杭州市西湖区科学技术局

2019年部门预算公开说明

根据《西湖区机构改革方案》（西委办发【2019】4号）要求，将区防震减灾工作领导小组（原地震局）的相关职责划入区应急管理局，将区科学技术局（区知识产权办公室）的知识产权保护协调职责划入区市场监督管理局，将区人力资源和社会保障局的引进国外智力和外国专家管理职责划入区科学技术局。

目前，本部门正在根据《西湖区机构改革方案》要求，开展“三定”方案制定、机构职能调整以及资产、人员、预算划转等工作，及时将机构改革任务落实到位。

考虑到今年机构改革的特殊情况，为做好机构改革与预算编制、预算公开的有效衔接，现将经区十五届人大三次会议审议批准的部门预算予以公开。以下机构职能、预算单位构成、预算收支等事项，将根据机构改革情况，在预算执行中依法依规作相应调整和划转。

杭州市西湖区科学技术局

2019年部门预算公开说明

（机构改革前）

一、杭州市西湖区科学技术局概况

（一）主要职能

1、贯彻执行国家科技工作法律、法规，结合实际，拟订全区科技工作和科技体制改革的政策性规定、办法与措施，并组织实施。

2、根据国民经济发展规划和计划，编制本区中长期科技发展规划和年度计划，组织实施国家、省、市和区各级的科技攻关、“星火”、“火炬”、新产品研制、成果推广、科学研究等各项计划；负责高新技术企业、高新技术产品和高新技术成果认定和推荐申报工作。

3、落实“科教兴区”战略方针的实施。承担区“科教兴区”领导小组办公室和区高新技术产业发展领导小组办公室的日常工作。

4、协调全区各有关部门的科技工作，指导镇、街道科技工作和其它科技活动，做好科技企业的服务工作。

5、负责科技三项经费等相关科技经费的管理和使用。

6、负责全区科技成果的申报、审核、登记备案、验收奖励工作；负责技术合同的认定登记工作，组织协调和管理技术贸易活动,会同有关部门仲裁技术合同纠纷。

7、承担区知识产权办公室日常工作，负责本区知识产权管理、专利申请资助、专利工作行政执法和宣传工作。

8、负责管理全区科技信息、情报、统计、档案等工作。

9、负责全区科学技术普及工作。

10、承担地震局日常工作，负责本区地震和防震减灾工作。

11、负责对“西湖区生产力促进中心”、“西湖区高新技术创业服务中心（高新技术企业孵化器）”、“西湖区科技信息中心”和“中国浙江网上技术市场西湖区支会场”的指导和管理。

12、承办区政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，杭州市西湖区科学技术局部门预算包括：局本级预算、局属西湖区高新技术创业服务中心预算和局属西湖区科技信息中心预算。

二、杭州市西湖区科学技术局2019年部门预算安排情况说明

　　（一）关于杭州市西湖区科学技术局2019年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，杭州市西湖区科学技术局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括（类）：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。杭州市西湖区科学技术局2019年收支总预算6022.71万元。

（二）关于杭州市西湖区科学技术局2019年收入预算情况说明

杭州市西湖区科学技术局2019年收入预算6022.71万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入6022.71万元，占100%。

（三）关于杭州市西湖区科学技术局2019年支出预算情况说明

　　杭州市西湖区科学技术局2019年支出预算6022.71万元。

    1.按支出功能分类（类级），包括科学技术支出5955.72万元、社会保障和就业支出49.38万元、卫生健康支出17.61万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出439.02万元，项目支出5583.70万元。

结转下年支出0万元。

（四）关于杭州市西湖区科学技术局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州市西湖区科学技术局2019年财政拨款收支总预算  6022.71万元。收入包括：一般公共预算拨款收入6022.71万元；支出包括（类）：科学技术支出5955.72万元、社会保障和就业支出49.38万元、卫生健康支出17.61万元。

（五）关于杭州市西湖区科学技术局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

杭州市西湖区科学技术局2019年一般公共预算当年拨款  6022.71万元，比2018年一般公共预算拨款当年执行数减少4307.88万元，主要是2018年省市专款追加预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    科学技术支出（类）5955.72万元，占98.89%；社会保障和就业支出（类）49.38万元，占0.82%；卫生健康支出17.61万元，占0.29%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1） 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）268.62万元，主要用于局本级在职人员工资福利支出，商品和服务支出。

（2）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）11.47万元，主要用于物业管理费和高科技协会日常经费支出。

（3）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）97.06万元，主要用于其他经常性项目支出。

（4）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项）5500万元，主要用于科技三项经费支出。

（5）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）74.57万元，主要用于局属事业单位在职人员工资福利支出，商品和服务支出。

（6）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）4万元，主要用于防震减灾工作支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2.90万元，主要用于局属事业单位退休人员支出。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）12.35万元，主要用于局本级退休人员支出。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）24.38万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.75万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）13.62万元，主要用于局本级在职人员医疗保险缴费支出。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.99万元，主要用于局属事业单位在职人员医疗保险缴费支出。

    （六）关于杭州市西湖区科学技术局2019年一般公共预算基本支出情况说明

杭州市西湖区科学技术局2019年一般公共预算基本支出  439.02万元，其中：

人员经费375.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出，退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费63.65万元，主要包括：因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出，办公设备购置。

（七）关于杭州市西湖区科学技术局2019年政府性基金预算支出情况说明

   杭州市西湖区科学技术局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于杭州市西湖区科学技术局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州市西湖区科学技术局2019年 “三公”经费预算数为  8万元，比2018年预算数增加（或减少）8万元，增长（下降）0%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据区外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算6万元，比上年预算数增长（或下降）0%，与上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算2万元，比上年预算数增长（或下降）0%，与上年持平。主要用于按规定支出的各类公务接待等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数增长（或下降）0%，与上年持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出0万元，无公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年杭州市西湖区科学技术局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算48.88万元，比2018年预算数增加14.86万元，增长43.68%，主要是经费支出结构调整。

2.政府采购情况

2019年杭州市西湖区科学技术局各单位政府采购预算总额1.20万元，其中：政府采购货物预算1.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至2018年12月31日，杭州市西湖区科学技术局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，公务用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆0辆，其中，公务用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。2019年预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、绩效目标设置情况

2019年度杭州市西湖区科学技术局财政性资金安排的项目实行绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款5500万元，政府性基金预算当年拨款0万元。绩效目标申报项目有8  个，分别为（1）众创空间、孵化器认定奖励项目、（2）众创空间房租补贴项目、（3）2019中国创新创业大赛浙江赛区总决赛项目、（4）创新券补助项目、（5）省、市研发中心、企业研究院奖励项目、（6）省重点企业研究院项目配套项目、（7）新认定、新引进国高奖励项目、（8）科技局项目经费整体支出项目。

5、其他需公开的重要事项情况说明

无。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    10.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

     附件2：2019年预算公开附表.xls