.48	174.24	113.93
20136	其他共产党事务支出	259.00	243.69	94.09	310.82	78.40
2013601	其他行政运行	32.14	25.92	80.65	58.03	44.67
2013602	其他一般行政管理事务	115.70	115.60	99.91	123.19	93.84
2013650	其他事业运行	111.16	102.17	91.91	86.25	118.46
2013699	其他共产党事务支出				43.35
20199	其他一般公共服务支出				1700.00
2019999	其他一般公共服务支出				1700.00
203	国防支出	391.64	388.90	99.30	469.96	82.75
204	公共安全支出	41343.06	43550.74	105.34	30560.28	142.51
20401	其中：武装警察	382.00	547.00	143.19	382.00	143.19
2040101	内卫	52.00	52.00	100.00	52.00	100.00
2040103	消防	330.00	495.00	150.00	330.00	150.00
20402	公安	31637.03	33829.05	106.93	23129.62	146.26
2040201	行政运行	18148.05	20267.48	111.68	16936.29	119.67
2040202	一般行政管理事务	5404.56	5546.07	102.62	660.08	840.21
2040204	治安管理	525.00	270.30	51.49	3254.24	8.31
2040206	刑事侦查	350.00	350.00	100.00	370.89	94.37
2040211	禁毒管理	60.00	60.00	100.00	59.85	100.25
2040212	道路交通管理	120.70	220.70	182.85	108.60	203.22
2040214	反恐怖	1928.00	1928.00	100.00	12.53	15387.07
2040215	居民身份证管理				34.00
2040217	拘押收教场所管理	375.10	371.48	99.03	303.02	122.59
2040299	其他公安支出	4725.62	4815.02	101.89	1390.12	346.37
20404	检察	2457.91	2392.52	97.34	1818.00	131.60
2040401	行政运行	2020.22	1999.83	98.99	1648.80	121.29
2040402	一般行政管理事务	51.62	35.37	68.52	22.73	155.61
2040404	查办和预防职务犯罪	16.00	6.00	37.50	4.80	125.00
2040406	侦查监督	190.00	190.00	100.00	6.52	2914.11
2040450	事业运行	180.07	161.32	89.59	135.15	119.36
20405	法院	4998.98	5122.01	102.46	3747.11	136.69
2040501	行政运行	3129.80	3320.21	106.08	2588.12	128.29
2040502	一般行政管理事务	484.10	410.67	84.83	182.17	225.43
2040504	案件审判	650.00	667.77	102.73	348.64	191.54
2040550	事业运行	735.08	723.36	98.41	628.18	115.15
20406	司法	1797.14	1590.16	88.48	1422.74	111.77
2040601	行政运行	1168.48	1060.62	90.77	931.54	113.86
2040602	一般行政管理事务	12.00	7.18	59.83	119.77	5.99
2040604	基层司法业务	288.26	256.48	88.98	126.20	203.23
2040605	普法宣传	96.90	54.33	56.07	94.92	57.24
2040607	法律援助	231.50	211.55	91.38	150.31	140.74
205	教育支出	107000.00	107465.54	100.44	97449.48	110.28
20501	教育管理事务	450.00	401.95	89.32	552.09	72.81
2050101	行政运行	450.00	401.95	89.32	552.09	72.81
20502	普通教育	81100.00	82925.60	102.25	73605.21	112.66
2050201	学前教育	9300.00	9300.00	100.00	8410.45	110.58
2050202	小学教育	40000.00	40901.00	102.25	35455.13	115.36
2050203	初中教育	30000.00	30888.60	102.96	28195.32	109.55
2050204	高中教育	1800.00	1836.00	102.00	1544.31	118.89
20503	职业教育	2400.00	2610.00	108.75	2173.62	120.08
2050304	职业高中教育	2400.00	2610.00	108.75	2173.62	120.08
20504	成人教育	550.00	1153.00	209.64	532.48	216.53
2050499	其他成人教育支出	550.00	1153.00	209.64	532.48	216.53
20507	特殊教育	450.00	483.00	107.33	470.39	102.68
2050799	其他特殊教育支出	450.00	483.00	107.33	470.39	102.68
20508	进修及培训	750.00	872.00	116.27	728.24	119.74
2050899	其他进修及培训	750.00	872.00	116.27	728.24	119.74
20509	教育费附加安排的支出	14000.00	14872.97	106.24	17203.75	86.45
2050999	其他教育费附加安排的支出	14000.00	14872.97	106.24	17203.75	86.45
20599	其他教育支出	7300.00	4147.02	56.81	2183.70	189.91
2059999	其他教育支出	7300.00	4147.02	56.81	2183.70	189.91
206	科学技术支出	24575.70	24762.06	100.76	16506.87	150.01
20601	科学技术管理事务	1407.51	1239.42	88.06	1184.94	104.60
2060101	行政运行	446.96	438.78	98.17	389.27	112.72
2060102	一般行政管理事务	712.48	636.26	89.30	516.12	123.28
2060199	其他科学技术管理事务支出	248.07	164.38	66.26	279.55	58.80
20604	技术研究与开发	5251.60	5251.60	100.00	5600.00	93.78
2060403	产业技术研究与开发	5251.60	5251.60	100.00	5600.00	93.78
20605	科技条件与服务	67.04	66.96	99.88	74.28	90.15
2060501	机构运行	67.04	66.96	99.88	74.28	90.15
20607	科学技术普及	1435.55	1396.07	97.25	1623.77	85.98
2060701	机构运行	298.45	285.30	95.59	239.07	119.34
2060702	科普活动	1091.60	1065.49	97.61	1301.86	81.84
2060704	学术交流活动	15.00	15.00	100.00	18.78	79.87
2060799	其他科学技术普及支出	30.50	30.28	99.28	64.06	47.27
20699	其他科学技术支出	16414.00	16808.01	102.40	8023.88	209.47
2069999	其他科学技术支出	16414.00	16808.01	102.40	8023.88	209.47
207	文化体育与传媒支出	4311.03	4519.68	104.84	3496.49	129.26
20701	文化	4140.03	4341.31	104.86	3370.95	128.79
2070101	行政运行	608.73	609.17	100.07	596.34	102.15
2070102	一般行政管理事务	65.70	58.08	88.40	87.23	66.58
2070104	图书馆	1117.50	1088.35	97.39	461.49	235.83
2070105	文化展示及纪念机构	751.93	703.64	93.58	489.81	143.66
2070108	文化活动				4.80
2070109	群众文化	1305.17	1641.07	125.74	1660.28	98.84
2070199	其他文化支出	291.00	241.00	82.82	71.00	339.44
20702	文物	39.57	43.07	108.85	63.98	67.32
2070204	文物保护	39.57	43.07	108.85	63.98	67.32
20703	体育	131.43	135.30	102.94	61.56	219.79
2070308	群众体育	131.43	135.30	102.94	61.56	219.79
208	社会保障和就业支出	68059.75	74364.11	109.26	64146.95	115.93
20801	人力资源和社会保障管理事务	13667.10	13218.29	96.72	9389.80	140.77
2080101	行政运行	367.14	382.09	104.07	579.07	65.98
2080102	一般行政管理事务	8584.67	8168.66	95.15	7750.99	105.39
2080104	综合业务管理	334.40	332.86	99.54	247.32	134.59
2080105	劳动保障监察	141.40	140.42	99.31	111.09	126.40
