各位代表：

受区政府委托，向本次会议报告2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案，请予以审议。

一、2018年西湖区财政预算执行情况

2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，也是我区各项事业发展的关键之年。面对复杂多变的国内外宏观经济形势，在区委、区政府的正确领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，财政工作始终紧扣加快打造全面小康、全域美丽、全民幸福的首善之区奋斗目标，努力强化基本公共服务、优化财政支出结构、切实保障民生需求，顺利实现保增长、保民生、保运转的目标要求。

（一）一般公共预算收支执行情况

1.一般公共预算收入

区第十五届人民代表大会第二次会议批准全区财政总收入269.75亿元，一般公共预算收入138.58亿元。2018年全区完成财政总收入270.05亿元，同比增长10.12%，为年初预期的100.11%，一般公共预算收入139.41亿元，同比增长10.66%，为年初预期的100.60%。两个收入总量和一般公共预算收入增幅排名全市六城区第二。

2.一般公共预算可用财力

按现行财政体制测算，2018年全区当年可用财力为67.41亿元，省市专款收入9.52亿元，加上累计结余9.61亿元，调入预算稳定调节基金1.11亿元，全区累计可用财力87.65亿元。其中区本级累计可用财力68.05亿元，镇累计可用财力3.06亿元，街道（含平台）累计可用财力16.54亿元。

3.一般公共预算支出

2018年全区总支出79.24亿元，其中区本级一般公共预算支出51.43亿元，同比增长2.28%，为年初预算的99.86%。镇支出2.58亿元，同比增长11.21%，为年初预算的96.27%。街道（含平台）支出12.01亿元，同比增长1.69%，为年初预算的90.24%。省市专款支出13.22亿元（含上年结转支出4.58亿元）。

区本级一般公共预算支出主要科目情况为：公共安全支出4.72亿元，同比增长6.16%，为年初预算的102.31%；教育支出13.31亿元，同比增长7.08%，为年初预算的102.64%；科学技术支出3.37亿元，同比增长15.08%，为年初预算的105.9%；文化体育与传媒支出7297万元，同比增长34.31%，为年初预算的111.53%；社会保障与就业支出10.04亿元，同比增长11.42%，为年初预算的103.28%；医疗卫生与计划生育支出3.72亿元，同比增长2.59%，为年初预算的98.65%；城乡社区事务支出6.97亿元，同比减少8.86%，同比减少主要是2018年起部分城市长效管理经费统筹其他资金安排，为年初预算的106.35%；农林水支出1.18亿元，同比增长6.27%，为年初预算的102.01%。

4.一般公共预算财力结余

收支相抵，预计2018年全区财政滚存结余为8.4亿元，其中区本级滚存结余为9314万元，镇街（含平台）滚存结余为5亿元，省市专款专项结转下年2.47亿元。根据预算法规定，区本级结余资金全部用于补充预算稳定调节基金，加上预算稳定调节基金年初结余5.63亿元，预计年末区本级预算稳定调节基金总额为6.56亿元，将安排用于2019年及以后年度预算支出、政府债务还本支出。

（二）政府性基金预算收支执行情况

2018年完成政府性基金收入合计87.46亿元。其中，本级政府性基金收入1.24亿元，同比增长368.99%，为年初预期的491.84%，主要是为规范单位账户管理，一次性清缴历年非税收入结余9685.43万元。分项收入情况，彩票公益金收入1102.86万元，其他政府性基金收入1.13亿元；调入资金1.95亿元，主要是从各建设平台收回的政府专项债券利息；省市基金补助收入84.27亿元，其中市财政转移支付的土地出让金收入84.02亿元。

2018年完成政府性基金支出合计86.46亿元。其中，本级政府性基金支出2.19亿元（含调入资金支出），同比下降19.29%，为年初预算的99.89%。分项支出情况，彩票公益金安排的支出193.39万元，其他政府性基金支出2208.35万元，债券付息支出1.94亿元，债券发行费用支出98.38万元；省市基金补助支出84.27亿元(含调整预算64.02亿元)，为调整预算的100.2%，主要是用于棚户区改造项目、留用地项目等支出。

按现行财政体制，全年政府性基金收入87.46亿元，加上上年结余2268万元，累计收入87.69亿元。全年政府性基金支出86.46亿元。收支相抵，政府性基金累计结余1.23亿元，待体制结算后按要求部分结余调入一般公共预算。

（三）国有资本经营预算收支执行情况

2018年完成国有资本经营预算收入480.17万元，同比增长51.71%，为年初预期的143.94%。主要是今年清理低小散企业，增加国有企业清算收入142.32万元。

2018年完成国有资本经营预算支出543.59万元，同比增长394.17%，为年初预算的99.74%。其中用于国有企业改革一次性支出450万元，其它用于解决国有企业原事业退休人员补充生活费、活动费等历史遗留问题及改革成本支出。

全年国有资本经营预算收入480.17万元，加上上年结余756.92万元，累计收入1237.09万元。全年国有资本经营预算支出543.59万元。收支相抵，国有资本经营预算累计结余693.5万元，将安排用于以后年度预算支出。

（四）社会保险基金预算收支执行情况

2018年完成社会保险基金预算收入3.37亿元，同比减少21.93%，为年初预期的101.53%。其中机关事业单位基本养老保险费收入2.94亿元，机关事业单位养老保险基金财政补助收入4292.76万元。

