一、杭州市西湖区人民政府西溪街道办事处概况

（一）主要职能

1.认真贯彻执行党的路线、方针和政策，执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定、命令、指示，对居民进行思想政治教育和法制教育。

2.加强社会精神文明建设，开展创建“文明街道”、“文明社区”活动，积极开展军竟、军警民共建、辖区单位联片共建、结对共建活动，开展群众性文化、体育、科技普及活动，实施初级卫生保健、爱国卫生、计划生育、环境 绿化、市容环境卫生等工作。

3.组织、管理和发展街道经济，管理街道财政、平衡收支预算，监督、协调街道和社区的经济工作，发展生产、生活服务事业。

4.指导社区居民委员会的工作，促进社区建设，提高社区居民委员会自治能力，向上级政府反映居民意见和要求，处理群众来信来访。

5.负责街道社区治安综合治理，做好人民调解、法制宣传、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化工作，保护老人、妇女、儿童的合法权益，维护社会的安定团结。

6.加强城区管理，参与城市规划、城市建设、旧城改造、旧房拆迁和住宅建设验收工作，检查、督促公建、配套设施的落实，加强对住宅小区的管理工作。

 7.积极开展社会建设工作，负责和协调做好社会救济、社区服务、拥军优属、殡葬改革、精神卫生等工作。

8.配合有关职能部门做好市政建设管理、房产管理、工商、物价、税收、征兵、防空、防火、防台、防汛、防震、抢险救灾等工作。

9.协助有关部门做好劳动就业、劳动用工、离退休人员管理、社区教育、老龄和残联工作。

10.完成上级交办的其他任务。

（二）决算单位构成

从预算单位构成看，杭州市西湖区人民政府西溪街道办事处决算包括：本街道本级决算、所属社会事务管理服务中心和综合服务中心决算。

二、杭州市西湖区人民政府西溪街道办事处2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、杭州市西湖区人民政府西溪街道办事处2017年度决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

杭州市西湖区人民政府西溪街道办事处2017年度收、支总计13,043.97万元，与2016年相比，收、支总计增加2399.33万元，增长18.39%。主要原因是：一是部分企业的科技投入经费和企业扶持款于2017年兑现，二是加大了对于“五水共治”以及“美丽家园”的提升改造工程的项目支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计12,347.03万元，占总收入94.66%，包括财政拨款收入12,347.03万元（其中，一般公共预算12,347.03万元，政府性基金预算0万元），占94.66%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入0万元，占0%。上级补助收入0万元，占0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计12,347.03万元，其中基本支出3,442.04万元，占 27.88%；项目支出8,904.99万元，占72.12%；经营支出0万元，占0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出1,881.53万元、国防支出28.93万元、公共安全支出1,288.12万元、教育支出523.7万元、科学技术支出361.95万元、文化体育与传媒支出61.67万元、社会保障和就业支出713.15万元、医疗卫生与计划生育支出672.84万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出4,564.47万元、农林水支出60万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出2,190.65万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出3,226.33万元，日常公用支出215.71万元，项目支出8,904.99万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出12,347.03万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 杭州市西湖区人民政府西溪街道办事处2017年度财政拨款收、支总计12,347.03万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计增加2399.33万元，增长19.43%。主要原因是：一是部分企业的科技投入经费和企业扶持款于2017年兑现，二是加大了对于“五水共治”以及“美丽家园”的提升改造工程的项目支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

杭州市西湖区人民政府西溪街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款支出12,347.03万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2399.33万元，增长19.43%。主要原因是：一是部分企业企业扶持款于2017年兑现，二是加大了对于“五水共治”以及“美丽家园”的提升改造工程的项目支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

杭州市西湖区人民政府西溪街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14,274.18万元，支出决算为12,347.03万元,完成年初预算的86.5%，主要原因是建工新村危旧房及周边改造工程年初安排预算2000万元，因区里重新调整方案未开工启动，所以该项目预算未用。其中：

 一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。2017年年初预算为35万元，2017年支出决算为9.62万元，完成年初预算的27.49%，决算数小于预算数的主要原因是街道落实厉行节约的原则，大幅减少人大日常开支工作经费。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为842.94万元，2017年支出决算为1399.51万元，完成年初预算的166.03%，决算数大于预算数的主要原因是提高了编外人员工资额度以及预留改革（项目）调整为预留改革（直付）。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。2017年年初预算为129万元，2017年支出决算为54.20万元，完成年初预算的42.02%，决算数小于预算数的主要原因一是各社区的宣传橱窗整修款因时间差原因至2018年列支；二是欧美中心因要重新装修故有些工作经费未开支。