2080106	就业管理事务	649.11	615.72	94.86	295.93	208.06
2080107	社会保险业务管理事务		1.74
2080108	信息化建设	3.50	1.30	37.14
2080109	社会保险经办机构	560.88	545.52	97.26	392.11	139.12
2080112	劳动人事争议调解仲裁	26.00	29.98	115.31	13.29	225.58
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3000.00	3000.00	100.00
20802	民政管理事务	1707.01	1438.22	84.25	1324.80	108.56
2080201	行政运行	486.50	497.39	102.24	420.58	118.26
2080202	一般行政管理事务	178.00	177.42	99.67	169.61	104.60
2080204	拥军优属	179.00	168.70	94.25	134.08	125.82
2080205	老龄事务	82.63	80.14	96.99	98.05	81.73
2080206	民间组织管理	44.00	43.88	99.73	19.83	221.28
2080207	行政区划和地名管理	154.52	144.67	93.63	171.29	84.46
2080208	基层政权和社区建设	384.50	169.60	44.11	149.38	113.54
2080299	其他民政管理事务支出	197.86	156.42	79.06	161.98	96.57
20803	财政对社会保险基金的补助	8000.00	3000.00	37.50	2200.00	136.36
2080308	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3000.00	3000.00	100.00	2200.00	136.36
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	5000.00
20805	行政事业单位离退休	21584.65	33042.40	153.08	19253.16	171.62
2080501	归口管理的行政单位离退休	279.52	177.39	63.46	7209.43	2.46
2080502	事业单位离退休	14328.93	14394.15	100.46	11816.33	121.82
2080503	离退休人员管理机构	182.15	197.37	108.36	164.90	119.69
2080504	未归口管理的行政单位离退休	6731.55	6988.07	103.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		110.72
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		6112.20
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助		5000.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	62.50	62.50	100.00	62.50	100.00
20806	企业改革补助				15000.00
2080699	其他企业改革发展补助				15000.00
20807	就业补助	1350.00	1479.98	109.63	1530.00	96.73
2080702	职业培训补贴				80.00
2080704	社会保险补贴		133.49		130.00	102.68
2080705	公益性岗位补贴	1350.00	1159.65	85.90	1320.00	87.85
2080799	其他就业补助支出		186.84
20808	抚恤	1213.79	1285.55	105.91	404.87	317.52
2080801	死亡抚恤	40.00	40.00	100.00	24.36	164.20
2080802	伤残抚恤	664.79	664.79	100.00	0.51	#########
2080805	义务兵优待	434.00	505.76	116.53	380.00	133.09
2080899	其他优抚支出	75.00	75.00	100.00
20809	退役安置	1010.50	925.19	91.56	891.68	103.76
2080901	退役士兵安置	298.00	212.69	71.37	153.96	138.15
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	600.00	600.00	100.00	490.87	122.23
2080904	退役士兵管理教育	112.50	112.50	100.00	246.85	45.57
20810	社会福利	3308.22	3001.37	90.72	2828.26	106.12
2081002	老年福利	3123.87	2823.38	90.38	2680.31	105.34
2081004	殡葬	75.00	69.55	92.73	68.78	101.12
2081005	社会福利事业单位	109.35	108.44	99.17	79.17	136.97
20811	残疾人事业	6640.24	6218.70	93.65	6627.60	93.83
2081101	行政运行	260.52	266.20	102.18	213.88	124.46
2081104	残疾人康复	737.30	587.41	79.67	292.00	201.17
2081105	残疾人就业和扶贫	251.50	468.35	186.22	214.37	218.48
2081199	其他残疾人事业支出	5390.92	4896.74	90.83	5907.35	82.89
20815	自然灾害生活救助				17.56
2081502	地方自然灾害生活补助				17.56
20816	红十字事业	161.70	140.94	87.16	141.49	99.61
2081601	行政运行	101.70	80.94	79.59	81.49	99.33
2081602	一般行政管理事务	45.00	45.00	100.00	45.00	100.00
2081699	其他红十字事业支出	15.00	15.00	100.00	15.00	100.00
20819	最低生活保障	1128.50	2360.69	209.19	241.88	975.98
2081901	城市最低生活保障金支出	700.50	1270.24	181.33	221.88	572.49
2081902	农村最低生活保障金支出	428.00	1090.45	254.78	20.00	5452.25
20820	临时救助	210.60	169.00	80.25	208.67	80.99
2082001	临时救助支出	197.00	152.97	77.65	195.79	78.13
2082002	流浪乞讨人员救助支出	13.60	16.03	117.87	12.88	124.46
20821	特困人员供养				55.08
2082102	农村五保供养支出				55.08
20825	其他生活救助	247.44	275.13	111.19	147.10	187.04
2082501	其他城市生活救助	247.44	275.13	111.19	147.10	187.04
20899	其他社会保障和就业支出	7830.00	7808.65	99.73	3885.00	200.99
2089901	其他社会保障和就业支出	7830.00	7808.65	99.73	3885.00	200.99
210	医疗卫生与计划生育支出	32607.30	32763.92	100.48	32040.60	102.26
21001	医疗卫生管理事务	904.15	927.34	102.56	472.38	196.31
2100101	行政运行	666.15	687.70	103.24	393.38	174.82
2100102	一般行政管理事务	238.00	239.64	100.69	79.00	303.34
21004	公共卫生	13120.39	14840.32	113.11	11598.86	127.95
2100401	疾病预防控制机构	1093.56	1043.26	95.40	900.77	115.82
2100402	卫生监督机构	957.33	819.77	85.63	788.55	103.96
2100403	妇幼保健机构	242.54	230.88	95.19	230.75	100.06
2100407	其它专业公共卫生机构	91.79	86.90	94.67	76.73	113.25
2100408	基本公共卫生服务	9906.17	11723.32	118.34	9203.23	127.38
2100409	重大公共卫生专项	325.00	324.99	100.00	323.83	100.36
2100499	其它公共卫生支出	504.00	611.20	121.27	75.00	814.93
21005	医疗保障	15356.18	13928.54	90.70	16637.90	83.72
2100501	行政单位医疗	4926.34	3644.45	73.98	4127.09	88.31
2100502	事业单位医疗	4857.84	4778.34	98.36	5744.58	83.18
2100505	城市医疗救助	72.00
2100508	城乡居民基本医疗保险				6766.23
2100509	城乡医疗救助		5.75
2100599	其他医疗保障支出	5500.00	5500.00	100.00
21007	计划生育事务	2993.17	2855.82	95.41	2963.04	96.38
2100716	计划生育机构				257.69
2100799	其他计划生育事务支出	2993.17	2855.82	95.41	2705.35	105.56
21010	食品和药品监督管理事务	233.41	211.90	90.78	368.42	57.52
2101012	药品事务	16.65	16.65	100.00	6.64	250.75
2101016	食品安全事务	69.76	48.25	69.17	144.36	33.42
