2017年西湖区预算执行公开表

 
2017年西湖区一般公共预算收入执行情况表



单位：万元
收入项目2017年预期2017年实绩为预期%上年实绩    （调整数）为上年%
一般公共预算收入合计1242300.00 1259835.34 101.41 1136199.21 110.88 
一、税收收入1186000.00 1193551.75 100.64 1071222.54 111.42 
  1、增值税地方部分163000.00 171149.42 105.00 146435.57 116.88 
  2、营改增地方部分260000.00 346050.75 133.10 289182.67 119.67 
  3、营业税地方部分
833.54 


  4、企业所得税地方部分230000.00 217827.16 94.71 187730.44 116.03 
  5、个人所得税地方部分283000.00 230349.75 81.40 239937.86 96.00 
  6、城市维护建设税78000.00 69072.84 88.55 64293.21 107.43 
  7、其他税收172000.00 158268.29 92.02 143642.79 110.18 
二、非税收入56300.00 66283.59 117.73 64976.67 102.01 
  1、专项收入50000.00 53063.32 106.13 56560.56 93.82 
其中：教育费附加收入25000.00 25017.60 100.07 23254.25 107.58 
            地方教育附加收入15000.00 16664.30 111.10 15523.06 107.35 
            残疾人就业保障金收入10000.00 11922.92 119.23 10888.65 109.50 
            水利建设专项收入
-541.50 
6827.37 -7.93 
  2、罚没收入5000.00 9550.68 191.01 5225.08 182.79 
  3、国有有偿使用收入（国库利息收入）300.00 2922.96 974.32 942.29 310.20 
  4、行政事业收费性收入1000.00 746.63 74.66 2248.74 33.20 
2017年西湖区一般公共预算支出执行情况表





单位：万元
科目  编码科目名称全区
2017年预算2017年调整数2017年       实绩为调整        预算%上年实绩为上年%

支出合计715438.88 738238.88 741267.80 100.41 695926.62 106.52 

一、一般公共预算支出615438.88 638238.88 644261.06 100.94 597605.10 107.81 
201一般公共服务支出61840.53 61840.53 69301.74 112.07 62506.47 110.87 
20101  人大事务1456.48 1456.48 1394.20 95.72 1378.76 101.12 
2010101   行政运行883.93 883.93 901.07 101.94 841.85 107.03 
2010102   一般行政管理事务361.30 361.30 287.92 79.69 329.00 87.51 
2010104   人大会议165.00 165.00 165.00 100.00 110.61 149.17 
2010107   人大代表履职能力提升46.25 46.25 40.21 86.94 21.30 188.78 
2010199   其他人大事务支出



76.00 
20102  政协事务957.53 957.53 1023.61 106.90 817.91 125.15 
2010201   行政运行667.08 667.08 775.84 116.30 640.26 121.18 
2010202   一般行政管理事务103.55 103.55 82.03 79.22 53.87 152.27 
2010204   政协会议137.50 137.50 132.69 96.50 78.08 169.94 
2010206   参政议政49.40 49.40 33.05 66.90 45.70 72.32 
20103  政府办公厅（室）及相关机构事务22485.49 22485.49 27802.71 123.65 26513.78 104.86 
2010301   行政运行15039.10 15039.10 20604.58 137.01 18511.84 111.30 
2010302   一般行政管理事务4008.40 4008.40 3338.01 83.28 4605.15 72.48 
2010303   机关服务1050.00 1050.00 1408.56 134.15 840.69 167.55 
2010304   专项服务



30.32 
2010307   法制建设127.50 127.50 124.42 97.58 90.82 137.00 
2010308   信访事务127.00 127.00 88.04 69.32 185.36 47.50 
2010350   事业运行1894.47 1894.47 2000.14 105.58 1639.03 122.03 
2010399   其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出239.02 239.02 238.96 99.97 610.57 39.14 
20104  发展与改革事务1354.42 1354.42 1829.93 135.11 1317.65 138.88 
2010401   行政运行450.83 450.83 637.66 141.44 458.56 139.06 
2010402   一般行政管理事务222.47 222.47 406.16 182.57 237.06 171.33 
2010407  经济体制改革研究

100.00 


2010408   物价管理256.35 256.35 254.88 99.43 215.01 118.54 
2010450   事业运行424.77 424.77 431.23 101.52 346.22 124.55 
2010499   其他发展与改革事务支出



60.80 
20105  统计信息事务1228.37 1228.37 1177.09 95.83 1111.57 105.89 
2010501   行政运行715.30 715.30 705.54 98.64 656.41 107.48 
2010502   一般行政管理事务16.41 16.41 15.46 94.21 14.41 107.29 
2010505   专项统计业务219.60 219.60 219.60 100.00 219.60 100.00 
2010507   专项普查活动143.70 143.70 102.20 71.12 53.41 191.35 
2010508   统计抽样调查40.66 40.66 39.59 97.37 31.00 127.71 
2010599   其他统计信息事务支出92.70 92.70 94.70 102.16 136.74 69.26 
20106  财政事务2394.65 2394.65 2567.40 107.21 2140.05 119.97 
2010601   行政运行852.84 852.84 985.86 115.60 808.26 121.97 
2010602   一般行政管理事务13.11 13.11 8.83 67.35 21.66 40.77 
2010604   预算改革业务35.00 35.00 19.83 56.66 10.00 198.30 
2010605   财政国库业务90.00 90.00 61.20 68.00 48.26 126.81 
2010607   信息化建设20.00 20.00 20.00 100.00 12.00 166.67 
2010608   财政委托业务支出260.00 260.00 273.85 105.33 209.79 130.54 
2010650   事业运行1123.70 1123.70 1197.83 106.60 1030.08 116.29 
20107  税收事务920.00 920.00 1872.30 203.51 2105.41 88.93 
2010708   协税护税920.00 920.00 1872.30 203.51 2094.41 89.40 
2010799   其他税收事务支出



11.00 
20108  审计事务511.75 511.75 480.64 93.92 522.09 92.06 
2010801   行政运行251.14 251.14 231.81 92.30 280.29 82.70 
2010806   信息化建设



13.42 
2010850   事业运行260.61 260.61 248.83 95.48 210.33 118.30 
2010899   其他审计事务支出



18.05 
20110  人力资源事务78.00 78.00 55.35 70.96 351.40 15.75 
2011001   行政运行



308.93 
2011002   一般行政管理事务45.50 45.50 35.12 77.19 25.27 138.98 
2011005   资助留学回国人员7.50 7.50 

2.29 
2011011   公务员招考18.00 18.00 18.00 100.00 9.48 189.87 
2011012   公务员综合管理7.00 7.00 2.23 31.86 5.43 41.07 
20111  纪检监察事务1505.17 1505.17 1771.70 117.71 1303.29 135.94 
2011101   行政运行1316.97 1316.97 1532.33 116.35 1186.00 129.20 
2011102   一般行政管理事务61.20 61.20 114.70 187.42 58.70 195.40 
2011105   派驻派出机构35.00 35.00 51.41 146.89 35.00 146.89 
2011199   其他纪检监察事务支出92.00 92.00 73.26 79.63 23.59 310.56 
20113  商贸事务15029.91 15029.91 16149.32 107.45 14824.57 108.94 
2011301   行政运行798.07 798.07 931.07 116.67 773.93 120.30 
2011302   一般行政管理事务143.00 143.00 122.42 85.61 29.23 418.82 
2011305   国际经济合作4.00 4.00 2.00 50.00 2.00 100.00 
2011308   招商引资13092.90 13092.90 13946.16 106.52 12676.66 110.01 
2011350   事业运行961.94 961.94 1146.81 119.22 1118.37 102.54 
2011399   其他商贸事务支出30.00 30.00 0.86 2.87 224.38 0.38 
20115  工商行政管理事务4706.94 4706.94 4554.20 96.76 3760.80 121.10 
2011501   行政运行3586.24 3586.24 3635.70 101.38 3411.70 106.57 
2011502   一般行政管理事务146.30 146.30 88.44 60.45 92.05 96.08 
2011504   工商行政管理专项183.40 183.40 170.03 92.71 147.62 115.18 
2011505   执法办案专项81.00 81.00 96.02 118.54 46.84 205.00 
2011506   消费者权益保护40.00 40.00 5.52 13.80 48.00 11.50 
2011599   其他工商行政管理事务支出670.00 670.00 558.49 83.36 14.59 3827.90 
20117  质量技术监督与检验检疫事务96.50 96.50 91.19 94.50 85.97 106.07 
2011706   质量技术监督行政执法及业务管理96.50 96.50 91.19 94.50 85.97 106.07 
20126  档案事务40.00 40.00 39.90 99.75 57.50 69.39 
2012602   一般行政管理事务



17.50 
2012604   档案馆40.00 40.00 39.90 99.75 40.00 99.75 
20128  民主党派及工商联事务234.74 234.74 225.77 96.18 219.27 102.96 
2012801   行政运行176.94 176.94 182.77 103.29 170.16 107.41 
2012802   一般行政管理事务57.80 57.80 43.00 74.39 49.11 87.56 
20129  群众团体事务2402.62 2402.62 2263.72 94.22 1428.28 158.49 
2012901   行政运行574.80 574.80 561.79 97.74 533.99 105.21 
2012902   一般行政管理事务205.78 205.78 195.94 95.22 134.19 146.02 
2012950   事业运行96.09 96.09 76.39 79.50 64.93 117.65 
2012999   其他群众团体事务支出1525.95 1525.95 1429.60 93.69 695.17 205.65 
20131  党委办公厅(室)及相关机构事务1295.84 1295.84 1184.13 91.38 1223.84 96.76 
2013101   行政运行798.64 798.64 832.04 104.18 743.92 111.85 
2013102   一般行政管理事务497.20 497.20 352.09 70.81 338.49 104.02 
2013199   其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出



141.43 
20132
1030.74 1030.74 968.09 93.92 672.58 143.94 
2013201   行政运行454.21 454.21 455.32 100.24 418.96 108.68 
2013202   一般行政管理事务516.95 516.95 453.51 87.73 211.58 214.34 
2013250   事业运行59.58 59.58 59.26 99.46 42.04 140.96 
20133  宣传事务1137.75 1137.75 1072.07 94.23 726.41 147.58 
2013301   行政运行322.77 322.77 305.40 94.62 293.47 104.07 
2013302   一般行政管理事务434.00 434.00 336.70 77.58 119.35 282.11 
2013350   事业运行380.98 380.98 429.97 112.86 313.59 137.11 
20134  统战事务542.53 542.53 490.98 90.50 469.71 104.53 
2013401   行政运行329.86 329.86 294.70 89.34 271.20 108.67 
2013402   一般行政管理事务212.67 212.67 196.28 92.29 198.51 98.88 
20136  其他共产党事务支出289.44 289.44 444.38 153.53 403.90 110.02 
2013601   行政运行



25.92 
2013602   一般行政管理事务128.78 128.78 287.00 222.86 115.60 248.27 
2013650   事业运行160.66 160.66 157.38 97.96 102.17 154.04 
2013699   其他共产党事务支出



