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2019年西湖区卫生健康局部门预算公开说明 |
发布日期:2019-04-22 |
根据《杭州市西湖区机构改革方案》(西委办发【2019】4号)要求,组建西湖区卫生健康局。将西湖区卫生和计划生育局的职责,西湖区深化医药卫生体制改革领导小组办公室的职责,西湖区民政局承担的区老龄工作委员会办公室的职责,以及西湖区安全生产监督管理局的职业安全健康监督管理等职责整合,组建区卫生健康局,作为政府工作部门。 目前,本部门正在根据《杭州市西湖区机构改革方案》要求,开展“三定”方案制定、机构职能调整以及资产、人员、预算划转等工作,及时将机构改革任务落实到位。 考虑到今年机构改革的特殊情况,为做好机构改革与预算编制、预算公开的有效衔接,现将经区十五届人大三次会议审议批准的部门预算予以公开。以下机构职能、预算单位构成、预算收支等事项,将根据机构改革情况,在预算执行中依法依规作相应调整和划转。
原西湖区卫生和计划生育局 2019年部门预算公开说明
一、西湖区西湖区卫生和计划生育局概况 (一)主要职能 1、贯彻执行国家和省、市有关卫生和计划生育、中医药工作的方针政策、法律法规、技术规范和标准;推进医药卫生体制改革;拟订全区卫生和计划生育以及促进中医药事业改革与发展目标、规划和政策措施。统筹规划、协调全区卫生和计划生育服务资源配置;编制和实施区域卫生规划,研究提出与计划生育相关的政策建议。 2、负责制定疾病预防控制规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实。制定卫生应急预案,负责突发公共卫生事件监测和风险评估,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,负责报送传染病疫情信息以及发布突发公共卫生事件应急处置信息。 3、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的监督管理,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督;组织开展食品及相关产品的安全风险监测、评估和预警工作。 4、拟订和组织实施本区相关规划和政策措施,督导全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度,指导完善分级诊疗工作。 5、负责全市医疗机构和医疗服务全行业管理。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准,贯彻执行卫生、计划生育专业技术人员准入、资格标准和执业规则、服务规范,负责全区医疗卫生和计生机构行风建设的管理监督检查,建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。 6、负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。贯彻执行国家基本药物制度和药物政策,组织实施国家和省基本药物目录,负责药械集中采购的具体组织实施与监督管理。 7、负责落实生育政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议;监督实施计划生育技术服务管理制度;拟订并组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量;执行避孕药具管理的规定,指导和监督计划生育药具的使用与发放。 8、建立和完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。 9、组织全区社区卫生服务网络建设和管理,推进基本公共卫生服务均等化,开展基本公共卫生服务项目的绩效考核和评价;负责卫生和计划生育信息化建设。 10、提出促进人口有序流动、合理分布和加强服务管理的政策建议;负责全区流动人口计划生育服务和管理,规范工作制度,督察流动人口计划生育服务管理情况,推进流动人口公共服务均等化工作。 11、拟订全区卫生和计划生育人才发展规划并组织实施,指导卫生和计划生育人才队伍建设工作;指导全区卫生专业技术人员资格考试、认定、注册和变更以及技术职称晋升考试和评审。 12、组织实施卫生和计划生育科学研究,负责全区医学重点学科建设。指导推进医学科技成果转化和推广应用,加强对科研项目的监督检查;组织开展毕业后医学教育、继续医学教育和科普工作。 13、指导街道、部门的卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。 14、负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作,依法组织实施统计调查。 15、负责编制卫生、计划生育事业经费计划,拟订协调落实补偿机制,加强医疗费用监督管理。 16、承担区爱国卫生运动委员会、区公共卫生委员会、区人口和计划生育领导小组、指导区计划生育协会工作,负责区重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作;负责推动、指导和监督管理全区献血工作。 17、承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。
(二)部门预算单位构成 从预算单位构成看,西湖区卫计局部门预算包括:西湖区卫计局本级行政单位预算,下属西湖区卫生进修学校、西湖区流动人口计划生育管理服务中心、西湖区妇幼保健计划生育服务中心三家事业单位预算。 二、西湖区卫计局2019年部门预算安排情况说明 按照综合预算的原则,西湖区卫生和计划生育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入;支出包括:社会保障和就业支出和卫生健康支出。西湖区卫生和计划生育局2019年收支总预算89519.34万元。 (二)关于西湖区卫计局2019年收入预算情况说明 西湖区卫计局2019年收入预算89519.34万元,其中:一般公共预算拨款收入18719.34万元,占20.91%;其他收入70800万元,占79.09%。 (三)关于西湖区卫计局2019年支出预算情况说明 1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出266.15万元、卫生健康支出89253.19万元。 2.按支出用途分类,包括基本支出1718.95万元,项目支出87800.38万元。 (四)关于西湖区卫计局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明 西湖区卫计局2019年财政拨款收支总预算18719.34万元。收入包括:一般公共预算拨款收入18719.34万元;支出包括:社会保障和就业支出266.15万元万元、卫生健康支出18453.19万元。 (五)关于西湖区卫计局2019年一般公共预算当年拨款情况说明 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况 西湖区卫计局2019年一般公共预算当年拨款18719.34万元,比2018年一般公共预算拨款当年执行数减少256.53万元,主要是省市医院合作项目补助经费2018年前期投入经费较多,2019年合作项目主要是运作补助经费。 2.一般公共预算当年拨款结构情况 社会保障和就业支出(类) 266.15万元,占1.42 %;卫生健康支出(类)18453.19万元,占98.58 %。 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况 (1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)事务23.52万元,主要用于事业单位退休人员经费。 (2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)事务110.18万元,主要用于行政单位离退休人员经费。 (3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务94.61万元,主要用于行政事业单位在职人员缴纳养老保险经费支出。 (4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务37.84万元,主要用于行政事业单位在职人员缴纳职业年金经费支出。 (5)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)事务1358.07万元,主要用于局本级日常开支和人员经费及卫生健康系统信息化建设项目经费。 (6)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)(款)一般行政管理事务(项)事务226万元,主要用于卫计各类培训、卫计专项*宣传资料印刷制作及大型活动及卫生健康预备项目支出等。 (7)卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)事务125万元,主要用于农村24小时夜门诊医疗保障及市急救中心之江点补助经费。 (8)卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)事务437.88万元,主要用于区妇幼保健计划生育服务中心日常开支及人员经费。 (9)卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他专业公共卫生机构(项)事务102.6万元,主要用于西湖区卫生进修学校日常开支及人员经费。 (10)卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)事务11518.11万元,主要用于开展医养护一体化全科医生签约服务、孕产妇保健和0-6岁儿童保健、计划免疫接种成本等,促进基本公共卫生逐步均等化的要求。 (11)卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)事务332.57万元,主要用于开展产前筛查、新生儿疾病筛查、国免、常住人口妇女两癌筛查及艾滋病、梅毒、乙肝孕妇免费筛查等。 (12)卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)事务1953.13万元,主要用于爱国卫生工作经费及省市医院合作项目补助经费。 (13)卫生健康支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项)事务30万元,主要用于卫生拓展服务项目*西湖国医馆外聘省市中医专家补贴经费。 (14)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)事务2052.65万元,主要用于计划生育奖励扶助、计生特殊家庭特别帮扶关爱、困难家庭、流动人口及农村居民独生子女保险补贴经费、西湖区青春健康俱乐部建设、区流管中心人员及基层计生协管员工作经费等。 (15)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务37.03万元,主要用于行政单位人员医疗费。 (16)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务30.17万元,主要用于在三家事业单位人员医疗费。 (17)卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)事务250万元,主要用于在乡村医生补助、各中心保健经费补助经费等。 (六)关于西湖区卫计局2019年一般公共预算基本支出情况说明 西湖区卫计局2019年一般公共预算基本支出1718.95万元,其中: 人员经费1474.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出,离休费、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费244.63万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 (七)关于西湖区卫计局2019年政府性基金预算支出情况说明 西湖区卫生和计划生育局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 (八)关于西湖区卫计局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 西湖区卫计局2019年 “三公”经费预算数为7.9万元,比2018年预算数增加0.4万元,增长5.33 %。具体如下: 1.因公出国(境)费用:根据区外事办安排的因公出国计划和实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费用预算5万元,比上年预算数一致。主要用于机关工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算2.9万元,比上年预算数增长16%。主要用于卫计局本级及下属三家事业单位的公务接待等支出。增加的主要原因是接待卫生健康相关复评工作等。 3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年预算数下降100%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),公务用车运行维护费支出0万元。减少的主要原因是局本级及下属事业均实行车改,公务用车运行维护费预算指标取消。 (九)其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费 2019年西湖区卫计局本级机关运行经费(商品和服务支出及设备购置支出)财政拨款预算139.53万元,比2018年预算数增加41.01万元,增长41.63 %,主要是其他商品和服务支出增加。 2.政府采购情况 2019年西湖区卫计局各单位政府采购预算总额4.8万元,其中:政府采购货物预算4.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 3.国有资产占有使用情况 截至2018年12月31日,西湖区卫计局所属各预算单位共有车辆0辆,其中,公务用车0 辆、应急机要通信用车 0辆、一般执法执勤用车 0辆、行政执法专用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、老干部服务用车0 辆、其他用车0 辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台(套)。单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。 2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。 4、绩效目标设置情况 2019年度西湖区卫计局局财政性资金安排的项目实行绩效目标全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款17000.39万元。绩效目标申报项目有24 个,分别为重大公共卫生、基本公共卫生补助、医养护一体化全科医生签约服务、计划生育家庭特别帮扶、部分计划生育家庭奖励扶助、独生子女家庭等保险补助、村(社)计生协管员经费、爱卫登革热重大防控等专项、爱卫除四害PCO、省市医院合作项目补助、青春健康教育基地建设、各社区卫生服务中心专业设备购置、卫生系统信息化项目、社区卫生服务中心补助金经费、卫计专项经费、各社区卫生服务中心基本建设、文新中心(献血屋)房租、卫计各类培训、人才梯队建设扶助资金、乡村医生补助经费、农村地区医疗服务24小时夜门诊补助、科学育儿经费、医养结合及护理型养老体系建设、区域人口健康信息化平台建设(一期)项目等。 5、其他需公开的重要事项情况说明 无 三、名词解释 1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。 3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。 4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。 6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。 9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 10.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
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