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	147.00	147.00	100.00	217.42	67.61
211	节能环保支出	209.60	238.92	113.99	4.04	5913.86
21101	环境保护管理事务	9.60	9.60	100.00	4.04	237.62
2110199	其他环境保护管理事务支出	9.60	9.60	100.00	4.04	237.62
21111	污染减排	200.00	229.32	114.66
2111199	其他污染减排支出	200.00	229.32	114.66
212	城乡社区支出	75328.49	76532.07	101.60	38047.73	201.15
21201	城乡社区管理事务	11578.97	11378.27	98.27	9229.56	123.28
2120101	行政运行	1705.02	1649.13	96.72	1778.67	92.72
2120102	一般行政管理事务	1084.99	1332.12	122.78	797.61	167.01
2120104	城管执法	749.58	749.58	100.00	695.12	107.83
2120106	工程建设管理				59.23
2120107	市政公用行业市场监管	6540.86	6448.59	98.59	5234.37	123.20
2120109	住宅建设与房地产市场监管	340.03	341.54	100.44	310.90	109.86
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1158.49	857.31	74.00	353.66	242.41
21202	城乡社区规划与管理	516.44	503.93	97.58	399.55	126.12
2120201	城乡社区规划与管理	516.44	503.93	97.58	399.55	126.12
21203	城乡社区公共设施				181.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出				181.00
21205	城乡社区环境卫生	27417.91	29846.78	108.86	25339.23	117.79
2120501	城乡社区环境卫生	27417.91	29846.78	108.86	25339.23	117.79
21206	建设市场管理与监督	501.72	486.09	96.88	394.46	123.23
2120601	建设市场管理与监督	501.72	486.09	96.88	394.46	123.23
21299	其他城乡社区支出	35313.45	34317.00	97.18	2503.93	1370.53
2129999	其他城乡社区支出	35313.45	34317.00	97.18	2503.93	1370.53
213	农林水支出	15838.79	15807.02	99.80	20044.04	78.86
21301	农业	3550.00	3449.92	97.18	3760.03	91.75
2130101	行政运行	759.68	774.09	101.90	569.99	135.81
2130102	一般行政管理事务	309.77	291.46	94.09	303.86	95.92
2130104	事业运行	672.89	678.31	100.81	592.13	114.55
2130106	科技转化与推广服务	107.76	107.33	99.60	103.74	103.46
2130108	病虫害控制	174.00	172.00	98.85	196.11	87.71
2130109	农产品质量安全	93.50	83.44	89.24	55.34	150.78
2130110	执法监管	3.00	1.64	54.67	1.80	91.11
2130111	统计监测与信息服务	5.10	5.04	98.82	5.35	94.21
2130120	稳定农民收入补贴	54.00	38.06	70.48	38.00	100.16
2130122	农业生产支持补贴	14.00	14.00	100.00	10.34	135.40
2130124	农业组织化与产业化经营				20.00
2130125	农产品加工与促销	10.60	10.60	100.00	5.00	212.00
2130135	农业资源保护修复与利用	67.10	67.05	99.93	7.10	944.37
2130199	其他农业支出	1278.60	1206.90	94.39	1851.27	65.19
21302	林业	835.99	820.60	98.16	749.67	109.46
2130201	行政运行				58.84
2130202	一般行政管理事务	20.00	12.33	61.65	61.50	20.05
2130204	林业事业机构	180.62	178.30	98.72	187.55	95.07
2130207	森林资源管理	175.66	151.56	86.28	192.86	78.59
2130209	森林生态效益补偿	85.53	111.91	130.84	58.50	191.30
2130211	动植物保护	5.00	4.98	99.60	5.00	99.60
2130213	林业执法与监督	10.00	9.46	94.60	110.42	8.57
2130223	信息管理	60.00	60.00	100.00	40.00	150.00
2130234	森林防灾减灾	243.18	243.18	100.00	30.00	810.60
2130299	其他林业支出	56.00	48.88	87.29	5.00	977.60
21303	水利	8452.80	8286.50	98.03	9674.82	85.65
2130301	行政运行				31.17
2130304	水利行业业务管理				40.55
2130305	水利工程建设		4778.60		4498.02	106.24
2130306	水利工程运行与维护	511.50	511.50	100.00	409.50	124.91
2130311	水资源管理与保护	489.50	459.43	93.86	388.43	118.28
2130314	防汛	5.00	3.28	65.60	5.42	60.52
2130316	农田水利	20.00	20.00	100.00	5.00	400.00
2130399	其他水利支出	7426.80	2513.69	33.85	4296.73	58.50
21305	扶贫		250.00		3000.00	8.33
2130599	其他扶贫支出		250.00		3000.00	8.33
21307	农村综合改革	3000.00	3000.00	100.00	2852.29	105.18
2130701	对村级一事一议的补助	900.00	900.00	100.00	900.00	100.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2100.00	2100.00	100.00	1952.29	107.57
21399	其他农林水支出				7.23
2139999	其他农林水支出				7.23
215	资源勘探电力信息等支出	34872.64	34836.85	99.90	53110.54	65.59
21506	安全生产监管	872.64	836.85	95.90	810.54	103.25
2150601	行政运行	634.97	640.46	100.86	534.59	119.80
2150602	一般行政管理事务		2.00
2150605	安全监管监察专项	237.67	194.39	81.79	275.95	70.44
21508	支持中小企业发展和管理支出	34000.00	34000.00	100.00	52300.00	65.01
2150805	中小企业发展专项	34000.00	34000.00	100.00	52300.00	65.01
216	商业服务业等支出	450.00	365.90	81.31	478.38	76.49
21605	旅游业管理和服务支出	450.00	365.90	81.31	478.38	76.49
2160502	一般行政管理事务				36.78
2160504	旅游宣传				257.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	450.00	365.90	81.31	184.60	198.21
219	援助其他地区支出	3400.00	3873.00	113.91	3441.00	112.55
21902	教育	1045.00	1045.00	100.00	950.00	110.00
21906	农业	1950.00	2423.00	124.26	1760.00	137.67
21999	其他支出	405.00	405.00	100.00	731.00	55.40
220	国土海洋气象等支出	1594.35	1560.43	97.87	1385.59	112.62
22001	国土资源事务	1594.35	1560.43	97.87	1385.59	112.62
2200101	行政运行	995.98	1006.74	101.08	826.89	121.75
2200102	一般行政管理事务	173.75	135.09	77.75	175.83	76.83
2200104	国土资源规划及管理				5.43
2200105	土地资源调查	10.00	9.40	94.00
2200108	国土资源行业业务管理				10.40
2200109	国土资源调查				5.64
2200111	地质灾害防治	50.00	49.94	99.88	30.70	162.67
2200150	事业运行	364.62	359.26	98.53	330.70	108.64
221	住房保障支出	3000.00	3000.00	100.00	3000.00	100.00
22102	住房改革支出	3000.00	3000.00	100.00	3000.00	100.00
2210203	购房补贴	3000.00	3000.00	100.00	3000.00	100.00
227	预备费	10500.00
22700	预备费	10500.00
229	其他支出				4891.31
22999	其他支出				4891.31