160.21 
20199  其他一般公共服务支出2141.66 2141.66 1843.06 86.06 1071.73 171.97 
2019999   其他一般公共服务支出2141.66 2141.66 1843.06 86.06 1071.73 171.97 
203国防支出857.78 857.78 1000.55 116.64 765.57 130.69 
204公共安全支出55729.53 55729.53 55340.73 99.30 57313.72 96.56 
20401  其中：武装警察656.00 656.00 641.25 97.75 564.34 113.63 
2040101   内卫52.00 52.00 52.00 100.00 52.00 100.00 
2040103   消防604.00 604.00 589.25 97.56 512.34 115.01 
20402  公安39147.75 39147.75 38329.73 97.91 40117.74 95.54 
2040201   行政运行22186.56 22186.56 22416.19 101.03 20267.48 110.60 
2040202   一般行政管理事务5269.56 5269.56 4829.80 91.65 5576.07 86.62 
2040204   治安管理5928.00 5928.00 5881.05 99.21 5059.45 116.24 
2040206   刑事侦查50.00 50.00 50.00 100.00 350.00 14.29 
2040211   禁毒管理60.00 60.00 60.00 100.00 60.00 100.00 
2040212   道路交通管理131.90 131.90 142.05 107.70 220.70 64.36 
2040214   反恐怖1928.00 1928.00 1928.00 100.00 1928.00 100.00 
2040217   拘押收教场所管理415.00 415.00 415.00 100.00 371.48 111.72 
2040299   其他公安支出3178.73 3178.73 2607.65 82.03 6284.56 41.49 
20404  检察2757.01 2757.01 2777.13 100.73 2392.52 116.08 
2040401   行政运行2257.43 2257.43 2321.68 102.85 1999.83 116.09 
2040402   一般行政管理事务81.62 81.62 86.91 106.48 35.37 245.72 
2040404   查办和预防职务犯罪16.00 16.00 

6.00 
2040406   侦查监督200.00 200.00 184.90 92.45 190.00 97.32 
2040450   事业运行201.96 201.96 183.64 90.93 161.32 113.84 
20405  法院5829.25 5829.25 6282.13 107.77 5122.01 122.65 
2040501   行政运行3449.76 3449.76 3885.90 112.64 3320.21 117.04 
2040502   一般行政管理事务834.10 834.10 850.85 102.01 410.67 207.19 
2040504   案件审判750.00 750.00 750.00 100.00 667.77 112.31 
2040550   事业运行795.39 795.39 795.39 100.00 723.36 109.96 
20406  司法3519.43 3519.43 3221.87 91.55 4351.31 74.04 
2040601   行政运行1314.84 1314.84 1293.86 98.40 1060.62 121.99 
2040602   一般行政管理事务63.50 63.50 60.88 95.87 7.18 847.91 
2040604   基层司法业务288.78 288.78 280.95 97.29 256.48 109.54 
2040605   普法宣传98.46 98.46 98.15 99.69 54.33 180.66 
2040607   法律援助231.50 231.50 238.42 102.99 211.55 112.70 
2040699   其他司法支出1522.35 1522.35 1249.61 82.08 2761.15 45.26 
20499  其他公共安全支出3750.10 3750.10 4018.61 107.16 4695.80 85.58 
2049901   其他公共安全支出3750.10 3750.10 4018.61 107.16 4695.80 85.58 
205教育支出118517.27 122517.27 129688.33 105.85 112590.78 115.19 
20501  教育管理事务412.23 412.23 409.61 99.36 401.95 101.91 
2050101   行政运行412.23 412.23 409.61 99.36 401.95 101.91 
20502  普通教育93719.50 93719.50 99164.69 105.81 86527.53 114.60 
2050201   学前教育15830.00 15830.00 15798.19 99.80 9300.00 169.87 
2050202   小学教育42500.00 42500.00 47000.00 110.59 40901.00 114.91 
2050203   初中教育33000.00 33000.00 33200.00 100.61 30888.60 107.48 
2050204   高中教育1880.00 1880.00 1900.00 101.06 1836.00 103.49 
2050299   其他普通教育支出509.50 509.50 1266.50 248.58 3601.93 35.16 
20503  职业教育2700.00 2700.00 2637.00 97.67 2610.00 101.03 
2050304   职业高中教育2700.00 2700.00 2637.00 97.67 2610.00 101.03 
20504  成人教育1200.00 1200.00 1300.00 108.33 1153.00 112.75 
2050499   其他成人教育支出1200.00 1200.00 1300.00 108.33 1153.00 112.75 
20507  特殊教育500.00 500.00 500.00 100.00 483.00 103.52 
2050799   其他特殊教育支出500.00 500.00 500.00 100.00 483.00 103.52 
20508  进修及培训900.00 900.00 900.00 100.00 872.00 103.21 
2050899   其他进修及培训900.00 900.00 900.00 100.00 872.00 103.21 
20509  教育费附加安排的支出14434.00 14434.00 14792.29 102.48 14872.97 99.46 
2050999   其他教育费附加安排的支出14434.00 14434.00 14792.29 102.48 14872.97 99.46 
20599  其他教育支出4651.54 8651.54 9984.74 115.41 5670.33 176.09 
2059999   其他教育支出4651.54 8651.54 9984.74 115.41 5670.33 176.09 
206科学技术支出29060.33 29060.33 32732.38 112.64 28384.37 115.32 
20601  科学技术管理事务1382.10 1382.10 1190.40 86.13 1239.42 96.04 
2060101   行政运行492.32 492.32 519.94 105.61 438.78 118.50 
2060102   一般行政管理事务655.48 655.48 442.48 67.50 636.26 69.54 
2060199   其他科学技术管理事务支出234.30 234.30 227.98 97.30 164.38 138.69 
20604  技术研究与开发6960.00 6960.00 5983.20 85.97 5251.60 113.93 
2060403   产业技术研究与开发6960.00 6960.00 5983.20 85.97 5251.60 113.93 
20605  科技条件与服务49.60 49.60 53.07 107.00 66.96 79.26 
2060501   机构运行49.60 49.60 53.07 107.00 66.96 79.26 
20607  科学技术普及2222.79 2222.79 2123.14 95.52 1399.57 151.70 
2060701   机构运行217.79 217.79 208.68 95.82 285.30 73.14 
2060702   科普活动1921.50 1921.50 1831.64 95.32 1066.39 171.76 
2060704   学术交流活动28.00 28.00 27.92 99.71 15.00 186.13 
2060799   其他科学技术普及支出55.50 55.50 54.90 98.92 32.88 166.97 
20699  其他科学技术支出18445.84 18445.84 23382.57 126.76 20426.82 114.47 
2069999   其他科学技术支出18445.84 18445.84 23382.57 126.76 20426.82 114.47 
207文化体育与传媒支出6250.79 6250.79 6645.21 106.31 6519.61 101.93 
20701  文化5921.46 5921.46 5349.62 90.34 5715.24 93.60 
2070101   行政运行681.15 681.15 681.15 100.00 609.17 111.82 
2070102   一般行政管理事务66.50 66.50 75.21 113.10 58.09 129.47 
2070104   图书馆626.02 626.02 619.68 98.99 1088.35 56.94 
2070105   文化展示及纪念机构775.46 775.46 766.61 98.86 703.64 108.95 
2070109   群众文化2843.83 2843.83 2878.67 101.23 2856.12 100.79 
2070199   其他文化支出928.50 928.50 328.30 35.36 399.87 82.10 
20702  文物70.11 70.11 61.00 87.01 43.07 141.63 
2070204   文物保护70.11 70.11 61.00 87.01 43.07 141.63 
20703  体育222.64 222.64 241.28 108.37 187.31 128.81 
2070308   群众体育222.64 222.64 211.28 94.90 187.31 112.80 
2070399   其他体育支出

30.00 


20704 新闻出版广播影视

974.86 


2070499   其他新闻出版广播影视支出

974.86 


20799  其他文化体育与传媒支出36.58 36.58 18.45 50.44 573.99 3.21 
2079999   其他文化体育与传媒支出36.58 36.58 18.45 50.44 573.99 3.21 
208社会保障和就业支出90267.06 96267.06 97599.39 101.38 82101.80 118.88 
20801  人力资源和社会保障管理事务16952.01 16952.01 21501.14 126.84 13660.27 157.40 
2080101   行政运行614.39 614.39 608.29 99.01 382.09 159.20 
2080102   一般行政管理事务10189.51 10189.51 10040.94 98.54 8168.66 122.92 
2080104   综合业务管理414.45 414.45 397.93 96.01 334.61 118.92 
2080105   劳动保障监察314.78 314.78 272.58 86.59 177.68 153.41 
2080106   就业管理事务786.30 786.30 680.49 86.54 615.72 110.52 
2080107   社会保险业务管理事务



1.74 
2080108   信息化建设



1.30 
2080109   社会保险经办机构682.00 682.00 677.80 99.38 545.52 124.25 
2080112   劳动人事争议调解仲裁33.00 33.00 37.63 114.03 29.98 125.52 
2080199   其他人力资源和社会保障管理事务支出3917.58 3917.58 8785.48 224.26 3402.97 258.17 
20802  民政管理事务3508.85 3508.85 3245.98 92.51 2975.41 109.09 
2080201   行政运行502.27 502.27 480.85 95.74 497.39 96.67 
2080202   一般行政管理事务191.50 191.50 191.48 99.99 177.42 107.92 
2080204   拥军优属150.00 150.00 131.96 87.97 303.05 43.54 
2080205   老龄事务1777.43 1777.43 1537.93 86.53 1322.00 116.33 
2080206   民间组织管理43.71 43.71 41.86 95.77 43.88 95.40 
2080207   行政区划和地名管理171.78 171.78 181.96 105.93 144.67 125.78 
2080208   基层政权和社区建设418.60 418.60 435.47 104.03 169.60 256.76 
2080299   其他民政管理事务支出253.56 253.56 244.47 96.42 317.40 77.02 
20805  行政事业单位离退休31029.88 31029.88 31852.96 102.65 35778.71 89.03 
2080501   归口管理的行政单位离退休216.84 216.84 180.65 83.31 177.39 101.84 
2080502   事业单位离退休2903.83 2903.83 3178.36 109.45 14858.98 21.39 
2080503   离退休人员管理机构227.46 227.46 221.72 97.48 197.37 112.34 
2080504   未归口管理的行政单位离退休2067.38 2067.38 2435.35 117.80 9259.55 26.30 
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出14345.47 14345.47 14626.32 101.96 110.72 13210.19 
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出5574.20 5574.20 5724.42 102.69 6112.20 93.66 
2080507   对机关事业单位基本养老保险基金的补助5632.20 5632.20 5423.64 96.30 5000.00 108.47 
2080599   其他行政事业单位离退休支出62.50 62.50 62.50 100.00 62.50 100.00 
20807  就业补助3220.00 3220.00 3366.61 104.55 2465.33 136.56 
2080704   社会保险补贴800.00 800.00 483.97 60.50 133.49 362.55 
2080705   公益性岗位补贴1729.40 1729.40 1590.99 92.00 1829.09 86.98 
2080799   其他就业补助支出690.60 690.60 1291.65 187.03 502.75 256.92 
20808  抚恤2340.49 2340.49 3279.74 140.13 1585.26 206.89 
2080801   死亡抚恤50.00 50.00 1054.74 2109.48 40.00 2636.85 
2080802   伤残抚恤1374.27 1374.27 1374.27 100.00 664.79 206.72 
2080805   义务兵优待501.10 501.10 501.10 100.00 505.76 99.08 
2080899   其他优抚支出415.12 415.12 349.63 84.22 374.71 93.31 
20809  退役安置812.85 812.85 818.38 100.68 925.19 88.46 
2080901   退役士兵安置312.85 312.85 318.38 101.77 212.69 149.69 
2080902   军队移交政府的离退休人员安置350.00 350.00 350.00 100.00 600.00 58.33 
2080904   退役士兵管理教育150.00 150.00 150.00 100.00 112.50 133.33 
20810  社会福利3537.53 3537.53 3194.82 90.31 3232.07 98.85 
2081002   老年福利3340.00 3340.00 3004.71 89.96 3036.03 98.97 
2081004   殡葬75.00 75.00 75.00 100.00 72.40 103.59 
2081005   社会福利事业单位122.53 122.53 115.11 93.94 108.44 106.15 
2081099   其他社会福利支出



