根据《杭州市西湖区机构改革方案》（西委办发【2019】4号）要求，市规划和自然资源局在西湖区设立规划和自然资源分局，作为市规划和自然资源局的派出机构。将市国土资源局西湖分局的职责，市规划局（市测绘与地理信息局）西湖分局的职责，区发展改革和经济局的组织编制并实施主体功能区规划职责，区农业局（区林业水利局）的林业管理职责、水资源调查和确权登记管理职责，以及市环境保护局西湖环境保护分局、区住房和城乡建设局、市国土资源局西湖分局等相关部门的自然保护区、风景名胜区、地质公园、自然遗产等管理职责划入市规划和自然资源局西湖分局。不再保留市国土资源局西湖分局、市规划局（市测绘与地理信息局）西湖分局。不再保留区林业水利局牌子。

目前，本部门正在根据《杭州市西湖区机构改革方案》要求，开展“三定”方案制定、机构职能调整以及资产、人员、预算划转等工作，及时将机构改革任务落实到位。

考虑到今年机构改革的特殊情况，为做好机构改革与预算编制、预算公开的有效衔接，现将经区十五届人大三次会议审议批准的部门预算予以公开。以下机构职能、预算单位构成、预算收支等事项，将根据机构改革情况，在预算执行中依法依规作相应调整和划转。

原杭州市国土资源局西湖分局

2019年部门预算公开说明

一、西湖国土分局概况

（一）主要职能

1、负责参与土地利用总体规划的修编，编制土地利用总体规划局部修改方案及审查报批工作，落实好耕地保护工作，负责农转用项目的组件及审查上报工作，负责具体建设项目审批工作。

2、负责日常地籍管理工作。具体为各类国有土地（经营性用地除外）使用权确权登记工作；集体土地所有权、使用权（含农村宅基地）确权登记工作；土地权属调查工作；建设用地项目（经营性项目除外）复核验收；土地调查及各类统计工作；依法调处土地权属争议；依法收缴土地年收益；做好土地登记窗口管理。

3、负责做好地质灾害防治工作，监督检查建设单位地质灾害危险性评估报告备案工作，对关停矿山的日常巡查工作，监管集体土地征迁拆房施工安全工作。

4、组织对土地资源、矿产资源等法律、法规执行情况监督检查，依法查处违反国土资源管理法律、法规的案件，受理土地信访，调查处理土地信访事项。

5、负责做好区本级范围内经营性用地的各类做地数据的统计报送工作和之江度假区范围内经营性用地的做地、储备和出让前期手续报批工作，各类做地数据的统计报送工作，经营性用地围墙构筑和场地平整等工作。

6、监督管理集体土地征收、集体土地房屋补偿，拟定和报批征地补偿安置方案，签订征地协议，收拨土地征收资金，批准征地房屋补偿实施方案，对征地房屋补偿争议作出补偿决定，负责辖区土地测绘工作的衔接和接受等工作。

7、建设项目用地预审。

8、临时用地审批。

9、出让土地首次转让合同审查。

10、国有租赁土地使用权转让、抵押、出租审批，包括国有租赁土地承租人转让、转租租赁土地使用权，或者租赁土地上的建筑物、构筑物和其他附着物用于抵押的审批。

11、出让地块改变土地使用条件监督检查，包括增加容积率、增加土地面积等改变土地出让合同约定的土地使用条件的审批。

12、不动产登记，包括首次登记、变更登记、转移登记、注销登记等。

13、征收集体所有土地房屋补偿方案审批。

14、房屋补偿决定。

15、集体土地房屋补偿决定申请法院强制执行。

16、具体建设项目国有土地使用权审核，包括划拨用地审核，协议出让（租赁）用地审核，经营性用地项目出让合同签订、成立项目公司审批和《建设用地批准书》核发。

17、改变土地用途审核，包括改变土地出让合同或者划拨决定书约定的土地用途的审批。

18、国有划拨土地使用权转让、出租审核，包括划拨土地转让审批、补办有偿使用审批（含自用补办、转让补办、调整有偿使用方式等）、出让合同签订。

19、乡（镇）村公共设施、公益事业建设用地审核。

20、农村集体经济组织兴办企业用地审核。

21、企业改制国有土地资产处置审核，包括省属企业改制国有土地资产处置和市属企业改制国有土地资产处置。

22、收回土地使用权审核。

23、征地（经济）补偿安置方案审核。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，西湖国土分局预算包括：国土分局本级、局属执法监察大队、第一管理所、第二管理所、第三管理所、留用地办公室、征地事务所、转塘管理所、双浦管理所、之江土地整理中心等共10个单位预算。

二、西湖国土分局2019年部门预算安排情况说明

（一）关于西湖国土分局2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西湖国土分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入（不含专户资金）、经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、灾害防治及应急管理支出。西湖国土分局2019年收支总预算3657.63万元。