2299901	其他支出				4891.31
232	债务付息支出	5000.00	4647.00	92.94
23203	地方政府一般债务付息支出	5000.00	4647.00	92.94
2320301	地方政府一般债券付息支出	5000.00	4647.00	92.94
233	债务发行费用支出		0.23		150.00	0.15
23303	地方政府一般债务发行费用支出		0.23		150.00	0.15
二、省市专款支出		100000.00	98321.52	98.32	122084.90	80.54

2016年西湖区一般公共预算支出执行情况表

						单位：万元
科目编码	科目名称	全区
		2016年预算	2016年实绩	为预算%	上年实绩	为上年%
支出合计		704526.05	695926.62	98.78	629978.78	110.47
一、一般公共预算支出		604526.05	597605.10	98.86	507893.88	117.66
201	一般公共服务支出	58774.65	62506.47	106.35	55792.15	112.03
20101	人大事务	1537.25	1378.76	89.69	1028.40	134.07
2010101	行政运行	861.37	841.85	97.73	692.81	121.51
2010102	一般行政管理事务	501.00	329.00	65.67	198.40	165.83
2010104	人大会议	136.13	110.61	81.25	86.89	127.30
2010106	人大监督				12.33
2010107	人大代表履职能力提升	38.75	21.30	54.97	19.24	110.71
2010199	其他人大事务支出		76.00		18.73	405.77
20102	政协事务	879.74	817.91	92.97	693.82	117.89
2010201	行政运行	664.74	640.26	96.32	546.01	117.26
2010202	一般行政管理事务	72.30	53.87	74.51	55.57	96.94
2010204	政协会议	97.00	78.08	80.49	61.67	126.61
2010206	参政议政	45.70	45.70	100.00	30.57	149.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21969.17	26513.78	120.69	21585.13	122.83
2010301	行政运行	13878.66	18511.84	133.38	17265.99	107.22
2010302	一般行政管理事务	4483.92	4605.15	102.70	2177.19	211.52
2010303	机关服务	862.80	840.69	97.44	50.00	1681.38
2010304	专项服务		30.32
2010307	法制建设	41.50	90.82	218.84	29.05	312.63
2010308	信访事务	183.00	185.36	101.29	84.91	218.30
2010350	事业运行	1886.98	1639.03	86.86	1357.46	120.74
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	632.31	610.57	96.56	620.53	98.39
20104	发展与改革事务	1268.35	1317.65	103.89	1146.67	114.91
2010401	行政运行	415.14	458.56	110.46	389.98	117.59
2010402	一般行政管理事务	224.97	237.06	105.37	212.99	111.30
2010408	物价管理	216.59	215.01	99.27	188.28	114.20
2010450	事业运行	347.62	346.22	99.60	293.71	117.88
2010499	其他发展与改革事务支出	64.03	60.80	94.96	61.71	98.53
20105	统计信息事务	1329.60	1111.57	83.60	1016.91	109.31
2010501	行政运行	842.59	656.41	77.90	603.37	108.79
2010502	一般行政管理事务	16.41	14.41	87.81	19.28	74.74
2010505	专项统计业务	219.60	219.60	100.00	230.10	95.44
2010507	专项普查活动	73.00	53.41	73.16	23.47	227.57
2010508	统计抽样调查	31.00	31.00	100.00	36.00	86.11
2010599	其他统计信息事务支出	147.00	136.74	93.02	104.69	130.61
20106	财政事务	2191.16	2140.05	97.67	1918.63	111.54
2010601	行政运行	814.37	808.26	99.25	714.50	113.12
2010602	一般行政管理事务	30.11	21.66	71.94	33.91	63.87
2010604	预算改革业务	10.00	10.00	100.00	10.50	95.24
2010605	财政国库业务	70.00	48.26	68.94	90.00	53.62
2010607	信息化建设	12.00	12.00	100.00	8.00	150.00
2010608	财政委托业务支出	225.00	209.79	93.24	207.75	100.98
2010650	事业运行	1029.68	1030.08	100.04	818.22	125.89
2010699	其他财政事务支出				35.75
20107	税收事务	1781.00	2105.41	118.22	1838.24	114.53
2010708	协税护税	1770.00	2094.41	118.33	1838.24	113.94
2010799	其他税收事务支出	11.00	11.00	100.00
20108	审计事务	536.08	522.09	97.39	563.56	92.64
2010801	行政运行	275.03	280.29	101.91	265.76	105.47
2010804	审计业务				7.00
2010805	审计管理				2.80
2010806	信息化建设	13.42	13.42	100.00	16.40	81.83
2010850	事业运行	214.58	210.33	98.02	177.18	118.71
2010899	其他审计事务支出	33.05	18.05	54.61	94.42	19.12
20110	人力资源事务	369.94	351.40	94.99	150.32	233.77
2011001	行政运行	300.08	308.93	102.95
2011002	一般行政管理事务	39.50	25.27	63.97	125.43	20.15
2011005	资助留学回国人员	3.36	2.29	68.15	4.80	47.71
2011011	公务员招考	20.00	9.48	47.40	16.00	59.25
2011012	公务员综合管理	7.00	5.43	77.57	4.09	132.76
20111	纪检监察事务	1274.69	1303.29	102.24	1132.39	115.09
2011101	行政运行	1085.69	1186.00	109.24	896.91	132.23
2011102	一般行政管理事务	102.00	58.70	57.55	152.69	38.44
2011105	派驻派出机构	35.00	35.00	100.00	30.48	114.83
2011199	其他纪检监察事务支出	52.00	23.59	45.37	52.31	45.10
20113	商贸事务	15265.88	14824.57	97.11	13748.64	107.83
2011301	行政运行	790.30	773.93	97.93	711.13	108.83
2011302	一般行政管理事务	26.00	29.23	112.42	31.77	92.01
2011305	国际经济合作	4.00	2.00	50.00	21.27	9.40
2011307	国内贸易管理				92.29
2011308	招商引资	13262.73	12676.66	95.58	11116.05	114.04
2011350	事业运行	953.35	1118.37	117.31	838.13	133.44
2011399	其他商贸事务支出	229.50	224.38	97.77	938.00	23.92
20115	工商行政管理事务	3724.01	3760.80	100.99	3583.55	104.95
2011501	行政运行	3366.17	3411.70	101.35	3117.55	109.44
2011502	一般行政管理事务	103.44	92.05	88.99	208.81	44.08
2011504	工商行政管理专项	166.70	147.62	88.55	115.38	127.94
2011505	执法办案专项	59.70	46.84	78.46	30.79	152.13
2011506	消费者权益保护	8.00	48.00	600.00	52.00	92.31
2011599	其他工商行政管理事务支出	20.00	14.59	72.95	59.02	24.72
20117	质量技术监督与检验检疫事务	86.89	85.97	98.94	55.23	155.66
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	86.89	85.97	98.94	55.23	155.66
20126	档案事务	17.50	57.50	328.57	29.30	196.25
2012602	一般行政管理事务	17.50	17.50	100.00	7.30	239.73
2012603	机关服务				14.00
2012604	档案馆		40.00		8.00	500.00
20128	民主党派及工商联事务	237.49	219.27	92.33	222.12	98.72
2012801	行政运行	167.49	170.16	101.59	169.74	100.25