15.20 
20811  残疾人事业6536.71 6536.71 6264.15 95.83 6348.99 98.66 
2081101   行政运行282.91 282.91 272.08 96.17 266.20 102.21 
2081102   一般行政管理事务

20.20 


2081104   残疾人康复869.50 869.50 832.47 95.74 629.63 132.22 
2081105   残疾人就业和扶贫200.68 200.68 79.39 39.56 468.35 16.95 
2081106   残疾人体育56.00 56.00 42.21 75.38 

2081107   残疾人生活和护理补贴1350.00 1350.00 1553.16 115.05 

2081199   其他残疾人事业支出3777.62 3777.62 3464.64 91.71 4984.81 69.50 
20815  自然灾害生活救助



12.49 
2081599   其他自然灾害生活救助支出



12.49 
20816  红十字事业142.49 142.49 134.95 94.71 143.78 93.86 
2081601   行政运行82.49 82.49 75.95 92.07 80.94 93.83 
2081602   一般行政管理事务45.00 45.00 44.00 97.78 45.00 97.78 
2081699   其他红十字事业支出15.00 15.00 15.00 100.00 17.84 84.08 
20819  最低生活保障2150.30 2150.30 2206.03 102.59 2360.69 93.45 
2081901   城市最低生活保障金支出1282.80 1282.80 1293.16 100.81 1270.24 101.80 
2081902   农村最低生活保障金支出867.50 867.50 912.87 105.23 1090.45 83.71 
20820  临时救助193.60 193.60 334.32 172.69 481.72 69.40 
2082001   临时救助支出180.00 180.00 320.78 178.21 465.69 68.88 
2082002   流浪乞讨人员救助支出13.60 13.60 13.54 99.56 16.03 84.47 
20825  其他生活救助1196.75 1196.75 1055.16 88.17 774.81 136.18 
2082501   其他城市生活救助1076.75 1076.75 972.18 90.29 542.81 179.10 
2082502   其他农村生活救助120.00 120.00 82.98 69.15 232.00 35.77 
20826  财政对基本养老保险基金的补助3100.00 3100.00 3100.00 100.00 3000.00 103.33 
2082602   财政对城乡居民基本养老保险基金的补助3100.00 3100.00 3100.00 100.00 3000.00 103.33 
20899  其他社会保障和就业支出15545.60 21545.60 17245.15 80.04 8357.08 206.35 
2089901   其他社会保障和就业支出15545.60 21545.60 17245.15 80.04 8357.08 206.35 
210医疗卫生与计划生育支出41760.59 44560.59 43243.48 97.04 39282.39 110.08 
21001  医疗卫生与计划生育管理事务1026.65 1026.65 999.00 97.31 948.90 105.28 
2100101   行政运行688.65 688.65 679.00 98.60 687.70 98.73 
2100102   一般行政管理事务338.00 338.00 320.00 94.67 239.64 133.53 
2100199   其他医疗卫生与计划生育管理事务支出



21.56 
21004  公共卫生21086.06 23886.06 24223.99 101.41 19233.21 125.95 
2100401   疾病预防控制机构1183.33 1183.33 1215.62 102.73 1043.26 116.52 
2100402   卫生监督机构918.31 918.31 865.36 94.23 819.77 105.56 
2100403   妇幼保健机构205.71 205.71 209.90 102.04 230.88 90.91 
2100407   其他专业公共卫生机构92.21 92.21 93.04 100.90 86.90 107.07 
2100408   基本公共卫生服务15052.50 17852.50 17193.27 96.31 13780.32 124.77 
2100409   重大公共卫生专项345.00 345.00 300.15 87.00 324.99 92.36 
2100410   突发公共卫生事件应急处理

118.00 


2100499   其他公共卫生支出3289.00 3289.00 4228.65 128.57 2947.09 143.49 
21007  计划生育事务3263.06 3263.06 2799.47 85.79 3638.42 76.94 
2100799   其他计划生育事务支出3263.06 3263.06 2799.47 85.79 3638.42 76.94 
21010  食品和药品监督管理事务260.00 260.00 258.61 99.47 271.90 95.11 
2101012   药品事务43.00 43.00 43.00 100.00 16.65 258.26 
2101016   食品安全事务80.00 80.00 78.61 98.26 48.25 162.92 
2101099   其他食品和药品监督管理事务支出137.00 137.00 137.00 100.00 207.00 66.18 
21011  行政事业单位医疗10424.82 10424.82 9311.38 89.32 9055.06 102.83 
2101101   行政单位医疗4302.84 4302.84 4001.04 92.99 3993.77 100.18 
2101102   事业单位医疗6121.98 6121.98 5310.34 86.74 5061.29 104.92 
21012  财政对基本医疗保险基金的补助5500.00 5500.00 5500.00 100.00 5510.00 99.82 
2101202    财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助5500.00 5500.00 5500.00 100.00 5510.00 99.82 
21013  医疗救助200.00 200.00 151.03 75.52 5.75 2626.61 
2101301   城乡医疗救助200.00 200.00 151.03 75.52 5.75 2626.61 
21099  其他医疗卫生与计划生育支出



619.15 
2109901   其他医疗卫生与计划生育支出



619.15 
211节能环保支出



308.58 
21101  环境保护管理事务



79.26 
2110199   其他环境保护管理事务支出



79.26 
21111  污染减排



229.32 
2111199   其他污染减排支出



229.32 
212城乡社区支出118296.57 128296.57 141974.86 110.66 130192.99 109.05 
21201  城乡社区管理事务16288.53 16288.53 15398.85 94.54 19209.92 80.16 
2120101   行政运行1849.89 1849.89 2461.11 133.04 1649.13 149.24 
2120102   一般行政管理事务1587.12 1587.12 1794.16 113.05 1460.49 122.85 
2120104   城管执法619.98 619.98 1323.07 213.41 1199.38 110.31 
2120106   工程建设管理

184.84 


2120107   市政公用行业市场监管7305.90 7305.90 7164.60 98.07 6448.59 111.10 
2120109   住宅建设与房地产市场监管350.37 350.37 426.69 121.78 341.53 124.93 
2120199   其他城乡社区管理事务支出4575.27 4575.27 2044.38 44.68 8110.80 25.21 
21202  城乡社区规划与管理590.28 590.28 863.76 146.33 565.04 152.87 
2120201   城乡社区规划与管理590.28 590.28 863.76 146.33 565.04 152.87 
21203  城乡社区公共设施794.60 794.60 865.21 108.89 700.48 123.52 
2120399   其他城乡社区公共设施支出794.60 794.60 865.21 108.89 700.48 123.52 
21205  城乡社区环境卫生36253.78 36253.78 34237.66 94.44 37748.59 90.70 
2120501   城乡社区环境卫生36253.78 36253.78 34237.66 94.44 37748.59 90.70 
21206  建设市场管理与监督489.19 489.19 820.22 167.67 1154.73 71.03 
2120601   建设市场管理与监督489.19 489.19 820.22 167.67 1154.73 71.03 
21299  其他城乡社区支出63880.19 73880.19 89789.16 121.53 70814.23 126.80 
2129999   其他城乡社区支出63880.19 73880.19 89789.16 121.53 70814.23 126.80 
213农林水支出12963.00 12963.00 11800.12 91.03 17476.99 67.52 
21301  农业4533.75 4533.75 3957.12 87.28 4017.22 98.50 
2130101   行政运行944.22 944.22 928.87 98.37 774.09 120.00 
2130102   一般行政管理事务50.00 50.00 50.00 100.00 291.46 17.16 
2130104   事业运行752.65 752.65 759.94 100.97 678.31 112.03 
2130106   科技转化与推广服务204.24 204.24 184.84 90.50 107.33 172.22 
2130108   病虫害控制204.00 204.00 239.86 117.58 172.00 139.45 
2130109   农产品质量安全89.36 89.36 86.49 96.79 83.44 103.66 
2130110   执法监管7.00 7.00 6.30 90.00 1.64 384.15 
2130111   统计监测与信息服务8.38 8.38 8.30 99.05 5.04 164.68 
2130112   农业行业业务管理412.50 412.50 411.50 99.76 

2130120   稳定农民收入补贴91.00 91.00 91.00 100.00 38.06 239.10 
2130122   农业生产资料与技术补贴60.00 60.00 49.07 81.78 14.00 350.50 
2130124   农业组织化与产业化经营



60.83 
2130125   农产品加工与促销13.30 13.30 9.15 68.80 10.60 86.32 
2130135   农业资源保护修复与利用6.10 6.10 6.80 111.48 67.05 10.14 
2130152   对高校毕业生到基层任职补助



50.00 
2130199   其他农业支出1691.00 1691.00 1125.00 66.53 1663.37 67.63 
21302  林业966.72 966.72 861.63 89.13 922.03 93.45 
2130202   一般行政管理事务25.00 25.00 24.95 99.80 12.33 202.35 
2130204   林业事业机构216.19 216.19 188.11 87.01 178.30 105.50 
2130205   森林培育132.00 132.00 68.97 52.25 

2130207   森林资源管理219.00 219.00 142.74 65.18 151.56 94.18 
2130208   森林资源监测26.00 26.00 42.00 161.54 

2130209   森林生态效益补偿156.03 156.03 164.43 105.38 111.91 146.93 
2130211   动植物保护8.00 8.00 3.84 48.00 11.98 32.05 
2130213   林业执法与监督27.50 27.50 27.50 100.00 9.46 290.70 
2130223   信息管理



60.00 
2130234   林业防灾减灾82.00 82.00 112.00 136.59 276.41 40.52 
2130299   其他林业支出75.00 75.00 87.09 116.12 110.08 79.12 
21303  水利2493.03 2493.03 2413.80 96.82 8671.13 27.84 
2130305   水利工程建设



4778.60 
2130306   水利工程运行与维护1066.00 1066.00 1066.00 100.00 511.50 208.41 
2130311   水资源节约管理与保护515.16 515.16 480.63 93.30 459.43 104.61 
2130314   防汛76.50 76.50 76.46 99.95 88.28 86.61 
2130316   农田水利20.00 20.00 20.00 100.00 80.00 25.00 
2130399   其他水利支出815.37 815.37 770.71 94.52 2753.32 27.99 
21305  扶贫495.00 495.00 295.05 59.61 638.55 46.21 
2130599   其他扶贫支出495.00 495.00 295.05 59.61 638.55 46.21 
21307  农村综合改革3000.00 3000.00 3000.00 100.00 3000.00 100.00 
2130701   对村级一事一议的补助900.00 900.00 900.00 100.00 900.00 100.00 
2130705   对村民委员会和村党支部的补助2100.00 2100.00 2100.00 100.00 2100.00 100.00 
21399  其他农林水支出1474.50 1474.50 1272.52 86.30 228.06 557.98 
2139999   其他农林水支出1474.50 1474.50 1272.52 86.30 228.06 557.98 
215资源勘探信息等支出44608.29 44608.29 36242.26 81.25 39414.80 91.95 
21506  安全生产监管1722.79 1722.79 1938.87 112.54 1820.59 106.50 
2150601   行政运行688.92 688.92 681.35 98.90 640.46 106.38 
2150602   一般行政管理事务

