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一、西湖区残疾人联合会概况
（一）主要职能
1、贯彻实施残疾人事业法规、政策，履行“代表、服务、管理”的职能，听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人权益，为残疾人服务；
2、团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；
3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会各界理解、尊重、关心和帮助残疾人；
4、开展和促进残疾人康复、教育、就业、帮扶、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会管理服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；
5、积极参与政府和相关部门落实残疾人事业发展计划和有关规定，提出合理化建议，推进无障碍设施建设；
6、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的规章、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理；
7、承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，搞好综合、组织、协调和服务；
8、指导和管理各类残疾人社团组织；
9、开展残疾人事业的对外交流与合作；
10、承担区委、区政府交办的其他工作。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，西湖区残联部门预算包括：西湖区残联本级预算和下属残疾人综合服务中心事业单位预算。
二、西湖区残联2019年部门预算安排情况说明 （一）关于西湖区残联2019年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，西湖区残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括（类）：社会保障和就业支出、卫生健康支出。西湖区残联2019年收支总预算7151.85万元。
（二）关于西湖区残联2019年收入预算情况说明
西湖区残联2019年收入预算7151.85万元，其中：上年结转0万元，占0%，一般公共预算拨款收入7151.85万元，占100%。
（三）关于西湖区残联2019年支出预算情况说明 西湖区残联2019年支出预算7151.85万元。
1.按支出功能分类（类级），包括社会保障和就业支出7130.21万元、卫生健康支出21.64万元。
2.按支出用途分类，包括基本支出519.33万元，项目支出6632.52万元。
结转下年支出0万元。
（四）关于西湖区残联2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
西湖区残联2019年财政拨款收支总预算7151.85万元。收入包括：一般公共预算拨款收入7151.85万元；支出包括（类）：社会保障和就业支出7130.21万元、卫生健康支出21.64万元。
（五）关于西湖区残联2019年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
西湖区残联2019年一般公共预算当年拨款7151.85万元，比2018年一般公共预算拨款当年执行数增加373.38万元，主要是持证残疾人数自然增加，残疾人补助经费增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出7130.21万元，占99.7 %；卫生健康支出21.64万元，占0.3 %。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务29.73万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务11.89万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
（3）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）事务345.24万元，主要用于在职人员基本支出。
（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）事务739.09万元，主要用于残疾人康复方面的支出。
（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）事务258万元，主要用于残疾人就业和扶贫帮困方面的支出。
（6）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）事务3万元，主要用于残疾人体育方面的支出。
（7）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）事务2285万元，主要用于残疾人生活和护理补贴方面的支出。
（8）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）事务3458.26万元，主要用于区残联下属事业单位基本支出（人员、公用经费）方面的支出及残疾人教育和助学、残疾人慰问、基层残联组织建设、残疾人协会、宣传及扶助残疾人平等参与社会活动等支出。
（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务17.53万元，主要用于行政在职人员医疗保险方面的支出。
（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务4.11万元，主要用于事业在职人员医疗保险方面的支出。
（六）关于西湖区残联2019年一般公共预算基本支出情况说明
西湖区残联2019年一般公共预算基本支出519.33万元，其中：
人员经费441.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出，医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费77.36万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于西湖区残联2019年政府性基金预算支出情况说明
西湖区残联2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于西湖区残联2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
西湖区残联2019年 “三公”经费预算数为14.5万元，比2018年预算数增加（或减少）0万元，增长（下降）0%，与上年持平，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据区外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算11.2 万元，比上年预算数增长（或下降）0%，与上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算3.3万元，比上年预算数增长（或下降）0%，与上年持平。主要用于按规定支出的各类公务接待性支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0 万元，比上年预算数增长（或下降） 0 %。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），公务用车运行维护费支出 0 万元。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2019年西湖区残联本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算61.5万元，比2018年预算数增加10.86 万元，增长21.45 %，主要是经费支出结构调整。
2.政府采购情况
2019年西湖区残联各单位政府采购预算总额1.4万元，其中：政府采购货物预算1.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0 万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，西湖区残联所属各预算单位共有车辆0 辆，其中，公务用车0 辆、应急机要通信用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、行政执法专用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、老干部服务用车0 辆、其他用车0 辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。
2019年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，公务用车 辆、应急机要通信用车 0辆、一般执法执勤用车0 辆、行政执法专用车 0辆、特种专业技术用车0 辆、老干部服务用车 辆、其他用车 0辆。2019年预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。
4、绩效目标设置情况
2019年度西湖区残联财政性资金安排的项目实行绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款6632.51万元，政府性基金预算当年拨款0 万元。绩效目标申报项目有17个，分别为残疾人生活补贴和护理补贴、残疾人助学补助、残疾人特殊津贴和社保补贴、残疾人就业经费、残疾人教育经费、为残疾人购买各类保险（残疾人意外伤害保险）、残疾人康复补助、残疾人康复经费、康复器材经费、社区康复场地维护经费、残疾人住院亡故慰问补贴、“五进家门”活动经费、残疾人居家服务、为残疾人购买各类保险（残疾人家电统筹保修）、残疾人及特殊学校师生慰问费、残疾人文化活动经费、整体支出等。
5、其他需公开的重要事项情况说明
无
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。