2012802	一般行政管理事务	70.00	49.11	70.16	52.38	93.76
20129	群众团体事务	1562.17	1428.28	91.43	1484.38	96.22
2012901	行政运行	528.25	533.99	101.09	450.27	118.59
2012902	一般行政管理事务	155.65	134.19	86.21	237.43	56.52
2012950	事业运行	90.67	64.93	71.61	66.70	97.35
2012999	其他群众团体事务支出	787.60	695.17	88.26	729.98	95.23
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1214.73	1223.84	100.75	817.82	149.65
2013101	行政运行	716.33	743.92	103.85	621.00	119.79
2013102	一般行政管理事务	359.40	338.49	94.18	146.82	230.55
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	139.00	141.43	101.75	50.00	282.86
20132	组织事务	660.81	672.58	101.78	606.30	110.93
2013201	行政运行	433.20	418.96	96.71	328.02	127.72
2013202	一般行政管理事务	181.45	211.58	116.61	156.43	135.26
2013250	事业运行	46.16	42.04	91.07	41.65	100.94
2013299	其他组织事务支出				80.20
20133	宣传事务	778.52	726.41	93.31	589.07	123.31
2013301	行政运行	281.67	293.47	104.19	276.47	106.15
2013302	一般行政管理事务	140.00	119.35	85.25	23.74	502.74
2013350	事业运行	356.85	313.59	87.88	288.86	108.56
20134	统战事务	480.93	469.71	97.67	396.46	118.48
2013401	行政运行	259.09	271.20	104.67	222.22	122.04
2013402	一般行政管理事务	221.84	198.51	89.48	174.24	113.93
20136	其他共产党事务支出	523.40	403.90	77.17	458.22	88.15
2013601	行政运行	32.14	25.92	80.65	58.03	44.67
2013602	一般行政管理事务	115.70	115.60	99.91	123.19	93.84
2013650	事业运行	111.16	102.17	91.91	86.25	118.46
2013699	其他共产党事务支出	264.40	160.21	60.59	190.75	83.99
20199	其他一般公共服务支出	1085.34	1071.73	98.75	2726.99	39.30
2019999	其他一般公共服务支出	1085.34	1071.73	98.75	2726.99	39.30
203	国防支出	794.64	765.57	96.34	778.62	98.32
204	公共安全支出	51918.31	57313.72	110.39	38398.80	149.26
20401	其中：武装警察	400.00	564.34	141.09	432.00	130.63
2040101	内卫	52.00	52.00	100.00	52.00	100.00
2040103	消防	348.00	512.34	147.22	380.00	134.83
20402	公安	35912.93	40117.74	111.71	27551.99	145.61
2040201	行政运行	18148.05	20267.48	111.68	16936.29	119.67
2040202	一般行政管理事务	5434.56	5576.07	102.60	660.08	844.76
2040204	治安管理	3690.90	5059.45	137.08	6581.50	76.87
2040206	刑事侦查	350.00	350.00	100.00	370.89	94.37
2040211	禁毒管理	60.00	60.00	100.00	59.85	100.25
2040212	道路交通管理	120.70	220.70	182.85	108.60	203.22
2040214	反恐怖	1928.00	1928.00	100.00	12.53	15387.07
2040215	居民身份证管理				34.00
2040217	拘押收教场所管理	375.10	371.48	99.03	303.02	122.59
2040299	其他公安支出	5805.62	6284.56	108.25	2485.23	252.88
20404	检察	2457.91	2392.52	97.34	1818.00	131.60
2040401	行政运行	2020.22	1999.83	98.99	1648.80	121.29
2040402	一般行政管理事务	51.62	35.37	68.52	22.73	155.61
2040404	查办和预防职务犯罪	16.00	6.00	37.50	4.80	125.00
2040406	侦查监督	190.00	190.00	100.00	6.52	2914.11
2040450	事业运行	180.07	161.32	89.59	135.15	119.36
20405	法院	4998.98	5122.01	102.46	3747.11	136.69
2040501	行政运行	3129.80	3320.21	106.08	2588.12	128.29
2040502	一般行政管理事务	484.10	410.67	84.83	182.17	225.43
2040504	案件审判	650.00	667.77	102.73	348.64	191.54
2040550	事业运行	735.08	723.36	98.41	628.18	115.15
20406	司法	3854.79	4351.31	112.88	2366.69	183.86
2040601	行政运行	1168.48	1060.62	90.77	931.54	113.86
2040602	一般行政管理事务	12.00	7.18	59.83	119.77	5.99
2040604	基层司法业务	288.26	256.48	88.98	126.20	203.23
2040605	普法宣传	96.90	54.33	56.07	94.92	57.24
2040607	法律援助	231.50	211.55	91.38	150.31	140.74
2040699	其他司法支出	2057.65	2761.15	134.19	943.95	292.51
20499	其他公共安全支出	4293.70	4695.80	109.36	2422.19	193.87
2049901	其他公共安全支出	4293.70	4695.80	109.36	2422.19	193.87
205	教育支出	112196.00	112590.78	100.35	102479.46	109.87
20501	教育管理事务	450.00	401.95	89.32	552.09	72.81
2050101	行政运行	450.00	401.95	89.32	552.09	72.81
20502	普通教育	85392.00	86527.53	101.33	78562.38	110.14
2050201	学前教育	9940.00	9300.00	93.56	9010.45	103.21
2050202	小学教育	40000.00	40901.00	102.25	35455.13	115.36
2050203	初中教育	30000.00	30888.60	102.96	28195.32	109.55
2050204	高中教育	1800.00	1836.00	102.00	1544.31	118.89
2050299	其他普通教育支出	3652.00	3601.93	98.63	4357.17	82.67
20503	职业教育	2400.00	2610.00	108.75	2173.62	120.08
2050304	职业高中教育	2400.00	2610.00	108.75	2173.62	120.08
20504	成人教育	550.00	1153.00	209.64	532.48	216.53
2050499	其他成人教育支出	550.00	1153.00	209.64	532.48	216.53
20507	特殊教育	450.00	483.00	107.33	470.39	102.68
2050799	其他特殊教育支出	450.00	483.00	107.33	470.39	102.68
20508	进修及培训	750.00	872.00	116.27	728.24	119.74
2050899	其他进修及培训	750.00	872.00	116.27	728.24	119.74
20509	教育费附加安排的支出	14000.00	14872.97	106.24	17203.74	86.45
2050999	其他教育费附加安排的支出	14000.00	14872.97	106.24	17203.74	86.45
20599	其他教育支出	8204.00	5670.33	69.12	2256.52	251.29
2059999	其他教育支出	8204.00	5670.33	69.12	2256.52	251.29
206	科学技术支出	28936.70	28384.37	98.09	21110.81	134.45
20601	科学技术管理事务	1407.51	1239.42	88.06	1184.94	104.60
2060101	行政运行	446.96	438.78	98.17	389.27	112.72
2060102	一般行政管理事务	712.48	636.26	89.30	516.12	123.28
2060199	其他科学技术管理事务支出	248.07	164.38	66.26	279.55	58.80
20604	技术研究与开发	5251.60	5251.60	100.00	5600.00	93.78