1.60 
2.00 80.00 
2150605   安全监管监察专项240.17 240.17 243.17 101.25 233.58 104.11 
2150699   其他安全生产监管支出793.70 793.70 1012.75 127.60 944.55 107.22 
21508  支持中小企业发展和管理支出42885.50 42885.50 34303.40 79.99 37594.21 91.25 
2150804   科技型中小企业技术创新基金



2.23 
2150805   中小企业发展专项42885.50 42885.50 34303.40 79.99 36522.52 93.92 
2150899   其他支持中小企业发展和管理支出



1069.46 
216商业服务业等支出375.00 375.00 353.59 94.29 5248.18 6.74 
21605  旅游业管理与服务支出375.00 375.00 353.59 94.29 5248.18 6.74 
2160501   行政运行



2944.44 
2160505   旅游行业业务管理



49.50 
2160599   其他旅游业管理与服务支出375.00 375.00 353.59 94.29 2254.24 15.69 
219援助其他地区支出7805.50 7805.50 7826.29 100.27 3823.00 204.72 
21902  教育4045.00 4045.00 3974.00 98.24 1045.00 380.29 
21906  农业2350.00 2350.00 2350.00 100.00 2373.00 99.03 
21999  其他支出1410.50 1410.50 1502.29 106.51 405.00 370.94 
220国土海洋气象等支出1673.63 1673.63 2788.29 166.60 3433.05 81.22 
22001  国土资源事务1673.63 1673.63 2788.29 166.60 3433.05 81.22 
2200101   行政运行1122.65 1122.65 1879.10 167.38 2193.53 85.67 
2200102   一般行政管理事务55.00 55.00 52.79 95.98 135.09 39.08 
2200104   国土资源规划及管理25.00 25.00 23.85 95.40 

2200105   土地资源调查31.50 31.50 31.50 100.00 9.40 335.11 
2200108   国土资源行业业务管理



251.24 
2200111   地质灾害防治50.00 50.00 50.00 100.00 99.94 50.03 
2200114   地质矿产资源利用与保护



30.00 
2200150   事业运行389.48 389.48 751.04 192.83 508.32 147.75 
2200199   其他国土资源事务支出



205.53 
221住房保障支出3000.00 3000.00 3061.61 102.05 3000.00 102.05 
22102  住房改革支出3000.00 3000.00 3061.61 102.05 3000.00 102.05 
2210203   购房补贴3000.00 3000.00 3061.61 102.05 3000.00 102.05 
227预备费11948.01 11948.01 



22799  预备费11948.01 11948.01 



229其他支出5485.00 5485.00 15.00 0.27 595.57 2.52 
22999  其他支出5485.00 5485.00 15.00 0.27 595.57 2.52 
2299901   其他支出5485.00 5485.00 15.00 0.27 595.57 2.52 
232债务付息支出5000.00 5000.00 4647.00 92.94 4647.00 100.00 
23203  地方政府一般债务付息支出5000.00 5000.00 4647.00 92.94 4647.00 100.00 
2320301   地方政府一般债券付息支出5000.00 5000.00 4647.00 92.94 4647.00 100.00 
233债务发行费用支出

0.23 
0.23 100.00 
23303  地方政府一般债务发行费用支出

0.23 
0.23 100.00 
二、省市专款支出100000.00 100000.00 97006.74 97.01 98321.52 98.66 
2017年西湖区本级一般公共预算支出执行情况表






单位：万元
科目  编码科目名称区本级
2017年       预算2017年               调整数2017年        实绩为调整      预算%上年实绩为上年%

支出合计580000.00 602800.00 599806.74 99.50 563875.62 106.37 

一、一般公共预算支出480000.00 502800.00 502800.00 100.00 465554.10 108.00 
201一般公共服务支出37406.13 37406.13 41168.16 110.06 36877.73 111.63 
20101  人大事务1198.48 1198.48 1184.20 98.81 1120.94 105.64 
2010101   行政运行883.93 883.93 901.07 101.94 841.86 107.03 
2010102   一般行政管理事务103.30 103.30 77.92 75.43 147.17 52.95 
2010104   人大会议165.00 165.00 165.00 100.00 110.61 149.17 
2010107   人大代表履职能力提升46.25 46.25 40.21 86.94 21.30 188.78 
20102  政协事务957.53 957.53 1023.61 106.90 817.91 125.15 
2010201   行政运行667.08 667.08 775.84 116.30 640.26 121.18 
2010202   一般行政管理事务103.55 103.55 82.03 79.22 53.87 152.27 
2010204   政协会议137.50 137.50 132.69 96.50 78.08 169.94 
2010206   参政议政49.40 49.40 33.05 66.90 45.70 72.32 
20103  政府办公厅（室）及相关机 构事务7511.89 7511.89 8761.38 116.63 8774.45 99.85 
2010301   行政运行3048.40 3048.40 3768.52 123.62 3094.77 121.77 
2010302   一般行政管理事务1025.50 1025.50 1132.75 110.46 2727.29 41.53 
2010303   机关服务1050.00 1050.00 1408.56 134.15 840.69 167.55 
2010304   专项服务



30.32 
2010307   法制建设127.50 127.50 124.42 97.58 90.82 137.00 
2010308   信访事务127.00 127.00 88.04 69.32 185.36 47.50 
2010350   事业运行1894.47 1894.47 2000.14 105.58 1639.03 122.03 
2010399   其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出239.02 239.02 238.95 99.97 166.17 143.80 
20104  发展与改革事务1354.42 1354.42 1829.93 135.11 1256.85 145.60 
2010401   行政运行450.83 450.83 637.66 141.44 458.56 139.06 
2010402   一般行政管理事务222.47 222.47 406.16 182.57 237.06 171.33 
2010407   经济体制改革研究

100.00 


2010408   物价管理256.35 256.35 254.88 99.43 215.01 118.54 
2010450   事业运行424.77 424.77 431.23 101.52 346.22 124.55 
20105  统计信息事务991.97 991.97 980.19 98.81 971.42 100.90 
2010501   行政运行715.30 715.30 705.54 98.64 656.41 107.48 
2010502   一般行政管理事务16.41 16.41 15.46 94.21 14.41 107.29 
2010505   专项统计业务219.60 219.60 219.60 100.00 219.60 100.00 
2010507   专项普查活动



50.00 
2010508   统计抽样调查40.66 40.66 39.59 97.37 31.00 127.71 
20106  财政事务2394.65 2394.65 2567.40 107.21 2140.05 119.97 
2010601   行政运行852.84 852.84 985.86 115.60 808.26 121.97 
2010602   一般行政管理事务13.11 13.11 8.83 67.35 21.66 40.77 
2010604   预算改革业务35.00 35.00 19.83 56.66 10.00 198.30 
2010605   财政国库业务90.00 90.00 61.20 68.00 48.26 126.81 
2010607   信息化建设20.00 20.00 20.00 100.00 12.00 166.67 
2010608   财政委托业务支出260.00 260.00 273.85 105.33 209.79 130.54 
2010650   事业运行1123.70 1123.70 1197.83 106.60 1030.08 116.29 
20107  税收事务920.00 920.00 1872.30 203.51 1238.00 151.24 
2010708   协税护税920.00 920.00 1872.30 203.51 1238.00 151.24 
20108  审计事务511.75 511.75 480.64 93.92 490.62 97.97 
2010801   行政运行251.14 251.14 231.81 92.30 280.29 82.70 
2010850   事业运行260.61 260.61 248.83 95.48 210.33 118.30 
20110  人力资源事务78.00 78.00 55.36 70.97 351.40 15.75 
2011001   行政运行



308.93 
2011002   一般行政管理事务45.50 45.50 35.12 77.19 25.27 138.98 
2011005   资助留学回国人员7.50 7.50 

2.29 
2011011   公务员招考18.00 18.00 18.00 100.00 9.48 189.87 
2011012   公务员综合管理7.00 7.00 2.24 32.00 5.43 41.25 
20111  纪检监察事务1413.17 1413.17 1698.44 120.19 1265.73 134.19 
2011101   行政运行1316.97 1316.97 1532.33 116.35 1186.00 129.20 
2011102   一般行政管理事务61.20 61.20 114.70 187.42 44.73 256.43 
2011105   派驻派出机构35.00 35.00 51.41 146.89 35.00 146.89 
20113  商贸事务10263.11 10263.11 11138.37 108.53 10463.58 106.45 
2011301   行政运行798.07 798.07 931.07 116.67 773.93 120.30 
2011302   一般行政管理事务143.00 143.00 122.42 85.61 29.23 418.82 
2011305   国际经济合作4.00 4.00 2.00 50.00 2.00 100.00 
2011308   招商引资8903.00 8903.00 9658.37 108.48 9274.95 104.13 
2011350   事业运行385.04 385.04 423.65 110.03 359.61 117.81 
2011399   其他商贸事务支出30.00 30.00 0.86 2.87 23.86 3.60 
20115  工商行政管理事务4036.94 4036.94 3995.71 98.98 3683.63 108.47 
2011501   行政运行3586.24 3586.24 3635.70 101.38 3411.70 106.57 
2011502   一般行政管理事务146.30 146.30 88.44 60.45 29.47 300.10 
2011504   工商行政管理专项183.40 183.40 170.03 92.71 147.62 115.18 
2011505   执法办案专项81.00 81.00 96.02 118.54 46.84 205.00 
2011506   消费者权益保护40.00 40.00 5.52 13.80 48.00 11.50 
20117  质量技术监督与检验检疫事务96.50 96.50 91.19 94.50 85.97 106.07 
2011706   质量技术监督行政执法及业务管理96.50 96.50 91.19 94.50 85.97 106.07 
20126  档案事务40.00 40.00 39.90 99.75 40.00 99.75 
2012604   档案馆40.00 40.00 39.90 99.75 40.00 99.75 
20128  民主党派及工商联事务234.74 234.74 225.77 96.18 219.27 102.96 
2012801   行政运行176.94 176.94 182.77 103.29 170.16 107.41 
2012802   一般行政管理事务57.80 57.80 43.00 74.39 49.11 87.56 
20129  群众团体事务1106.67 1106.67 1064.12 96.16 763.11 139.45 
2012901   行政运行574.80 574.80 561.79 97.74 533.99 105.21 
2012902   一般行政管理事务205.78 205.78 195.94 95.22 134.19 146.02 
2012950   事业运行96.09 96.09 76.39 79.50 64.93 117.65 
2012999   其他群众团体事务支出230.00 230.00 230.00 100.00 30.00 766.67 
20131  党委办公厅(室)及相关机构事务1295.84 1295.84 1184.13 91.38 1082.41 109.40 
2013101   行政运行798.64 798.64 832.04 104.18 743.92 111.85 
2013102   一般行政管理事务497.20 497.20 352.09 70.81 338.49 104.02 
20132  组织事务1030.75 1030.75 968.09 93.92 672.58 143.94 
2013201   行政运行454.21 454.21 455.32 100.24 418.96 108.68 
2013202   一般行政管理事务516.95 516.95 453.51 87.73 211.58 214.34 
2013250   事业运行59.59 59.59 59.26 99.45 42.04 140.96 
20133  宣传事务1137.75 1137.75 1072.07 94.23 726.41 147.58 
2013301   行政运行322.77 322.77 305.40 94.62 293.47 104.07 
2013302   一般行政管理事务434.00 434.00 336.70 77.58 119.35 282.11 
2013350   事业运行380.98 380.98 429.97 112.86 313.59 137.11 
20134  统战事务542.53 542.53 490.98 90.50 469.71 104.53 
2013401   行政运行329.86 329.86 294.70 89.34 271.20 108.67 
2013402   一般行政管理事务212.67 212.67 196.28 92.29 198.51 98.88 
20136  其他共产党事务支出289.44 289.44 444.38 153.53 243.69 182.35 
2013601   行政运行



