|
|
2019年西湖区疾病预防控制中心部门预算公开说明 |
发布日期:2019-04-22 |
一、西湖区疾病预防控制中心概况 (一)主要职能 疾控中心承担辖区急、慢性传染病、慢性非传染性疾病、地方病、寄生虫病等疾病的预防与控制,应急预警与处置,疫情收集与报告,救灾防病等各类突发公共卫生事件的调查处理,卫生监测检验与评价,健康教育与促进,应用研究与指导,技术管理与服务等工作,是全区疾病预防控制工作的业务指导中心。 (二)部门预算单位构成 从预算单位构成看,西湖区疾控中心部门预算只有中心本级预算。 二、西湖区疾病预防控制中心2019年部门预算安排情况说明 按照综合预算的原则,疾控中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入;支出包括(类):社会保障和就业支出、卫生健康支出。疾控中心2019年收支总预算1580.19 万元。 (二)关于西湖区疾控中心2019年收入预算情况说明 疾控中心2019年收入预算1580.19 万元,一般公共预算拨款收入1572.19 万元,占 99.49 %;其他收入8万,占0.51 %。 (三)关于西湖区疾控中心2019年支出预算情况说明 1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出178.01万元、卫生健康支出1402.18万元。 2.按支出用途分类,包括基本支出1425.14万元,项目支出 155.05万元。 结转下年支出 0万元。 (四)关于西湖区疾控中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明 西湖区疾控中心2019年财政拨款收支总预算1572.19万元。收入包括:一般公共预算拨款收入1572.19万元,支出包括:社会保障和就业支出 178.01 万元、卫生健康支出1394.18万元。 (五)关于西湖区疾控中心2019年一般公共预算当年拨款情况说明 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况 西湖区疾控中心2019年一般公共预算当年拨款1572.19万元,比2018年一般公共预算拨款当年执行数减少8.37万元,主要是在职人员人数减少,在职人员退休。 2.一般公共预算当年拨款结构情况 社会保障和就业支出178.01万元,占11.32 %;卫生健康支出1394.18万元,占88.68%。 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况 (1)社会保障和就业支出_行政事业单位离退休_事业单位离退休57.29万元,主要用于离休人员工资和退休人员的活动费和体检支出。 (2)社会保障和就业支出_行政事业单位离退休-机关事业单位养老保险费支出86.23万元,主要用于缴纳单位养老保险费。 (3)社会保障和就业支出_行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出 34.49万元,主要用于缴纳职工职业年金。 (4) 卫生健康支出_公共卫生_疾病预防控制机构1336.02万元,主要用于人员工资和福利支出,商品和服务支出,基本公共卫生服务方面支出。 (5)卫生健康支出_行政事业单位医疗_事业单位医疗58.16万元,主要用于职工社会保障基本医疗。 (六)关于西湖区疾控中心2019年一般公共预算基本支出情况说明 疾控中心2019年一般公共预算基本支出1425.14万元,其中: 人员经费1254.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费 170.53万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 (七)关于西湖区疾控中心2019年政府性基金预算支出情况说明 西湖区疾控中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 (八)关于西湖区疾控中心2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 西湖区疾控中心2019年 “三公”经费预算数为10万元,比2018年预算数增加0 万元,增长0 %,具体如下: 1.因公出国(境)费用:根据区外事办安排的因公出国计划和实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年预算数增长0%。 2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算1万元,比上年预算数增长0%。主要用于接待等支出。与上年持平。 3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算9万元,比上年预算数增长 0%。其中,公务用车购置支出 0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出 9万元,主要用于疫苗冷藏车和其他公务车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与上年持平。 (九)其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费 2019年疾控中心局本级0家行政单位以及0家参公事业单位的机关运行经费(商品和服务支出及设备购置支出)财政拨款预算0万元,比2018年预算数增加0万元,增长0%,与上年持平。 2.政府采购情况 2019年西湖区疾控中心政府采购预算总额69.55万元,其中:政府采购货物预算4.3万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 65.25 万元。 3.国有资产占有使用情况 截至2018年12月31日,西湖区疾控中心共有车辆 3辆,其中,公务用车3 辆、应急机要通信用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、行政执法专用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、老干部服务用车0 辆、其他用车 0辆。单位价值50万元以上通用设备 5 台(套)。单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。 2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。 4、绩效目标设置情况 2019年度西湖区疾控中心财政性资金安排的项目实行绩效目标全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款147.05万元,政府性基金预算当年拨款0万元。绩效目标申报项目有2个,分别为疾控中心慢性病及传染病防控等整体支出项目和物业管理项目。 5、其他需公开的重要事项情况说明 无 三、名词解释 1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。 3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。. 4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。 6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。 9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 10.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 |