2060403	产业技术研究与开发	5251.60	5251.60	100.00	5600.00	93.78
20605	科技条件与服务	67.04	66.96	99.88	74.28	90.15
2060501	机构运行	67.04	66.96	99.88	74.28	90.15
20607	科学技术普及	1538.55	1399.57	90.97	2043.16	68.50
2060701	机构运行	298.45	285.30	95.59	239.07	119.34
2060702	科普活动	1099.60	1066.39	96.98	1303.00	81.84
2060704	学术交流活动	15.00	15.00	100.00	18.78	79.87
2060799	其他科学技术普及支出	125.50	32.88	26.20	482.31	6.82
20699	其他科学技术支出	20672.00	20426.82	98.81	12208.43	167.32
2069999	其他科学技术支出	20672.00	20426.82	98.81	12208.43	167.32
207	文化体育与传媒支出	6547.02	6519.61	99.58	5410.10	120.51
20701	文化	5704.85	5715.24	100.18	4796.37	119.16
2070101	行政运行	608.73	609.17	100.07	596.34	102.15
2070102	一般行政管理事务	65.70	58.09	88.42	87.23	66.59
2070104	图书馆	1117.50	1088.35	97.39	461.49	235.83
2070105	文化展示及纪念机构	751.93	703.64	93.58	489.81	143.66
2070108	文化活动				4.80
2070109	群众文化	2709.99	2856.12	105.39	3085.70	92.56
2070199	其他文化支出	451.00	399.87	88.66	71.00	563.20
20702	文物	39.57	43.07	108.85	63.98	67.32
2070204	文物保护	39.57	43.07	108.85	63.98	67.32
20703	体育	223.43	187.31	83.83	97.32	192.47
2070308	群众体育	223.43	187.31	83.83	97.32	192.47
20799	其他文化体育与传媒支出	579.17	573.99	99.11	452.43	126.87
2079999	其他文化体育与传媒支出	579.17	573.99	99.11	452.43	126.87
208	社会保障和就业支出	76652.41	82101.80	107.11	71343.36	115.08
20801	人力资源和社会保障管理事务	14120.62	13660.27	96.74	9702.48	140.79
2080101	行政运行	367.14	382.09	104.07	579.07	65.98
2080102	一般行政管理事务	8584.67	8168.66	95.15	7750.99	105.39
2080104	综合业务管理	339.40	334.61	98.59	263.09	127.18
2080105	劳动保障监察	187.40	177.68	94.81	112.56	157.85
2080106	就业管理事务	649.11	615.72	94.86	295.93	208.06
2080107	社会保险业务管理事务		1.74
2080108	信息化建设	3.50	1.30	37.14
2080109	社会保险经办机构	560.88	545.52	97.26	392.11	139.12
2080112	劳动人事争议调解仲裁	26.00	29.98	115.31	13.28	225.75
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3402.52	3402.97	100.01	295.45	1151.79
20802	民政管理事务	3723.49	2975.41	79.91	2990.67	99.49
2080201	行政运行	486.50	497.39	102.24	420.58	118.26
2080202	一般行政管理事务	178.00	177.42	99.67	169.61	104.60
2080204	拥军优属	353.30	303.05	85.78	283.56	106.87
2080205	老龄事务	1666.25	1322.00	79.34	1401.29	94.34
2080206	民间组织管理	44.00	43.88	99.73	19.83	221.28
2080207	行政区划和地名管理	154.52	144.67	93.63	171.29	84.46
2080208	基层政权和社区建设	384.50	169.60	44.11	149.38	113.54
2080299	其他民政管理事务支出	456.42	317.40	69.54	375.13	84.61
20803	财政对社会保险基金的补助	8000.00	3000.00	37.50	2200.00	136.36
2080308	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3000.00	3000.00	100.00	2200.00	136.36
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	5000.00
20805	行政事业单位离退休	24577.87	35778.71	145.57	21870.66	163.59
2080501	归口管理的行政单位离退休	303.87	177.39	58.38	9345.86	1.90
2080502	事业单位离退休	14873.70	14858.98	99.90	12168.91	122.11
2080503	离退休人员管理机构	182.15	197.37	108.36	164.90	119.69
2080504	未归口管理的行政单位离退休	9155.65	9259.55	101.13	128.49	7206.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		110.72
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		6112.20
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助		5000.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	62.50	62.50	100.00	62.50	100.00
20806	企业改革补助				15000.00
2080699	其他企业改革发展补助				15000.00
20807	就业补助	2291.18	2465.33	107.60	2546.91	96.80
2080702	职业培训补贴				80.00
2080704	社会保险补贴		133.49		130.00	102.68
2080705	公益性岗位补贴	2053.18	1829.09	89.09	2286.11	80.01
2080799	其他就业补助支出	238.00	502.75	211.24	50.80	989.67
20808	抚恤	1595.79	1585.26	99.34	778.71	203.58
2080801	死亡抚恤	40.00	40.00	100.00	24.36	164.20
2080802	伤残抚恤	664.79	664.79	100.00	0.51	130350.98
2080805	义务兵优待	434.00	505.76	116.53	380.00	133.09
2080899	其他优抚支出	457.00	374.71	81.99	373.84	100.23
20809	退役安置	1010.50	925.19	91.56	891.69	103.76
2080901	退役士兵安置	298.00	212.69	71.37	153.96	138.15
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	600.00	600.00	100.00	490.87	122.23
2080904	退役士兵管理教育	112.50	112.50	100.00	246.86	45.57
20810	社会福利	3574.72	3232.07	90.41	2964.55	109.02
2081002	老年福利	3349.37	3036.03	90.64	2816.61	107.79
2081004	殡葬	78.00	72.40	92.82	68.78	105.26
2081005	社会福利事业单位	109.35	108.44	99.17	79.16	136.99
2081099	其他社会福利支出	38.00	15.20	40.00
20811	残疾人事业	6771.44	6348.99	93.76	6703.48	94.71
2081101	行政运行	260.52	266.20	102.18	213.88	124.46
2081104	残疾人康复	761.30	629.63	82.70	292.00	215.63
2081105	残疾人就业和扶贫	251.50	468.35	186.22	214.37	218.48
2081199	其他残疾人事业支出	5498.12	4984.81	90.66	5983.23	83.31
20815	自然灾害生活救助	20.00	12.49	62.45	29.06	42.98
2081502	地方自然灾害生活补助				17.56
2081599	其他自然灾害生活救助支出	20.00	12.49	62.45	11.50	108.61
20816	红十字事业	171.70	143.78	83.74	146.39	98.22
2081601	行政运行	101.70	80.94	79.59	81.49	99.33
2081602	一般行政管理事务	45.00	45.00	100.00	45.00	100.00
2081699	其他红十字事业支出	25.00	17.84	71.36	19.90	89.65
20819	最低生活保障	1128.50	2360.69	209.19	241.88	975.98