25.92 
2013602   一般行政管理事务128.78 128.78 287.00 222.86 115.60 248.27 
2013650   事业运行160.66 160.66 157.38 97.96 102.17 154.04 
203国防支出420.38 420.38 706.64 168.10 388.90 181.70 
204公共安全支出44905.08 44905.08 44416.91 98.91 43550.74 101.99 
20401其中：武装警察482.00 482.00 482.00 100.00 547.00 88.12 
2040101   内卫52.00 52.00 52.00 100.00 52.00 100.00 
2040103   消防430.00 430.00 430.00 100.00 495.00 86.87 
20402  公安33769.75 33769.75 32833.38 97.23 33829.05 97.06 
2040201   行政运行22186.56 22186.56 22416.19 101.03 20267.48 110.60 
2040202   一般行政管理事务5269.56 5269.56 4829.80 91.65 5546.07 87.09 
2040204   治安管理550.00 550.00 460.40 83.71 270.30 170.33 
2040206   刑事侦查50.00 50.00 50.00 100.00 350.00 14.29 
2040211   禁毒管理60.00 60.00 60.00 100.00 60.00 100.00 
2040212   道路交通管理131.90 131.90 142.05 107.70 220.70 64.36 
2040214   反恐怖1928.00 1928.00 1928.00 100.00 1928.00 100.00 
2040217   拘押收教场所管理415.00 415.00 415.00 100.00 371.48 111.72 
2040299   其他公安支出3178.73 3178.73 2531.95 79.65 4815.02 52.58 
20404  检察2757.01 2757.01 2777.13 100.73 2392.52 116.08 
2040401   行政运行2257.43 2257.43 2321.68 102.85 1999.83 116.09 
2040402   一般行政管理事务81.62 81.62 86.91 106.48 35.37 245.72 
2040404   查办和预防职务犯罪16.00 16.00 

6.00 
2040406   侦查监督200.00 200.00 184.90 92.45 190.00 97.32 
2040450   事业运行201.96 201.96 183.64 90.93 161.32 113.84 
20405  法院5829.25 5829.25 6282.13 107.77 5122.01 122.65 
2040501   行政运行3449.76 3449.76 3885.90 112.64 3320.21 117.04 
2040502   一般行政管理事务834.10 834.10 850.85 102.01 410.67 207.19 
2040504   案件审判750.00 750.00 750.00 100.00 667.77 112.31 
2040550   事业运行795.39 795.39 795.39 100.00 723.36 109.96 
20406  司法1997.08 1997.08 1972.26 98.76 1590.16 124.03 
2040601   行政运行1314.84 1314.84 1293.86 98.40 1060.62 121.99 
2040602   一般行政管理事务63.50 63.50 60.88 95.87 7.18 847.91 
2040604   基层司法业务288.78 288.78 280.95 97.29 256.48 109.54 
2040605   普法宣传98.46 98.46 98.15 99.69 54.33 180.66 
2040607   法律援助231.50 231.50 238.42 102.99 211.55 112.70 
205教育支出113177.77 117177.77 124323.64 106.10 107465.54 115.69 
20501  教育管理事务412.23 412.23 409.61 99.36 401.95 101.91 
2050101   行政运行412.23 412.23 409.61 99.36 401.95 101.91 
20502  普通教育88380.00 88380.00 93800.00 106.13 82925.60 113.11 
2050201   学前教育11000.00 11000.00 11000.00 100.00 9300.00 118.28 
2050202   小学教育42500.00 42500.00 47000.00 110.59 40901.00 114.91 
2050203   初中教育33000.00 33000.00 33200.00 100.61 30888.60 107.48 
2050204   高中教育1880.00 1880.00 1900.00 101.06 1836.00 103.49 
2050299   其他普通教育支出

700.00 


20503  职业教育2700.00 2700.00 2637.00 97.67 2610.00 101.03 
2050304   职业高中教育2700.00 2700.00 2637.00 97.67 2610.00 101.03 
20504  成人教育1200.00 1200.00 1300.00 108.33 1153.00 112.75 
2050499   其他成人教育支出1200.00 1200.00 1300.00 108.33 1153.00 112.75 
20507  特殊教育500.00 500.00 500.00 100.00 483.00 103.52 
2050799   其他特殊教育支出500.00 500.00 500.00 100.00 483.00 103.52 
20508  进修及培训900.00 900.00 900.00 100.00 872.00 103.21 
2050899   其他进修及培训900.00 900.00 900.00 100.00 872.00 103.21 
20509  教育费附加安排的支出14434.00 14434.00 14792.29 102.48 14872.97 99.46 
2050999   其他教育费附加安排的支出14434.00 14434.00 14792.29 102.48 14872.97 99.46 
20599  其他教育支出4651.54 8651.54 9984.74 115.41 4147.02 240.77 
2059999   其他教育支出4651.54 8651.54 9984.74 115.41 4147.02 240.77 
206科学技术支出25642.33 25642.33 29323.40 114.36 24762.06 118.42 
20601  科学技术管理事务1382.10 1382.10 1190.40 86.13 1239.42 96.04 
2060101   行政运行492.32 492.32 519.94 105.61 438.78 118.50 
2060102   一般行政管理事务655.48 655.48 442.48 67.50 636.26 69.54 
2060199   其他科学技术管理事务支出234.30 234.30 227.98 97.30 164.38 138.69 
20604  技术研究与开发6960.00 6960.00 5983.20 85.97 5251.60 113.93 
2060403   产业技术研究与开发6960.00 6960.00 5983.20 85.97 5251.60 113.93 
20605  科技条件与服务49.60 49.60 53.07 107.00 66.96 79.26 
2060501   机构运行49.60 49.60 53.07 107.00 66.96 79.26 
20607  科学技术普及1733.79 1733.79 1699.16 98.00 1396.07 121.71 
2060701   机构运行217.79 217.79 208.68 95.82 285.30 73.14 
2060702   科普活动1432.50 1432.50 1407.65 98.27 1065.49 132.11 
2060704   学术交流活动28.00 28.00 27.93 99.75 15.00 186.20 
2060799   其他科学技术普及支出55.50 55.50 54.90 98.92 30.28 181.31 
20699  其他科学技术支出15516.84 15516.84 20397.57 131.45 16808.01 121.36 
2069999   其他科学技术支出15516.84 15516.84 20397.57 131.45 16808.01 121.36 
207文化体育与传媒支出4719.52 4719.52 5433.09 115.12 4519.68 120.21 
20701  文化4426.77 4426.77 4185.95 94.56 4341.31 96.42 
2070101   行政运行681.15 681.15 681.15 100.00 609.17 111.82 
2070102   一般行政管理事务66.50 66.50 75.21 113.10 58.08 129.49 
2070104   图书馆626.02 626.02 619.68 98.99 1088.35 56.94 
2070105   文化展示及纪念机构775.46 775.46 766.61 98.86 703.64 108.95 
2070109   群众文化1349.13 1349.13 1715.00 127.12 1641.07 104.50 
2070199   其他文化支出928.51 928.51 328.30 35.36 241.00 136.22 
20702  文物70.11 70.11 61.00 87.01 43.07 141.63 
2070204   文物保护70.11 70.11 61.00 87.01 43.07 141.63 
20703  体育222.64 222.64 211.28 94.90 135.30 156.16 
2070308   群众体育222.64 222.64 211.28 94.90 135.30 156.16 
20704  新闻出版广播影视

974.86 


2070499  其他新闻出版广播影视支出

974.86 


208社会保障和就业支出80866.99 86866.99 90074.42 103.69 74364.11 121.13 
20801  人力资源和社会保障管理事务16054.99 16054.99 20809.10 129.61 13218.29 157.43 
2080101   行政运行614.39 614.39 608.29 99.01 382.09 159.20 
2080102   一般行政管理事务10189.51 10189.51 10040.94 98.54 8168.66 122.92 
2080104   综合业务管理414.45 414.45 397.93 96.01 332.86 119.55 
2080105   劳动保障监察314.78 314.78 272.58 86.59 140.42 194.12 
2080106   就业管理事务786.30 786.30 680.49 86.54 615.72 110.52 
2080107   社会保险业务管理事务



1.74 
2080108   信息化建设



1.30 
2080109   社会保险经办机构682.00 682.00 677.80 99.38 545.52 124.25 
2080112   劳动人事争议调解仲裁33.00 33.00 37.63 114.03 29.98 125.52 
2080199   其他人力资源和社会保障管理事务支出3020.56 3020.56 8093.44 267.95 3000.00 269.78 
20802  民政管理事务1703.71 1703.71 1681.35 98.69 1438.22 116.90 
2080201   行政运行502.27 502.27 480.85 95.74 497.39 96.67 
2080202   一般行政管理事务191.50 191.50 191.48 99.99 177.42 107.92 
2080204   拥军优属150.00 150.00 131.96 87.97 168.70 78.22 
2080205   老龄事务89.98 89.98 87.35 97.08 80.14 109.00 
2080206   民间组织管理43.71 43.71 41.86 95.77 43.88 95.40 
2080207   行政区划和地名管理171.78 171.78 181.96 105.93 144.67 125.78 
2080208   基层政权和社区建设418.60 418.60 435.47 104.03 169.60 256.76 
2080299   其他民政管理事务支出135.87 135.87 130.42 95.99 156.42 83.38 
20805  行政事业单位离退休27364.04 27364.04 28920.20 105.69 33042.40 87.52 
2080501   归口管理的行政单位离退休216.84 216.84 180.65 83.31 177.39 101.84 
2080502   事业单位离退休2637.86 2637.86 2956.38 112.07 14394.15 20.54 
2080503   离退休人员管理机构227.46 227.46 221.72 97.48 197.37 112.34 
2080504   未归口管理的行政单位离退休1331.38 1331.38 1965.23 147.61 6988.07 28.12 
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出12778.07 12778.07 13265.71 103.82 110.72 11981.31 
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出5109.93 5109.93 5268.01 103.09 6112.20 86.19 
2080507   对机关事业单位基本养老保险基金的补助5000.00 5000.00 5000.00 100.00 5000.00 100.00 
2080599   其他行政事业单位离退休支出62.50 62.50 62.50 100.00 62.50 100.00 
20807  就业补助2580.00 2580.00 2844.81 110.26 1479.98 192.22 
2080704   社会保险补贴800.00 800.00 483.97 60.50 133.49 362.55 
2080705   公益性岗位补贴1330.00 1330.00 1321.59 99.37 1159.65 113.96 
2080799   其他就业补助支出450.00 450.00 1039.25 230.94 186.84 556.22 
20808  抚恤2025.37 2025.37 3030.11 149.61 1285.55 235.71 
2080801   死亡抚恤50.00 50.00 1054.74 2109.48 40.00 2636.85 
2080802   伤残抚恤1374.27 1374.27 1374.27 100.00 664.79 206.72 
2080805   义务兵优待501.10 501.10 501.10 100.00 505.76 99.08 
2080899   其他优抚支出100.00 100.00 100.00 100.00 75.00 133.33 
20809  退役安置812.85 812.85 818.38 100.68 925.19 88.46 
2080901   退役士兵安置312.85 312.85 318.38 101.77 212.69 149.69 
2080902   军队移交政府的离退休人员安置350.00 350.00 350.00 100.00 600.00 58.33 
2080904   退役士兵管理教育150.00 150.00 150.00 100.00 112.50 133.33 
20810  社会福利3537.53 3537.53 3194.82 90.31 3001.37 106.45 
2081002   老年福利3340.00 3340.00 3004.71 89.96 2823.38 106.42 
2081004   殡葬75.00 75.00 75.00 100.00 69.55 107.84 
2081005   社会福利事业单位122.53 122.53 115.11 93.94 108.44 106.15 
20811  残疾人事业6259.36 6259.36 6002.02 95.89 6218.70 96.52 
2081101   行政运行282.91 282.91 272.08 96.17 266.20 102.21 
2081102   一般行政管理事务

