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附件2：2019年预算公开附表(区委办).xls根据《西湖区机构改革方案》（西委办发【2019】4号）要求，优化区委办公室职责。将区档案局（区档案馆）的行政职能划转给区委办公室，对外保留区档案局牌子，并加挂区委保密委员会办公室（区国家保密局）、区委机要局（区密码管理局）牌子。档案馆继续作为事业单位设置。
目前，本部门正在根据《西湖区机构改革方案》要求，开展“三定”方案制定、机构职能调整以及资产、人员、预算划转等工作，及时将机构改革任务落实到位。
考虑到今年机构改革的特殊情况，为做好机构改革与预算编制、预算公开的有效衔接，现将经区十五届人大三次会议审议批准的部门预算予以公开。以下机构职能、预算单位构成、预算收支等事项，将根据机构改革情况，在预算执行中依法依规作相应调整和划转。
西湖区委办公室2019年部门预算
公开说明（机构改革前）
一、西湖区委办公室概况
（一）主要职能
（一）负责推动区委决策部署的落实，按照区委要求协调有关方面开展工作，承担区委运行保障具体事务。
（二）负责围绕党中央和省、市、区委总体工作部署，收集信息，反映情况，调查研究，综合协调，督查落实，为区委决策提供依据和服务。
（三）负责区委文件、文稿和日常文书的起草、办理，负责区委党内法规和党务公开工作，负责党内规范性文件审查备案。
（四）负责区委重要会议和重大活动的组织安排。
（五）负责区委机要局（区密码管理局）密码通信工作。
（六）负责全区保密工作的行政管理和指导协调，承担全区党政专用通信管理，承担区委保密委员会日常工作。
（六）负责全区档案工作的行政管理。
（七）负责组织协调全区对台工作。
（八）完成区委交办的其他任务。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，西湖区委办公室部门预算包括1个单位本级预算。
西湖区委办公室2019年部门预算安排情况说明 （一）关于西湖区委办公室2019年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，西湖区委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括（类）：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。西湖区委办公室2019年收支总预算851.97万元。
（二）关于西湖区委办公室2019年收入预算情况说明
西湖区委办公室2019年收入预算851.97万元，其中：一般公共预算拨款收入757.32万元，占100 %。
（三）关于西湖区委办公室2019年支出预算情况说明 西湖区委办公室2019年支出预算851.97万元。
1.按支出功能分类（类级），包括一般公共服务支出757.32万元、社会保障和就业支出62.9万元、卫生健康支出31.75万元。
2.按支出用途分类，包括基本支出804.97万元，项目支出47万元。
（四）关于西湖区委办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
西湖区委办公室2019年财政拨款收支总预算851.97万元。收入包括：一般公共预算拨款收入851.97万元；支出包括（类）：一般公共服务支出757.32万元、社会保障和就业支出62.9万元、卫生健康支出31.75万元。
（五）关于西湖区委办公室2019年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
西湖区委办公室2019年一般公共预算当年拨款851.97万元，比2018年一般公共预算拨款当年执行数增加28.29万元，主要是工作人员增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出757.32万元，占88.9%；社会保障和就业支出62.9万元，占7.4%；卫生健康支出31.75万元，占3.7%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务757.32万元，主要用于区委办公室行政运行基本支出。
（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）事务2.98万元，机关事业单位基本养老保险缴费（项）42.8万元，机关事业单位职业年金缴费（项）17.12万元，主要用于区委办离退休人员的离退休费用与行政在职人员养老保险缴费等支出。
（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务31.75万元，主要用于区委办行政在职人员基本医疗保障的支出。
（六）关于西湖区委办公室2019年一般公共预算基本支出情况说明
西湖区委办公室2019年一般公共预算基本支出804.97万元，其中：
人员经费644.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出，退休费、医疗补助费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费160.62万元，主要包括：物业管理费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）关于西湖区委办公室2019年政府性基金预算支出情况说明
西湖区委办公室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于西湖区委办公室2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
西湖区委办公室2019年 “三公”经费预算数为29万元，比2018年预算数增加14万元，增长93.3%，具体如下： 1.因公出国（境）费用：根据区外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算24万元，比上年预算数增长140%。
2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算5万元，与上年预算数持平。主要用于按规定支出的各类公务接待等支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元。与上年预算数持平。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2019年西湖区委办公室本级机关运行经费财政拨款预算160.62万元，比2018年预算数增加39.18 万元，增长24 %，主要是运行成本与因公出国（境）费用增加。
2.政府采购情况
2019年西湖区委办公室各单位政府采购预算总额2.2万元，其中：政府采购货物预算2.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0元。
3.国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，西湖区委办公室所属各预算单位共有车辆0 辆。
2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4、绩效目标设置情况
2019年度西湖区委办公室财政性资金安排的项目实行绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款47万元。绩效目标申报项目有1个，为区委全体扩大会议及各类会议、各类培训、保密设施购置、慰问费、工作经费项目。
5、其他需公开的重要事项情况说明
无。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。