2081901	城市最低生活保障金支出	700.50	1270.24	181.33	221.88	572.49
2081902	农村最低生活保障金支出	428.00	1090.45	254.78	20.00	5452.25
20820	临时救助	572.60	481.72	84.13	971.52	49.58
2082001	临时救助支出	559.00	465.69	83.31	958.64	48.58
2082002	流浪乞讨人员救助支出	13.60	16.03	117.87	12.88	124.46
20821	特困人员救助供养				55.08
2082102	农村特困人员救助供养支出				55.08
20825	其他生活救助	797.44	774.81	97.16	147.10	526.72
2082501	其他城市生活救助	562.44	542.81	96.51	147.10	369.01
2082502	其他农村生活救助	235.00	232.00	98.72
20899	其他社会保障和就业支出	8296.56	8357.08	100.73	4103.18	203.67
2089901	其他社会保障和就业支出	8296.56	8357.08	100.73	4103.18	203.67
210	医疗卫生与计划生育支出	39678.80	39282.39	99.00	37962.88	103.48
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	932.15	948.90	101.80	472.38	200.88
2100101	行政运行	666.15	687.70	103.24	393.38	174.82
2100102	一般行政管理事务	238.00	239.64	100.69	79.00	303.34
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	28.00	21.56	77.00
21004	公共卫生	17530.38	19233.21	109.71	16123.71	119.29
2100401	疾病预防控制机构	1093.56	1043.26	95.40	900.77	115.82
2100402	卫生监督机构	957.33	819.77	85.63	788.55	103.96
2100403	妇幼保健机构	242.54	230.88	95.19	230.75	100.06
2100407	其他专业公共卫生机构	91.79	86.90	94.67	76.73	113.25
2100408	基本公共卫生服务	11963.16	13780.32	115.19	11160.23	123.48
2100409	重大公共卫生专项	325.00	324.99	100.00	323.82	100.36
2100499	其他公共卫生支出	2857.00	2947.09	103.15	2642.86	111.51
21005	医疗保障	16222.69	14570.81	89.82	17286.22	84.29
2100501	行政单位医疗	5359.37	3993.77	74.52	4437.72	90.00
2100502	事业单位医疗	5281.32	5061.29	95.83	6082.27	83.21
2100508	城乡居民基本医疗保险				6766.23
2100509	城乡医疗救助	72.00	5.75	7.99
2100599	其他医疗保障支出	5510.00	5510.00	100.00
21007	计划生育事务	4037.17	3638.42	90.12	3605.30	100.92
2100716	计划生育机构				257.69
2100799	其他计划生育事务支出	4037.17	3638.42	90.12	3347.61	108.69
21010	食品和药品监督管理事务	293.41	271.90	92.67	368.42	73.80
2101012	药品事务	16.65	16.65	100.00	6.64	250.75
2101016	食品安全事务	69.76	48.25	69.17	144.36	33.42
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	207.00	207.00	100.00	217.42	95.21
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	663.00	619.15	93.39	106.85	579.46
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	663.00	619.15	93.39	106.85	579.46
211	节能环保支出	280.96	308.58	109.83	53.40	577.87
21101	环境保护管理事务	80.96	79.26	97.90	53.40	148.43
2110199	其他环境保护管理事务支出	80.96	79.26	97.90	53.40	148.43
21111	污染减排	200.00	229.32	114.66
2111199	其他污染减排支出	200.00	229.32	114.66
212	城乡社区支出	128892.97	130192.99	101.01	75433.63	172.59
21201	城乡社区管理事务	20088.58	19209.92	95.63	14646.47	131.16
2120101	行政运行	1705.02	1649.13	96.72	1778.67	92.72
2120102	一般行政管理事务	1227.99	1460.49	118.93	2108.00	69.28
2120104	城管执法	1438.64	1199.38	83.37	1032.64	116.15
2120106	工程建设管理				59.23
2120107	市政公用行业市场监管	6540.86	6448.59	98.59	5234.37	123.20
2120109	住宅建设与房地产市场监管	354.02	341.53	96.47	367.90	92.83
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8822.05	8110.80	91.94	4065.66	199.50
21202	城乡社区规划与管理	566.94	565.04	99.66	427.65	132.13
2120201	城乡社区规划与管理	566.94	565.04	99.66	427.65	132.13
21203	城乡社区公共设施	623.00	700.48	112.44	1020.75	68.62
2120399	其他城乡社区公共设施支出	623.00	700.48	112.44	1020.75	68.62
21205	城乡社区环境卫生	36064.04	37748.59	104.67	29743.09	126.92
2120501	城乡社区环境卫生	36064.04	37748.59	104.67	29743.09	126.92
21206	建设市场管理与监督	1166.37	1154.73	99.00	868.52	132.95
2120601	建设市场管理与监督	1166.37	1154.73	99.00	868.52	132.95
21299	其他城乡社区支出	70384.04	70814.23	100.61	28727.15	246.51
2129999	其他城乡社区支出	70384.04	70814.23	100.61	28727.15	246.51
213	农林水支出	17701.79	17476.99	98.73	21197.42	82.45
21301	农业	4131.00	4017.22	97.25	3992.07	100.63
2130101	行政运行	759.69	774.09	101.90	569.99	135.81
2130102	一般行政管理事务	309.77	291.46	94.09	303.86	95.92
2130104	事业运行	672.89	678.31	100.81	592.13	114.55
2130106	科技转化与推广服务	107.75	107.33	99.61	103.74	103.46
2130108	病虫害控制	174.00	172.00	98.85	196.11	87.71
2130109	农产品质量安全	93.50	83.44	89.24	65.34	127.70
2130110	执法监管	3.00	1.64	54.67	1.80	91.11
2130111	统计监测与信息服务	5.10	5.04	98.82	5.35	94.21
2130120	稳定农民收入补贴	54.00	38.06	70.48	38.00	100.16
2130122	农业生产资料与技术补贴	14.00	14.00	100.00	10.34	135.40
2130124	农业组织化与产业化经营	60.00	60.83	101.38	20.00	304.15
2130125	农产品加工与促销	10.60	10.60	100.00	5.00	212.00
2130135	农业资源保护修复与利用	67.10	67.05	99.93	7.10	944.37
2130152	对高校毕业生到基层任职补助		50.00
2130199	其他农业支出	1799.60	1663.37	92.43	2073.31	80.23
21302	林业	942.99	922.03	97.78	793.56	116.19
2130201	行政运行				58.84
2130202	一般行政管理事务	20.00	12.33	61.65	61.50	20.05
2130204	林业事业机构	180.62	178.30	98.72	187.55	95.07
2130207	森林资源管理	175.66	151.56	86.28	192.86	78.59
2130209	森林生态效益补偿	85.53	111.91	130.84	58.50	191.30
2130211	动植物保护	12.00	11.98	99.83	12.00	99.83
2130213	林业执法与监督	45.00	9.46	21.02	110.42	8.57
2130223	信息管理	60.00	60.00	100.00	40.00	150.00
2130234	林业防灾减灾	243.18	276.41	113.66	45.00	614.24
2130299	其他林业支出	121.00	110.08	90.98	26.89	409.37