20.20 


2081104   残疾人康复869.50 869.50 832.47 95.74 587.41 141.72 
2081105   残疾人就业和扶贫200.68 200.68 79.39 39.56 468.35 16.95 
2081106   残疾人体育56.00 56.00 42.21 75.38 

2081107   残疾人生活和护理补贴1350.00 1350.00 1553.16 115.05 

2081199   其他残疾人事业支出3500.27 3500.27 3202.51 91.49 4896.74 65.40 
20816  红十字事业142.49 142.49 134.95 94.71 140.94 95.75 
2081601   行政运行82.49 82.49 75.95 92.07 80.94 93.83 
2081602   一般行政管理事务45.00 45.00 44.00 97.78 45.00 97.78 
2081699   其他红十字事业支出15.00 15.00 15.00 100.00 15.00 100.00 
20819  最低生活保障2150.30 2150.30 2206.03 102.59 2360.69 93.45 
2081901   城市最低生活保障金支出1282.80 1282.80 1293.16 100.81 1270.24 101.80 
2081902   农村最低生活保障金支出867.50 867.50 912.87 105.23 1090.45 83.71 
20820  临时救助193.60 193.60 334.32 172.69 169.00 197.82 
2082001   临时救助支出180.00 180.00 320.78 178.21 152.97 209.70 
2082002   流浪乞讨人员救助支出13.60 13.60 13.54 99.56 16.03 84.47 
20825  其他生活救助312.75 312.75 368.33 117.77 275.13 133.87 
2082501   其他城市生活救助312.75 312.75 368.33 117.77 275.13 133.87 
20826  财政对基本养老保险基金的补助3100.00 3100.00 3100.00 100.00 3000.00 103.33 
2082602   财政对城乡居民基本养老保险基金的补助3100.00 3100.00 3100.00 100.00 3000.00 103.33 
20899  其他社会保障和就业支出14630.00 20630.00 16630.00 80.61 7808.65 212.97 
2089901   其他社会保障和就业支出14630.00 20630.00 16630.00 80.61 7808.65 212.97 
210医疗卫生与计划生育支出34406.96 37206.96 36261.19 97.46 32763.92 110.67 
21001  医疗卫生与计划生育管理事务1026.65 1026.65 999.00 97.31 927.34 107.73 
2100101   行政运行688.65 688.65 679.00 98.60 687.70 98.73 
2100102   一般行政管理事务338.00 338.00 320.00 94.67 239.64 133.53 
21004  公共卫生15617.06 18417.06 18788.28 102.02 14840.32 126.60 
2100401   疾病预防控制机构1183.33 1183.33 1215.62 102.73 1043.26 116.52 
2100402   卫生监督机构918.31 918.31 865.36 94.23 819.77 105.56 
2100403   妇幼保健机构205.71 205.71 209.90 102.04 230.88 90.91 
2100407   其他专业公共卫生机构92.21 92.21 93.04 100.90 86.90 107.07 
2100408   基本公共卫生服务10197.50 12997.50 12338.27 94.93 11723.32 105.25 
2100409   重大公共卫生专项345.00 345.00 300.15 87.00 324.99 92.36 
2100410   突发公共卫生事件应急处理

118.00 


2100499   其他公共卫生支出2675.00 2675.00 3647.93 136.37 611.20 596.85 
21007  计划生育事务2218.63 2218.63 1930.73 87.02 2855.82 67.61 
2100799   其他计划生育事务支出2218.63 2218.63 1930.73 87.02 2855.82 67.61 
21010  食品和药品监督管理事务260.00 260.00 258.61 99.47 211.90 122.04 
2101012   药品事务43.00 43.00 43.00 100.00 16.65 258.26 
2101016   食品安全事务80.00 80.00 78.61 98.26 48.25 162.92 
2101099   其他食品和药品监督管理事务支出137.00 137.00 137.00 100.00 147.00 93.20 
21011  行政事业单位医疗9584.62 9584.62 8633.54 90.08 8422.79 102.50 
2101101   行政单位医疗3868.66 3868.66 3605.10 93.19 3644.45 98.92 
2101102   事业单位医疗5715.96 5715.96 5028.45 87.97 4778.34 105.23 
21012  财政对基本医疗保险基金的补助5500.00 5500.00 5500.00 100.00 5500.00 100.00 
2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助5500.00 5500.00 5500.00 100.00 5500.00 100.00 
21013  医疗救助200.00 200.00 151.03 75.52 5.75 2626.61 
2101301   城乡医疗救助200.00 200.00 151.03 75.52 5.75 2626.61 
211节能环保支出



238.92 
21101  环境保护管理事务



9.60 
2110199   其他环境保护管理事务支出



9.60 
21111  污染减排



229.32 
2111199   其他污染减排支出



229.32 
212城乡社区支出64216.47 74216.47 76471.32 103.04 76532.07 99.92 
21201  城乡社区管理事务15006.56 15006.56 14108.93 94.02 11378.27 124.00 
2120101   行政运行1849.89 1849.89 2461.11 133.04 1649.13 149.24 
2120102   一般行政管理事务1587.13 1587.13 1794.16 113.04 1332.12 134.68 
2120104   城管执法619.98 619.98 1323.07 213.41 749.58 176.51 
2120106   工程建设管理

184.84 


2120107   市政公用行业市场监管7305.90 7305.90 7164.60 98.07 6448.59 111.10 
2120109   住宅建设与房地产市场监管350.37 350.37 426.69 121.78 341.54 124.93 
2120199   其他城乡社区管理事务支出3293.29 3293.29 754.46 22.91 857.31 88.00 
21202  城乡社区规划与管理590.28 590.28 863.76 146.33 503.93 171.40 
2120201   城乡社区规划与管理590.28 590.28 863.76 146.33 503.93 171.40 
21205  城乡社区环境卫生32599.13 32599.13 28630.04 87.82 29846.78 95.92 
2120501   城乡社区环境卫生32599.13 32599.13 28630.04 87.82 29846.78 95.92 
21206  建设市场管理与监督489.19 489.19 820.22 167.67 486.09 168.74 
2120601   建设市场管理与监督489.19 489.19 820.22 167.67 486.09 168.74 
21299  其他城乡社区支出15531.31 25531.31 32048.37 125.53 34317.00 93.39 
2129999   其他城乡社区支出15531.31 25531.31 32048.37 125.53 34317.00 93.39 
213农林水支出11964.50 11964.50 11079.71 92.60 15807.02 70.09 
21301  农业4533.75 4533.75 3957.12 87.28 3449.92 114.70 
2130101   行政运行944.22 944.22 928.87 98.37 774.09 120.00 
2130102   一般行政管理事务50.00 50.00 50.00 100.00 291.46 17.16 
2130104   事业运行752.65 752.65 759.94 100.97 678.31 112.03 
2130106   科技转化与推广服务204.24 204.24 184.84 90.50 107.33 172.22 
2130108   病虫害控制204.00 204.00 239.86 117.58 172.00 139.45 
2130109   农产品质量安全89.36 89.36 86.49 96.79 83.44 103.66 
2130110   执法监管7.00 7.00 6.30 90.00 1.64 384.15 
2130111   统计监测与信息服务8.38 8.38 8.30 99.05 5.04 164.68 
2130112   农业行业业务管理412.50 412.50 411.50 99.76 

2130120   稳定农民收入补贴91.00 91.00 91.00 100.00 38.06 239.10 
2130122   农业生产资料与技术补贴60.00 60.00 49.07 81.78 14.00 350.50 
2130125   农产品加工与促销13.30 13.30 9.15 68.80 10.60 86.32 
2130135   农业资源保护修复与利用6.10 6.10 6.80 111.48 67.05 10.14 
2130199   其他农业支出1691.00 1691.00 1125.00 66.53 1206.90 93.21 
21302  林业966.72 966.72 861.63 89.13 820.60 105.00 
2130202   一般行政管理事务25.00 25.00 24.95 99.80 12.33 202.35 
2130204   林业事业机构216.19 216.19 188.11 87.01 178.30 105.50 
2130205   森林培育132.00 132.00 68.97 52.25 

2130207   森林资源管理219.00 219.00 142.74 65.18 151.56 94.18 
2130208   森林资源监测26.00 26.00 42.00 161.54 

2130209   森林生态效益补偿156.03 156.03 164.43 105.38 111.91 146.93 
2130211   动植物保护8.00 8.00 3.84 48.00 4.98 77.11 
2130213   林业执法与监督27.50 27.50 27.50 100.00 9.46 290.70 
2130223   信息管理



60.00 
2130234   林业防灾减灾82.00 82.00 112.00 136.59 243.18 46.06 
2130299   其他林业支出75.00 75.00 87.09 116.12 48.88 178.17 
21303  水利2493.03 2493.03 2413.80 96.82 8286.50 29.13 
2130305   水利工程建设



4778.60 
2130306   水利工程运行与维护1066.00 1066.00 1066.00 100.00 511.50 208.41 
2130311   水资源节约管理与保护515.16 515.16 480.63 93.30 459.43 104.61 
2130314   防汛76.50 76.50 76.46 99.95 3.28 2331.10 
2130316   农田水利20.00 20.00 20.00 100.00 20.00 100.00 
2130399   其他水利支出815.37 815.37 770.71 94.52 2513.69 30.66 
21305  扶贫



250.00 
2130599   其他扶贫支出



250.00 
21307  农村综合改革3000.00 3000.00 3000.00 100.00 3000.00 100.00 
2130701   对村级一事一议的补助900.00 900.00 900.00 100.00 900.00 100.00 
2130705   对村民委员会和村党支部的补助2100.00 2100.00 2100.00 100.00 2100.00 100.00 
21399  其他农林水支出971.00 971.00 847.16 87.25 

2139999   其他农林水支出971.00 971.00 847.16 87.25 

215资源勘探信息等支出34929.09 34929.09 24926.12 71.36 34836.85 71.55 
21506  安全生产监管929.09 929.09 926.12 99.68 836.85 110.67 
2150601   行政运行688.92 688.92 681.35 98.90 640.46 106.38 
2150602   一般行政管理事务