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。2017年年初预算为20万元，2017年支出决算为27.05万元，完成年初预算的135.25%，决算数大于预算数的主要原因是街道大力开展辖区内经济、统计工作。

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)。2017年年初预算为27万元，2017年支出决算为27万元，完成年初预算的100%，

一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)。2017年年初预算为5万元，2017年支出决算为1.05万元，完成年初预算的21%，决算数小于预算数的主要原因是街道落实厉行节约的原则，大幅减少纪工委日常开支工作经费。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。2017年年初预算为160万元，2017年支出决算为176.90万元，完成年初预算的110.56%，决算数大于预算数的主要原因是街道加大企业招商引资。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。2017年年初预算为124万元，2017年支出决算为86.20万元，完成年初预算的69.52%，决算数小于预算数的主要原因是街道落实厉行节约的原则，大幅减少党建群团日常开支工作经费。

一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。2017年年初预算为100万元，2017年支出决算为100万元，完成年初预算的100%。

国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项)。2017年年初预算为35万元，2017年支出决算为28.93万元，完成年初预算的82.66%，决算数小于预算数的主要原因今年减少了民兵训练。

公共安全支出(类)武装警察(款)消防(项)。2017年年初预算为39万元，2017年支出决算为34.10万元，完成年初预算的87.44%，决算数小于预算数的主要原因是消防协管人员变动。

公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项)。2017年年初预算为315万元，2017年支出决算为310万元，完成年初预算的98.41%，决算数小于预算数的主要原因派出所节约开支。

公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为5.70万元，完成年初预算的0%，主要用于派出所其他工作经费。

公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)。2017年年初预算为253.50万元，2017年支出决算为248.72万元，完成年初预算的98.11%，决算数小于预算数的主要原因是司法所节约日常开支。

公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。2017年年初预算为655.10万元，2017年支出决算为689.60万元，完成年初预算的105.27%，决算数大于预算数的主要原因是街道因需增加编外人员，故增加工资支出。

教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。2017年年初预算为531万元，2017年支出决算为523.70万元，完成年初预算的98.63%，决算数小于预算数的主要原因是减少对街道辖区的青少年校外教育经费。

科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。2017年年初预算为5万元，2017年支出决算为7.78万元，完成年初预算的155.60%，决算数大于预算数的主要原因是因上级部门要求购买科普设备。

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。2017年年初预算为375万元，2017年支出决算为354.17万元，完成年初预算的94.45%，决算数小于预算数的主要原因是部分企业的科技投入经费未兑现。

文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)。2017年年初预算为124万元，2017年支出决算为61.67万元，完成年初预算的49.73%，决算数小于预算数的主要原因是街道文化中心由于辖区群众文化活动需要故暂停加固整修。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务(项)。2017年年初预算为47万元，2017年支出决算为47万元，完成年初预算的100%，

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项)。2017年年初预算为249万元，2017年支出决算为126.42万元，完成年初预算的50.77%，决算数小于预算数的主要原因一是居家养老专项资金60万未使用，结转至2018年使用；二是长者服务中心项目因时间差有些应付款于2018年结算。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。2017年年初预算为117.69万元，2017年支出决算为114.05万元，完成年初预算的96.91%，决算数小于预算数的主要原因是略减少社区规范化建设经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。2017年年初预算为1.96万元，2017年支出决算为2.50万元，完成年初预算的127.55%，决算数大于预算数的主要原因是增加事业退休人员医药费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2017年年初预算为31.91万元，2017年支出决算为40.22万元，完成年初预算的126.04%，决算数大于预算数的主要原因是机关退休人员增加医药费及其他费用。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为81.63万元，2017年支出决算为81.63万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为31.94万元，2017年支出决算为28.66万元，完成年初预算的89.73%，决算数或小于预算数的主要原因是今年人员有变动故职业年金支出减少。