21303	水利	9082.80	8671.13	95.47	9971.02	86.96
2130301	行政运行				31.17
2130304	水利行业业务管理				40.55
2130305	水利工程建设		4778.60		4498.02	106.24
2130306	水利工程运行与维护	511.50	511.50	100.00	409.50	124.91
2130311	水资源节约管理与保护	489.50	459.43	93.86	388.43	118.28
2130314	防汛	35.00	88.28	252.23	35.42	249.24
2130316	农田水利	80.00	80.00	100.00	65.00	123.08
2130399	其他水利支出	7966.80	2753.32	34.56	4502.93	61.15
21305	扶贫	315.00	638.55	202.71	3501.25	18.24
2130599	其他扶贫支出	315.00	638.55	202.71	3501.25	18.24
21307	农村综合改革	3000.00	3000.00	100.00	2852.29	105.18
2130701	对村级一事一议的补助	900.00	900.00	100.00	900.00	100.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2100.00	2100.00	100.00	1952.29	107.57
21399	其他农林水支出	230.00	228.06	99.16	87.23	261.45
2139999	其他农林水支出	230.00	228.06	99.16	87.23	261.45
215	资源勘探信息等支出	41772.53	39414.80	94.36	60117.69	65.56
21506	安全生产监管	1793.53	1820.59	101.51	1439.21	126.50
2150601	行政运行	634.97	640.46	100.86	534.59	119.80
2150602	一般行政管理事务		2.00
2150605	安全监管监察专项	244.17	233.58	95.66	325.36	71.79
2150699	其他安全生产监管支出	914.39	944.55	103.30	579.26	163.06
21508	支持中小企业发展和管理支出	39979.00	37594.21	94.03	58678.48	64.07
2150804	科技型中小企业技术创新基金	10.00	2.23	22.30	30.00	7.43
2150805	中小企业发展专项	38606.00	36522.52	94.60	56990.50	64.09
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1363.00	1069.46	78.46	1657.98	64.50
216	商业服务业等支出	6308.90	5248.18	83.19	2849.47	184.18
21605	旅游业管理与服务支出	6308.90	5248.18	83.19	2849.47	184.18
2160501	行政运行	2926.69	2944.44	100.61	2157.11	136.50
2160502	一般行政管理事务				36.78
2160504	旅游宣传				257.00
2160505	旅游行业业务管理	54.10	49.50	91.50
2160599	其他旅游业管理与服务支出	3328.11	2254.24	67.73	398.58	565.57
219	援助其他地区支出	3400.00	3823.00	112.44	3441.00	111.10
21902	教育	1045.00	1045.00	100.00	950.00	110.00
21906	农业	1950.00	2373.00	121.69	1760.00	134.83
21999	其他支出	405.00	405.00	100.00	731.00	55.40
220	国土海洋气象等支出	3508.77	3433.05	97.84	2871.43	119.56
22001	国土资源事务	3508.77	3433.05	97.84	2871.43	119.56
2200101	行政运行	2196.57	2193.53	99.86	1554.12	141.14
2200102	一般行政管理事务	173.75	135.09	77.75	175.82	76.83
2200104	国土资源规划及管理				5.43
2200105	土地资源调查		9.40
2200108	国土资源行业业务管理	251.24	251.24	100.00	405.76	61.92
2200109	国土资源调查	10.00			5.64
2200111	地质灾害防治	100.00	99.94	99.94	30.70	325.54
2200114	地质矿产资源利用与保护	30.00	30.00	100.00
2200150	事业运行	541.68	508.32	93.84	501.14	101.43
2200199	其他国土资源事务支出	205.53	205.53	100.00	192.82	106.59
221	住房保障支出	3000.00	3000.00	100.00	3008.51	99.72
22102	住房改革支出	3000.00	3000.00	100.00	3008.51	99.72
2210203	购房补贴	3000.00	3000.00	100.00	3008.51	99.72
227	预备费	13312.00
229	其他支出	5849.60	595.57	10.18	5495.15	10.84
22999	其他支出	5849.60	595.57	10.18	5495.15	10.84
2299901	其他支出	5849.60	595.57	10.18	5495.15	10.84
232	债务付息支出	5000.00	4647.00	92.94
23203	地方政府一般债务付息支出	5000.00	4647.00	92.94
2320301	地方政府一般债券付息支出	5000.00	4647.00	92.94
233	债务发行费用支出		0.23		150.00	0.15
23303	地方政府一般债务发行费用支出		0.23		150.00	0.15
二、省市专款支出		100000.00	98321.52	98.32	122084.90	80.54

2016年西湖区政府性基金预算收支执行情况表

					单位：万元
项目	2016年预期	2016年实绩	为预期%	上年实绩	为上年%
收入合计	53200.00	17906.63	33.66	50220.14	35.66
一、本年基金收入小计	52400.00	12414.20	23.69	48841.00	25.42
1、彩票公益金收入	650.00	886.89	136.44	1075.69	82.45
2、其他政府性基金收入	1750.00	1519.18	86.81	7394.89	20.54
3、其他土地出让金收入	50000.00	10000.00	20.00	40370.42	24.77
4、其他水资源费收入		8.13
二、省市补助收入	800.00	5492.43	686.55	1379.14	398.25

支出合计	68129.44	15286.07	22.44	47410.95	32.24
一、本年基金支出小计	67329.44	9788.64	14.54	45676.76	21.43
229其他支出	2329.44	2807.65	120.53	5872.08	47.81
22904其他政府性基金支出	1708.98	2386.56	139.65	5442.53	43.85
2290499其他政府性基金支出	1708.98	2386.56	139.65	5442.53	43.85
22960彩票公益金安排的支出	620.46	421.09	67.87	429.55	98.03
2296002用于社会福利的彩票公益金支出	373.46	174.09	46.62	152.24	114.35
2296003用于体育事业的彩票公益金支出	247.00	247.00	100.00	277.31	89.07
232债务付息支出	15000.00	6673.57	44.49
23204地方政府专项债务付息支出	15000.00	6673.57	44.49
2320411国有土地使用权出让金债务付息支出	15000.00	6673.57	44.49
233债务发行费用支出		307.42		183.61	167.43
22304地方政府专项债券发行费用支出		307.42		183.61	167.43
2330411国有土地使用权出让金债务发行费用支出		307.42		183.61	167.43
212城乡社区支出	50000.00			39621.07
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债券收入安排的支出	50000.00			39621.07
2120899国有土地使用权出让收入安排的支出	50000.00			39621.07
二、省市补助支出	800.00	5497.43	687.18	1734.19	317.00

2016年西湖区国有资本经营预算收支执行情况表

				单位：万元
项目	2016年预期	2016年实绩	为预期%	上年实绩	为上年%
收入合计	260.00	409.94	157.67	196.85	208.25
一、利润收入	260.00	288.57	110.99
二、股利、股息收入				196.85
三、产权转入收入
四、清算收入
五、其他国有资本经营收入		121.37

支出合计	120.00	98.94	82.45	107.12	92.36
223国有资本经营预算支出	120.00	98.94	82.45
22301解决历史遗留问题及改革成本支出	120.00	98.94	82.45
2230199其他解决历史遗留问题及改革成本支出	120.00	98.94	82.45
229其他支出				107.12
22951国有资本经营预算支出				107.12
2295199其他国有资本经营预算支出				107.12
注：其他国有资本经营收入主要是行政事业单位资产处置收入。
2016年起单独设置“国有资本经营预算支出”类级科目（223类），并下设款级科目。

2016年西湖区区级财政决算公开.xls