1.60 
2.00 80.00 
2150605   安全监管监察专项240.17 240.17 243.17 101.25 194.39 125.09 
21508  支持中小企业发展和管理支出34000.00 34000.00 24000.00 70.59 34000.00 70.59 
2150805   中小企业发展专项34000.00 34000.00 24000.00 70.59 34000.00 70.59 
216商业服务业等支出375.00 375.00 353.59 94.29 365.90 96.64 
21605  旅游业管理与服务支出375.00 375.00 353.59 94.29 365.90 96.64 
2160599   其他旅游业管理与服务支出375.00 375.00 353.59 94.29 365.90 96.64 
219援助其他地区支出7805.50 7805.50 7826.29 100.27 3873.00 202.07 
21902  教育4045.00 4045.00 3974.00 98.24 1045.00 380.29 
21906  农业2350.00 2350.00 2350.00 100.00 2423.00 96.99 
21999  其他支出1410.50 1410.50 1502.29 106.51 405.00 370.94 
220国土海洋气象等支出1673.63 1673.63 2788.29 166.60 1560.43 178.69 
22001  国土资源事务1673.63 1673.63 2788.29 166.60 1560.43 178.69 
2200101   行政运行1122.65 1122.65 1879.10 167.38 1006.74 186.65 
2200102   一般行政管理事务55.00 55.00 52.79 95.98 135.09 39.08 
2200104   国土资源规划及管理25.00 25.00 23.85 95.40 

2200105   土地资源调查31.50 31.50 31.50 100.00 9.40 335.11 
2200111   地质灾害防治50.00 50.00 50.00 100.00 49.94 100.12 
2200150   事业运行389.48 389.48 751.05 192.83 359.26 209.05 
221住房保障支出3000.00 3000.00 3000.00 100.00 3000.00 100.00 
22102  住房改革支出3000.00 3000.00 3000.00 100.00 3000.00 100.00 
2210203   购房补贴3000.00 3000.00 3000.00 100.00 3000.00 100.00 
227预备费9490.65 9490.65 



22799  预备费9490.65 9490.65 



232债务付息支出5000.00 5000.00 4647.00 92.94 4647.00 100.00 
23203  地方政府一般债务付息支出5000.00 5000.00 4647.00 92.94 4647.00 100.00 
2320301   地方政府一般债券付息支出5000.00 5000.00 4647.00 92.94 4647.00 100.00 
233债务发行费用支出

0.23 
0.23 100.00 
23303  地方政府一般债务发行费用支出

0.23 
0.23 100.00 
二、省市专款支出100000.00 100000.00 97006.74 97.01 98321.52 98.66 
2017年度西湖区一般公共预算收支平衡表
单位：万元
预算科目金额预算科目金额
一般公共预算收入1,259,835一般公共预算支出741,268
上级补助收入278,752补助下级支出
  返还性收入167,634  返还性支出
    增值税和消费税税收返还收入157,859    增值税和消费税税收返还支出
    所得税基数返还收入9,775    所得税基数返还支出
  一般性转移支付收入76,000  一般性转移支付支出
  专项转移支付收入35,118  专项转移支付支出
下级上解收入
上解上级支出855,019
待偿债置换一般债券上年结余


上年结余15,035

调入资金   
调出资金
  政府性基金调入


  国有资本经营调入


  其他调入


债务收入
债务还本支出
  地方政府债务收入
  地方政府一般债务还本支出
债务转贷收入
债务转贷支出
调入预算稳定调节基金75,734安排预算稳定调节基金29,179


待偿债置换一般债券结余


年终结余3,890


减:结转下年的支出3,890


净结余
收  入  总  计1,629,356支  出  总  计1,629,356
2017年西湖区政府性基金预算收支执行情况表





单位：万元
项目2017年预期2017年实绩为预期%上年实绩为上年%
收 入 合 计20650.00 198286.60 960.23 17906.63 1107.34 
一、本年基金收入小计1550.00 2646.71 170.76 12414.20 21.32 
  1、彩票公益金收入550.00 794.78 144.51 886.89 89.61 
  2、其他政府性基金收入1000.00 1825.05 182.51 1519.18 120.13 
  3、其他土地出让金收入


10000.00 
  4、其他水资源费收入
26.88 
8.13 330.63 
二、调入资金18300.00 22788.00 124.52 

三、省市补助收入800.00 172851.89 21606.49 5492.43 3147.09 

支 出 合 计20736.78 199971.47 964.33 15286.07 1308.19 
一、本年基金支出小计19936.78 27119.58 136.03 9788.64 277.05 
212城乡社区支出
10000.00 


  21208国有土地使用权出让收入及对应专项债券收入安排的支出
10000.00 


    2120899国有土地使用权出让收入安排的支出
10000.00 


229其他支出1636.78 1331.72 81.36 2807.65 47.43 
  22904其他政府性基金支出987.23 716.32 72.56 2386.56 30.01 
    2290499其他政府性基金支出987.23 716.32 72.56 2386.56 30.01 
  22960彩票公益金安排的支出649.55 615.40 94.74 421.09 146.14 
    2296002用于社会福利的彩票公益金支出206.55 208.40 100.90 174.09 119.71 
    2296003用于体育事业的彩票公益金支出443.00 243.00 54.85 247.00 98.38 
    2296099用于其他社会公益事业的彩票公益金支出
164.00 


232债务付息支出18300.00 15630.94 85.41 6673.57 234.22 
  23204地方政府专项债务付息支出18300.00 15630.94 85.41 6673.57 234.22 
    2320411国有土地使用权出让金债务付息支出18300.00 15630.94 85.41 6673.57 234.22 
233债务发行费用支出
156.92 
307.42 51.04 
  22304地方政府专项债券发行费用支出
156.92 
307.42 51.04 
    2330411国有土地使用权出让金债务发行费用支出
156.92 
307.42 51.04 
二、省市补助支出800.00 172851.89 21606.49 5497.43 3144.23 
2017年度西湖区政府性基金收支平衡表
单位：万元
预算科目金额预算科目金额
政府性基金收入2,647政府性基金支出199,971
政府性基金上级补助收入172,852政府性基金补助下级支出
政府性基金下级上解收入
政府性基金上解上级支出
待偿债置换专项债券上年结余


政府性基金上年结余5,086

政府性基金调入资金22,788政府性基金调出资金
  一般公共预算调入


  调入专项收入


  其他调入22,788

债务收入
债务还本支出141,947
  地方政府债务收入
  地方政府专项债务还本支出141,947
    专项债务收入


债务转贷收入141,947债务转贷支出
  地方政府专项债务转贷收入141,947

政府性基金省补助计划单列市收入
政府性基金计划单列市上解省支出
政府性基金计划单列市上解省收入
政府性基金省补助计划单列市支出


待偿债置换专项债券结余


政府性基金年终结余3,402
收　　入　　总　　计　345,320支　　出　　总　　计　345,320
2017年西湖区国有资本经营预算收支执行情况表




单位：万元
项目2017年预期2017年实绩为预期%上年实绩为上年%
收 入 合 计300.00 316.50 105.50 409.94 77.21 
一、利润收入300.00 316.50 105.50 288.57 109.68 
二、股利、股息收入




三、产权转入收入




四、清算收入




五、其他国有资本经营收入


121.37 

支 出 合 计110.00 110.00 100.00 98.94 111.18 
223国有资本经营预算支出110.00 110.00 100.00 98.94 111.18 
  22301解决历史遗留问题及改革成本支出110.00 110.00 100.00 98.94 111.18 
    2230199其他解决历史遗留问题及改革成本支出110.00 110.00 100.00 98.94 111.18 
注：其他国有资本经营收入主要是行政事业单位资产处置收入。
2016年起单独设置“国有资本经营预算支出”类级科目（223类），并下设款级科目。
2017年西湖区社会保险基金预算收支执行情况表



单位：万元
项    目2017年预期2017年实绩为预算%
收 入 合 计23600.00 43174.91 182.94 
一、机关事业单位基本养老保险基金收入23600.00 43174.91 182.94 

支 出 合 计23600.00 40440.85 171.36 
209社会保险基金支出23600.00 40440.85 171.36 
  20911机关事业单位基本养老保险基金支出23600.00 40440.85 171.36 
    2091101基本养老金支出23600.00 40440.85 171.36 

附件：2017年西湖区预算执行公开表.xlsx
 

政府信息
公开指南

政府信息
公开制度

法定主动公开内容

区政府领导及分工 区政府工作机构及主要职能 上级文件 行政规范性文件及解读 其他文件 区政府工作报告 区政府会议 重大行政决策 公告公示 规划计划 统计信息 权责清单 行政许可/其他对外管理服务 行政执法信息 财政信息 行政事业性收费项目 政府采购 民生信息 就业创业 乡村振兴 养老服务 食品药品安全监管 义务教育 卫生健康 生态环境 涉农补贴 公共文化服务 人事信息 建议提案

政府信息公开年报

2021年度政府信息公开年报

2020年度政府信息公开年报

2019年度政府信息公开年报

2018年度政府信息公开年报

2017年度政府信息公开年报

申请公开
政府信息

索引号

文号

公布日期

2018-02-07

公开方式

发布单位

统一编号

2017年西湖区预算执行公开表

发布日期： 2018-02-07 10：30

浏览次数：

2017年西湖区一般公共预算收入执行情况表



单位：万元
收入项目2017年预期2017年实绩为预期%上年实绩    （调整数）为上年%
一般公共预算收入合计1242300.00 1259835.34 101.41 1136199.21 110.88 
一、税收收入1186000.00 1193551.75 100.64 1071222.54 111.42 
  1、增值税地方部分163000.00 171149.42 105.00 146435.57 116.88 
  2、营改增地方部分260000.00 346050.75 133.10 289182.67 119.67 
  3、营业税地方部分
833.54 


  4、企业所得税地方部分230000.00 217827.16 94.71 187730.44 116.03 
  5、个人所得税地方部分283000.00 230349.75 81.40 239937.86 96.00 
  6、城市维护建设税78000.00 69072.84 88.55 64293.21 107.43 
  7、其他税收172000.00 158268.29 92.02 143642.79 110.18 
二、非税收入56300.00 66283.59 117.73 64976.67 102.01 
  1、专项收入50000.00 53063.32 106.13 56560.56 93.82 
其中：教育费附加收入25000.00 25017.60 100.07 23254.25 107.58 
            地方教育附加收入15000.00 16664.30 111.10 15523.06 107.35 
            残疾人就业保障金收入10000.00 11922.92 119.23 10888.65 109.50 
            水利建设专项收入
-541.50 
6827.37 -7.93 
  2、罚没收入5000.00 9550.68 191.01 5225.08 182.79 
  3、国有有偿使用收入（国库利息收入）300.00 2922.96 974.32 942.29 310.20 
  4、行政事业收费性收入1000.00 746.63 74.66 2248.74 33.20 
2017年西湖区一般公共预算支出执行情况表