（二）关于西湖国土分局2019年收入预算情况说明

西湖国土分局2019年收入预算3657.63万元，其中：上年结转0万元，占0%，一般公共预算拨款收入3657.63万元，占100%；政府性基金收入0万元，占 0%；专户资金0万元，占0%。

（三）关于西湖国土分局2019年支出预算情况说明

西湖国土分局2019年支出预算3657.63万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出261.75万元、卫生健康支出115.71万元、自然资源海洋气象等支出3200.17万元、灾害防治及应急管理支出80万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出3123.63万元，项目支出534万元。

结转下年支出0万元。

（四）关于西湖国土分局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

西湖国土分局2019年财政拨款收支总预算3657.63万元。收入包括：一般公共预算拨款收入3657.63万元、政府性基金收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、灾害防治及应急管理支出。

（五）关于西湖国土分局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

西湖国土分局2019年一般公共预算当年拨款3657.63万元，比2018年一般公共预算拨款当年执行数增加67.83万元，主要是社保基数调整增加社保支出预算和自然资源管理业务需要增加工作性支出预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出261.75万元，占 7.16%；卫生健康支出115.71万元，占 3.16%；自然资源海洋气象等支出3200.17万元，占 87.49%；灾害防治及应急管理支出80万元，占2.19 %。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）事务2.82万元，主要用于本部门下属事业单位退休职工经费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）事务31.91万元，主要用于本部门行政单位退休职工经费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务162.16万元，主要用于本部门在职职工缴纳基本养老保险经费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务64.86万元，主要用于本部门在职职工缴纳职业年金经费支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务85.03万元，主要用于局本级及局属参照公务员管理事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务30.68万元，主要用于本部门下属其他事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

（7）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）事务1982.29万元，主要用于局本级及下属参照公务员管理事业单位在职及聘用人员工资、按国家规定缴纳的住房公积金等人员支出、及维持单位日常运转公用支出。

（8）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）282万元，主要用于本部门自然资源行政管理事务支出，包括不动产登记和国土管理执法监察拆违等专项支出。

（9）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）事务34万元，主要用于本部门规划及耕地管理等事务支出，包括年度耕地质量等级调查评价与监测、建设项目用地预审及土地利用总体规划工作等专项支出。

（10）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源调查（项）事务113万元，主要用于土地质量地质调查、经营性储备用地后备资源调查和矿山储量动态监督管理等专项业务支出。

（11）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源利用与保护（项）事务25万元，主要用于土地利用和留用地管理等专项业务支出 。

（12）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）事务763.88万元，主要用于本部门下属其他事业单位在职及聘用人员工资、按国家规定缴纳的住房公积金等人员支出、及维持单位日常运转公用支出。

（13）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）事务80万元，主要用于地质灾害隐患排查和治理。

（六）关于西湖国土分局2019年一般公共预算基本支出情况说明

西湖国土分局2019年一般公共预算基本支出3123.63万元，其中：

人员经费2689.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出，退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费434.57万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、物业管理费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于西湖国土分局2019年政府性基金预算支出情况说明

西湖国土分局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于西湖国土分局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西湖国土分局2019年 “三公”经费预算数为17.05万元，比2018年预算数增加6.55万元，增长62.38%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据区外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算8万元，比上年预算数增长60%。主要用于机关及下属预算单位人员的规划和自然资源管理学习交流等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加（或减少）的主要原因是本年因机构改革，原规划等职能划入国土分局，机构合并后预算相应增加。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算9.05万元，比上年预算数增长64.55%。主要用于接待规划和自然资源学习交流、业务来访等支出。增加的主要原因是我区双浦全域土地综合整治取得较好的成果经验，前来考察和学习交流的来访单位数量大幅增加,公务接待费预算相应增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算 0万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年西湖国土分局本级、执法监察大队、第一管理所、第二管理所、第三管理所、转塘管理所、双浦管理所等6家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算314.40万元，比2018年预算数增加61.34万元，增长24.24%，主要是自然资源管理工作需要增加档案扫描、土地纠纷诉讼律师费等委托业务支出。

2.政府采购情况

2019年西湖国土分局各单位政府采购预算总额318.7万元，其中：政府采购货物预算9.2万元、政府采购工程预算  万元、政府采购服务预算309.5万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，西湖国土分局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，公务用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆0辆，其中，公务用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0 辆、其他用车0辆。2019年预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、绩效目标设置情况

2019年度西湖国土分局财政性资金安排的项目实行绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款534万元，政府性基金预算当年拨款0万元。绩效目标申报项目有5个，分别为不动产登记专项、执法监察拆违专项、土地调查专项、地质灾害突发性防治专项、国土资源管理业务项目等。

5、其他需公开的重要事项情况说明

（无）

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件2：西湖国土分局2019年预算公开附表.xls