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2019年西湖区卫生监督所部门预算公开说明 |
发布日期:2019-04-22 |
一、西湖区卫生监督所概况 (一)主要职能 受区卫生行政部门委托,对辖区内各单位和个人执行卫生法律、法规、行政规章的情况进行执法监督检查,依法查处各类卫生违法案件;受理审核各类卫生许可申请;制定各项卫生监测计划,对卫生监测机构实施管理和认证;依法管理卫生监督员,定期检查、考评和报告卫生监督执法工作。 (二)部门预算单位构成 从预算单位构成看,西湖区卫生监督所预算单位就本级(参公)1家。 二、西湖区卫生监督所2019年部门预算安排情况说明 按照综合预算的原则,西湖区卫生监督所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入,支出包括(类):卫生健康支出、社会保障和就业支出。西湖区卫生监督所2019年收支总预算 1345.38万元。 (二)关于西湖区卫生监督所2019年收入预算情况说明 西湖区卫生监督所2019年收入预算1345.38万元,其中:一般公共预算拨款收入1345.38万元,占100%。 (三)关于西湖区卫生监督所2019年支出预算情况说明 1.按支出功能分类(类级),包括社会保障和就业支出 144.02万元、卫生健康支出1201.36万元。 2.按支出用途分类,包括基本支出 1124.9万元,项目支出220.48万元。 结转下年支出 0万元。 (四)关于西湖区卫生监督所2019年财政拨款收支预算情况的总体说明 西湖区卫生监督所2019年财政拨款收支总预算1345.38万元。收入包括:一般公共预算拨款收入1345.38万元;支出包括(类):社会保障和就业支出 144.02万元、卫生健康支出1201.36万元。 (五)关于西湖区卫生监督所2019年一般公共预算当年拨款情况说明 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况 西湖区卫生监督所2019年一般公共预算当年拨款1345.38万元,比2018年一般公共预算拨款当年执行数减少 113.85万元,主要是减少房屋装修和单位搬迁等费用。 2.一般公共预算当年拨款结构情况 社会保障和就业支出 144.02万元、占10.7%,卫生健康支出1201.36万元,占89.3。 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况 (1)社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休62.83万元,主要用于离退休人员工资和福利费。 (2)社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出57.99万元,主要用于在职职工养老金支出。 (3)社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出23.2万元,主要用于在职职工职业年金支出。 (4)卫生健康支出-公共卫生-卫生监督机构1159.29万元,主要用于监督所人员工资和全部费用及单位运行的一切费用。 (5)卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗42.07万元,主要用于在职职工的医疗费用支出。 (六)关于西湖区卫生监督所2019年一般公共预算基本支出情况说明 西湖区卫生监督所2019年一般公共预算基本支出1124.9万元,其中: 人员经费961.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出,离休费、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费159.36万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 (七)关于西湖区卫生监督所2019年政府性基金预算支出情况说明 西湖区卫生监督所2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 (八)关于西湖区卫生监督所2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 西湖区卫生监督所2019年 “三公”经费预算数为42.5万元,比2018年预算数增加 36万元,增长553.85%,具体如下: 1.因公出国(境)费用:根据区外事办安排的因公出国计划和实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费用预算 0万元,比上年预算数增长0%。 2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算 0.5万元,比上年预算数增长0%。主要用于兄弟单位和上级管理部门接待支出。 3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算42万元,比上年预算数增长600%。其中,公务用车购置支出36万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准原车辆报废,重新购置的 2辆公务用车;公务用车运行维护费支出 6万元,比上年增长0%,主要用于执法用车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。 (九)其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费 2019年西湖区卫生监督所本级是1家参公事业单位,机关运行经费(商品和服务支出及设备购置支出)财政拨款预算 1345.38万元,比2018年预算数减少193.92万元,下降12.6%,主要是减少单位搬迁、添置设备和办公用房装修。 2.政府采购情况 2019年西湖区卫生监督所政府采购预算总额 51.63万元,其中:政府采购货物预算 49.13万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 2.5万元。 3.国有资产占有使用情况 截至2018年12月31日,西湖区卫生监督所所属各预算单位共有车辆 2辆,其中,公务用车 0辆、应急机要通信用车 0辆、一般执法执勤用车 0辆、行政执法专用车2辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备 0台(套)。单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。 2019年部门预算安排购置车辆 2辆,其中,公务用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车2辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。2019年预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。 4、绩效目标设置情况 2019年度西湖区卫生监督所财政性资金安排的项目实行绩效目标全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款 220.48万元,政府性基金预算当年拨款0万元。绩效目标申报项目有 2个,分别是房租、汽车更新及检测费等。 5、其他需公开的重要事项情况说明 无 三、名词解释 1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。 3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。 4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。 6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。 9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 10.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 |