单位：万元
科目  编码科目名称全区
2017年预算2017年调整数2017年       实绩为调整        预算%上年实绩为上年%

支出合计715438.88 738238.88 741267.80 100.41 695926.62 106.52 

一、一般公共预算支出615438.88 638238.88 644261.06 100.94 597605.10 107.81 
201一般公共服务支出61840.53 61840.53 69301.74 112.07 62506.47 110.87 
20101  人大事务1456.48 1456.48 1394.20 95.72 1378.76 101.12 
2010101   行政运行883.93 883.93 901.07 101.94 841.85 107.03 
2010102   一般行政管理事务361.30 361.30 287.92 79.69 329.00 87.51 
2010104   人大会议165.00 165.00 165.00 100.00 110.61 149.17 
2010107   人大代表履职能力提升46.25 46.25 40.21 86.94 21.30 188.78 
2010199   其他人大事务支出



76.00 
20102  政协事务957.53 957.53 1023.61 106.90 817.91 125.15 
2010201   行政运行667.08 667.08 775.84 116.30 640.26 121.18 
2010202   一般行政管理事务103.55 103.55 82.03 79.22 53.87 152.27 
2010204   政协会议137.50 137.50 132.69 96.50 78.08 169.94 
2010206   参政议政49.40 49.40 33.05 66.90 45.70 72.32 
20103  政府办公厅（室）及相关机构事务22485.49 22485.49 27802.71 123.65 26513.78 104.86 
2010301   行政运行15039.10 15039.10 20604.58 137.01 18511.84 111.30 
2010302   一般行政管理事务4008.40 4008.40 3338.01 83.28 4605.15 72.48 
2010303   机关服务1050.00 1050.00 1408.56 134.15 840.69 167.55 
2010304   专项服务



30.32 
2010307   法制建设127.50 127.50 124.42 97.58 90.82 137.00 
2010308   信访事务127.00 127.00 88.04 69.32 185.36 47.50 
2010350   事业运行1894.47 1894.47 2000.14 105.58 1639.03 122.03 
2010399   其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出239.02 239.02 238.96 99.97 610.57 39.14 
20104  发展与改革事务1354.42 1354.42 1829.93 135.11 1317.65 138.88 
2010401   行政运行450.83 450.83 637.66 141.44 458.56 139.06 
2010402   一般行政管理事务222.47 222.47 406.16 182.57 237.06 171.33 
2010407  经济体制改革研究

100.00 


2010408   物价管理256.35 256.35 254.88 99.43 215.01 118.54 
2010450   事业运行424.77 424.77 431.23 101.52 346.22 124.55 
2010499   其他发展与改革事务支出



60.80 
20105  统计信息事务1228.37 1228.37 1177.09 95.83 1111.57 105.89 
2010501   行政运行715.30 715.30 705.54 98.64 656.41 107.48 
2010502   一般行政管理事务16.41 16.41 15.46 94.21 14.41 107.29 
2010505   专项统计业务219.60 219.60 219.60 100.00 219.60 100.00 
2010507   专项普查活动143.70 143.70 102.20 71.12 53.41 191.35 
2010508   统计抽样调查40.66 40.66 39.59 97.37 31.00 127.71 
2010599   其他统计信息事务支出92.70 92.70 94.70 102.16 136.74 69.26 
20106  财政事务2394.65 2394.65 2567.40 107.21 2140.05 119.97 
2010601   行政运行852.84 852.84 985.86 115.60 808.26 121.97 
2010602   一般行政管理事务13.11 13.11 8.83 67.35 21.66 40.77 
2010604   预算改革业务35.00 35.00 19.83 56.66 10.00 198.30 
2010605   财政国库业务90.00 90.00 61.20 68.00 48.26 126.81 
2010607   信息化建设20.00 20.00 20.00 100.00 12.00 166.67 
2010608   财政委托业务支出260.00 260.00 273.85 105.33 209.79 130.54 
2010650   事业运行1123.70 1123.70 1197.83 106.60 1030.08 116.29 
20107  税收事务920.00 920.00 1872.30 203.51 2105.41 88.93 
2010708   协税护税920.00 920.00 1872.30 203.51 2094.41 89.40 
2010799   其他税收事务支出



11.00 
20108  审计事务511.75 511.75 480.64 93.92 522.09 92.06 
2010801   行政运行251.14 251.14 231.81 92.30 280.29 82.70 
2010806   信息化建设



13.42 
2010850   事业运行260.61 260.61 248.83 95.48 210.33 118.30 
2010899   其他审计事务支出



18.05 
20110  人力资源事务78.00 78.00 55.35 70.96 351.40 15.75 
2011001   行政运行



308.93 
2011002   一般行政管理事务45.50 45.50 35.12 77.19 25.27 138.98 
2011005   资助留学回国人员7.50 7.50 

2.29 
2011011   公务员招考18.00 18.00 18.00 100.00 9.48 189.87 
2011012   公务员综合管理7.00 7.00 2.23 31.86 5.43 41.07 
20111  纪检监察事务1505.17 1505.17 1771.70 117.71 1303.29 135.94 
2011101   行政运行1316.97 1316.97 1532.33 116.35 1186.00 129.20 
2011102   一般行政管理事务61.20 61.20 114.70 187.42 58.70 195.40 
2011105   派驻派出机构35.00 35.00 51.41 146.89 35.00 146.89 
2011199   其他纪检监察事务支出92.00 92.00 73.26 79.63 23.59 310.56 
20113  商贸事务15029.91 15029.91 16149.32 107.45 14824.57 108.94 
2011301   行政运行798.07 798.07 931.07 116.67 773.93 120.30 
2011302   一般行政管理事务143.00 143.00 122.42 85.61 29.23 418.82 
2011305   国际经济合作4.00 4.00 2.00 50.00 2.00 100.00 
2011308   招商引资13092.90 13092.90 13946.16 106.52 12676.66 110.01 
2011350   事业运行961.94 961.94 1146.81 119.22 1118.37 102.54 
2011399   其他商贸事务支出30.00 30.00 0.86 2.87 224.38 0.38 
20115  工商行政管理事务4706.94 4706.94 4554.20 96.76 3760.80 121.10 
2011501   行政运行3586.24 3586.24 3635.70 101.38 3411.70 106.57 
2011502   一般行政管理事务146.30 146.30 88.44 60.45 92.05 96.08 
2011504   工商行政管理专项183.40 183.40 170.03 92.71 147.62 115.18 
2011505   执法办案专项81.00 81.00 96.02 118.54 46.84 205.00 
2011506   消费者权益保护40.00 40.00 5.52 13.80 48.00 11.50 
2011599   其他工商行政管理事务支出670.00 670.00 558.49 83.36 14.59 3827.90 
20117  质量技术监督与检验检疫事务96.50 96.50 91.19 94.50 85.97 106.07 
2011706   质量技术监督行政执法及业务管理96.50 96.50 91.19 94.50 85.97 106.07 
20126  档案事务40.00 40.00 39.90 99.75 57.50 69.39 
2012602   一般行政管理事务



17.50 
2012604   档案馆40.00 40.00 39.90 99.75 40.00 99.75 
20128  民主党派及工商联事务234.74 234.74 225.77 96.18 219.27 102.96 
2012801   行政运行176.94 176.94 182.77 103.29 170.16 107.41 
2012802   一般行政管理事务57.80 57.80 43.00 74.39 49.11 87.56 
20129  群众团体事务2402.62 2402.62 2263.72 94.22 1428.28 158.49 
2012901   行政运行574.80 574.80 561.79 97.74 533.99 105.21 
2012902   一般行政管理事务205.78 205.78 195.94 95.22 134.19 146.02 
2012950   事业运行96.09 96.09 76.39 79.50 64.93 117.65 
2012999   其他群众团体事务支出1525.95 1525.95 1429.60 93.69 695.17 205.65 
20131  党委办公厅(室)及相关机构事务1295.84 1295.84 1184.13 91.38 1223.84 96.76 
2013101   行政运行798.64 798.64 832.04 104.18 743.92 111.85 
2013102   一般行政管理事务497.20 497.20 352.09 70.81 338.49 104.02 
2013199   其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出



141.43 
20132
1030.74 1030.74 968.09 93.92 672.58 143.94 
2013201   行政运行454.21 454.21 455.32 100.24 418.96 108.68 
2013202   一般行政管理事务516.95 516.95 453.51 87.73 211.58 214.34 
2013250   事业运行59.58 59.58 59.26 99.46 42.04 140.96 
20133  宣传事务1137.75 1137.75 1072.07 94.23 726.41 147.58 
2013301   行政运行322.77 322.77 305.40 94.62 293.47 104.07 
2013302   一般行政管理事务434.00 434.00 336.70 77.58 119.35 282.11 
2013350   事业运行380.98 380.98 429.97 112.86 313.59 137.11 
20134  统战事务542.53 542.53 490.98 90.50 469.71 104.53 
2013401   行政运行329.86 329.86 294.70 89.34 271.20 108.67 
2013402   一般行政管理事务212.67 212.67 196.28 92.29 198.51 98.88 
20136  其他共产党事务支出289.44 289.44 444.38 153.53 403.90 110.02 
2013601   行政运行



25.92 
2013602   一般行政管理事务128.78 128.78 287.00 222.86 115.60 248.27 
2013650   事业运行160.66 160.66 157.38 97.96 102.17 154.04 
2013699   其他共产党事务支出



160.21 
20199  其他一般公共服务支出2141.66 2141.66 1843.06 86.06 1071.73 171.97 
2019999   其他一般公共服务支出2141.66 2141.66 1843.06 86.06 1071.73 171.97 
203国防支出857.78 857.78 1000.55 116.64 765.57 130.69 
204公共安全支出55729.53 55729.53 55340.73 99.30 57313.72 96.56 
20401  其中：武装警察656.00 656.00 641.25 97.75 564.34 113.63 
2040101   内卫52.00 52.00 52.00 100.00 52.00 100.00 
2040103   消防604.00 604.00 589.25 97.56 512.34 115.01 
20402  公安39147.75 39147.75 38329.73 97.91 40117.74 95.54 
2040201   行政运行22186.56 22186.56 22416.19 101.03 20267.48 110.60 
2040202   一般行政管理事务5269.56 5269.56 4829.80 91.65 5576.07 86.62 
2040204   治安管理5928.00 5928.00 5881.05 99.21 5059.45 116.24 
2040206   刑事侦查50.00 50.00 50.00 100.00 350.00 14.29 
2040211   禁毒管理60.00 60.00 60.00 100.00 60.00 100.00 
2040212   道路交通管理131.90 131.90 142.05 107.70 220.70 64.36 
2040214   反恐怖1928.00 1928.00 1928.00 100.00 1928.00 100.00 
2040217   拘押收教场所管理415.00 415.00 415.00 100.00 371.48 111.72 
2040299   其他公安支出3178.73 3178.73 2607.65 82.03 6284.56 41.49 
20404  检察2757.01 2757.01 2777.13 100.73 2392.52 116.08 
2040401   行政运行2257.43 2257.43 2321.68 102.85 1999.83 116.09 
2040402   一般行政管理事务81.62 81.62 86.91 106.48 35.37 245.72 
2040404   查办和预防职务犯罪16.00 16.00 

6.00 
2040406   侦查监督200.00 200.00 184.90 92.45 190.00 97.32 
2040450   事业运行201.96 201.96 183.64 90.93 161.32 113.84 
20405  法院5829.25 5829.25 6282.13 107.77 5122.01 122.65 
2040501   行政运行3449.76 3449.76 3885.90 112.64 3320.21 117.04 
2040502   一般行政管理事务834.10 834.10 850.85 102.01 410.67 207.19 
2040504   案件审判750.00 750.00 750.00 100.00 667.77 112.31 
2040550   事业运行795.39