社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。2017年年初预算为100万元，2017年支出决算为100万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。2017年年初预算为95万元，2017年支出决算为126.40万元，完成年初预算的133.05%，决算数大于预算数的主要原因是街道便民服务大厅因需招编外人员，费用开支增加。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。2017年年初预算为36.35万元，2017年支出决算为23.83万元，完成年初预算的65.56%，决算数小于预算数的主要原因是工疗站人员退休以及精卫经费中因药品不可购买未开支。

社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)。2017年年初预算为40万元，2017年支出决算为22.44万元，完成年初预算的56.10%，决算数或小于预算数的主要原因是由于街道的扶贫人员减少所以该项支出也减少。

医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。2017年年初预算为500万元，2017年支出决算为500万元，完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。2017年年初预算为45万元，2017年支出决算为26.60万元，完成年初预算的59.11%，决算数小于预算数的主要原因是卫生院房租费减少。

医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。2017年年初预算为84.80万元，2017年支出决算为84.41万元，完成年初预算的99.54%，决算数小于预算数的主要原因是减少计生经费日常开支。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2017年年初预算为32.26万元，2017年支出决算为38.12万元，完成年初预算的118.16%，决算数大于预算数的主要原因是医保缴费系数调整故增加费用。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2017年年初预算为23.94万元，2017年支出决算为23.71万元，完成年初预算的99.04%，决算数或小于预算数的主要原因是有事业人员退休。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。2017年年初预算为55万元，2017年支出决算为83.72万元，完成年初预算的152.22%，决算数大于预算数的主要原因是西溪城管执法大队因工作需要新增协管人员。

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。2017年年初预算为50万元，2017年支出决算为138.21万元，完成年初预算的276.42%，决算数大于预算数的主要原因是今年突发“登革热”疫情，为防控“登革热”进行街道辖区大规模地消杀行动，增加了费用开支。

城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。2017年年初预算为200万元，2017年支出决算为200万元，完成年初预算的100%。

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。2017年年初预算为5408.17万元，2017年支出决算为4142.54万元，完成年初预算的76.60%，决算数或小于预算数的主要原因是建工新村危旧房及周边改造工程因区里重新调整方案未开工启动，所以该项目预算未用。

农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。2017年年初预算为125万元，2017年支出决算为60万元，完成年初预算的48%，决算数小于预算数的主要原因是双浦结对专款未支付。

资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)。2017年年初预算为90万元，2017年支出决算为273.39万元，完成年初预算的304.30%，决算数大于预算数的主要原因是为减少街道各社区小区安全隐患，加大投入安装智能充电桩。

资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)。2017年年初预算为2150万元，2017年支出决算为1917.26万元，完成年初预算的89.17%，决算数或小于预算数的主要原因是今年有部分企业因扶持政策到期未支付。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

杭州市西湖区人民政府西溪街道办事处2017年一般公共预算财政拨款基本支出3,442.04万元，其中：

人员经费3,226.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费215.71万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

杭州市西湖区人民政府西溪街道办事处2017年没有使用政府性基金拨款的支出。

（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为9万元，支出决算为5.72万元，完成预算的63.55%,其中：因公出国（境）费用支出决算为5.48万元，完成预算的91.33%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.24万元，完成预算的8%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待人员减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加（减少）0.45万元，增长（下降）7.87%，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算5.48万元，比上年决算数增长18.80%。主要用于机关及下属预算单位人员的业务交流、学习等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是因公出国的国家不同。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。

（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算0.24万元，比上年决算数下降242.67%。主要用于接待招商引资等支出。减少的主要原因是按照八项规定节约开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1批次，累计26人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，与去年相比无变化。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于重要公务接待、统一集体活动、大型执法活动、重大应急突发事件处置、特殊机要文件传递和车贴使用区域之外公务等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。与去年相比无变化。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 2017年度西溪街道无项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况：无。

3.以财政为主体开展的重点项目绩效评价情况：

无。

（十）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2017年度西溪街道本级行政单位机关运行经费一般公共预算支出147.98万元，比上年度增加19.96万元，增长13.49%，主要原因是去年未拨回福利费余额。

 2.政府采购支出情况

 2017年度西溪街道本级及所属各单位政府采购支出总额46.32万元，其中：政府采购货物支出46.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2017年12月31日，西溪街道所属各预算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.政府收支分类科目解释详见《2017年政府收支分类科目》。

附件2：2017年部门决算公开报表（西溪街道）.xls