西湖区妇联2019年部门预算公开说明

一、西湖区妇联概况

（一）主要职能

西湖区妇女联合会（简称区妇联）是全区各族各界妇女在区委领导下，为争取进一步解放而联合起来的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。区妇联的基本职能是，代表和维护妇女权益，促进男女平等。

1、根据党的路线、方针、政策和各个时期的中心任务以及区委、上级妇联的指示和决定，团结、动员全区妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步。

2、宣传马克思主义妇女观，教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，发扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女的科学文化及生产劳动技能教育培训，提高妇女综合素质，促进全面发展。

3、指导全区各级妇联依据妇联章程和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；坚持为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事办好事。

4、代表妇女参加与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督；关注并研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，积极向区委区政府和妇联反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策法规的制定，维护妇女儿童合法权益，推荐、输送妇女人才，促进妇女参政。

5、负责指导区妇联所属协会工作，并给予业务指导；加强与各族各界妇女的联系，巩固和扩大各界妇女的大团结；积极发展同各国妇女和妇女组织的友好交往，增进了解、友谊，加强合作。

6、承担区政府妇女儿童工作委员会办公室的工作，推动全区妇女、儿童发展规划的实施。

7、承担区委、区政府交办的其他有关工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，区妇联部门预算包括：区妇联本级预算、区妇联下属区妇女儿童维权中心预算。

二、西湖区妇联2019年部门预算安排情况说明

（一）关于西湖区妇联2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，区妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般预算收入；支出包括（类）：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出。区妇联2019年收支总预算367.57万元。

（二）关于西湖区妇联2019年收入预算情况说明

西湖区妇联2019年收入预算367.57万元，其中：一般公共预算拨款收入367.57万元，占100%。

（三）关于西湖区妇联2019年支出预算情况说明

　　西湖区妇联2019年支出预算367.57万元。   

1.按支出功能分类（类级），包括一般公共服务支出330.63万元、社会保障和就业支出25.90万元、卫生健康支出11.04万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出259.57万元，项目支出108万元。

（四）关于西湖区妇联2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

西湖区妇联2019年财政拨款收支总预算367.57万元。包括：一般公共预算拨款收入367.57万元；支出包括（类）：一般公共服务支出330.63万元、社会保障和就业支出25.90万元、卫生健康支出11.04万元。

1. 政府采购情况

   2019年西湖区妇联各单位政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元。

   3.国有资产占有使用情况    

   截至2018年12月31日，妇联所属各预算单位共有车辆 0辆，其中，公务用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车 0辆、行政执法专用车 0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车 0辆、其他用车 0辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）。单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

   2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

   4、绩效目标设置情况

   2019年度西湖区妇联财政性资金安排的项目实行绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款114.98万元，绩效目标申报项目有1个，为妇联项目经费整体支出。

   5、其他需公开的重要事项情况说明

   无。

   三、名词解释

       1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

       2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

       3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

       4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

       5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

       6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    10.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件2：西湖区妇联2019年预算公开附表（已审核）.xls