2018年完成社会保险基金预算支出3.37亿元，同比减少16.65%，为年初预算的101.53%。其中机关事业单位基本养老金支出3.37亿元。同比上年减少较多主要是2017年对部分机关事业单位养老保险进行清算。

2018年社会保险基金预算收支平衡。

二、2018年实现财政收支平衡所做的主要工作

1.聚焦三个重点，促进产业发展动能转换，全力做大做强西湖经济

一是优化收入结构，提升综合治税能力。全年收入运行延续稳中向好态势，顺利完成区十五届人大二次会议确定的两个收入目标，总量均列杭州主城区第二；收入质量上，税收收入占一般公共预算收入的比重为94.05%，高于全市平均3.58个百分点，有效确保财政收入刚性。产业结构持续优化升级，受工业生产运行加快、服务业景气度持续提升、消费市场较为活跃等带动，第三产业完成一般公共预算收入125.22亿元，贡献率达89.82%，较上年提高1.22个百分点，其中以“蚂蚁金服”“淘宝（中国）”等企业为代表的科研技术服务业和信息技术服务业增幅分别为61.34%和41.26%，引领全区创新驱动发展。为企服务成效显著，全年累计为企代办服务8493家次，走楼访企10368家次，收集企业意见建议2718件，实现转入异地纳税企业949家，新增税源入库税收12.38亿元，成功打造亿元楼20幢、千万元楼100幢，完成区内税收125亿元，同比增长19%。

二是优化产业布局，发挥平台集聚功能。进一步加快经济转型升级，打造“两翼三圈六镇多园”产业平台。投入近35亿元，加快之江新城建设，抢抓之江文化产业带建设机遇，全力打造文化带核心引擎；投入近10亿元，助推紫金港科技城提升改造项目全面加速，建设集生态、城市、经济、科技、人才等五大功能为一体的现代化科技新城。加快特色小镇建设，推进云栖小镇中科院微小卫星创新研究院、北斗、零重空间卫星产业基地等重大产业项目的落地，实现100万平方米传统产业空间转型升级；推进艺创小镇西泠印社等一批重点项目落地；加快白沙泉并购金融街区建设，吸引注册企业336家，注册资金超170亿，基金管理规模超1200亿元，开街以来累计实现税收1.5亿元。

三是优化扶持体系，突出政策导向作用。助力产业发展多要素集聚，全年投入10.82亿元助推企业健康发展。其中投入近7亿元重点打造数字经济、文化创意、金融科技和生物科技等重大产业链，鼓励优势传统产业向高端、智能、数字化发展；投入1.27亿元对企业研发投入、新认定高新企业予以补助奖励，支持高端研发机构引进，加快集聚高端创新要素；继续投入1.2亿元保障西湖大学云栖校区项目建设，磁场效应已初步显现；投入7968万元支持引进“高精尖缺”人才，深入实施海内外人才“325”计划，成功引进海外优质项目和团队226个，海外人才创业企业180家，一大批尖端人才和优质项目成功落地；投入2800万元支持企业利用资本市场融资，新增“南都物业”、“51信用卡”等4家上市企业，累计拥有上市企业21家。破解企业发展难题，扩大科技风险池资金放贷规模至3亿元，为23家次小微企业提供贷款1.05亿元。政府基金导向性明确，通过引导基金募集社会资本3.28亿，累计投资29个项目支持初创型企业发展。设立总规模50亿元的政府产业基金，开展政府采购支持小微企业合同融资，为政府资金撬动社会资本支持产业发展和小微企业融资提供了新平台。

2.注重三个方面，促进社会事业均衡发展，持续提升民生福祉

一是注重两级民生实事项目建设。多渠道筹措资金32亿元，确保市、区两级民生实事项目顺利实施。加大回迁安置工作力度，全年新开工安置房25415套，竣工4220套，完成回迁安置5121套，办证3760套。统筹规划城乡教育配套布局，全年6所中小学校、2所青少年宫竣工并投入使用，5个新建项目顺利开工建设，让老百姓真正能在家门口享受到优质的教育。加大基层医疗卫生机构规范化建设，新建及提升改造卫生服务中心（站点）20家。加快文化基础设施建设，推进三墩文体中心、之江文体中心以及36个农村文化礼堂、文化家园建设。推进旅游景区和农村地区旅游厕所建设，累计建成旅游厕所78座，并增设服务于母婴、儿童、老年人的“第三卫生间”，配置标准扶手、烘手器、免费WiFi等设施，补齐品质生活短板。开展既有住宅加装电梯工程，已竣工83台，进场施工105台，有效解决老旧小区老人出行难问题。

二是注重基本公共服务均等化建设。充分发挥公共财政职能作用，进一步调整和优化支出结构，大力压缩“三公”经费等一般性支出，全力支持民生改善，投入民生资金65.38亿元，占一般公共预算支出的82.5%。教育投入方面，筹集各类资金22.97亿元，不断加大教育事业投入。有效解决低年级段小学生学后托管问题，开展基础性看管照顾服务；逐步提高在职教师待遇保障水平，设立教育人才奖励，大力引进和培育高层次教育人才，整体提高教师队伍素质。其中，用于新建学校开办、校舍改扩建扩容和校舍日常修缮支出4.5亿元。医疗卫生方面，全年支出5.27亿元。其中投入5200万元继续开展医疗战略合作体系建设，引进省市级三甲医院联合办医，中西医结合医院新院区投入使用。投入1618万元继续保障各社区卫生服务中心基本建设及设备购置，落实医养护一体化全科医生签约服务资金2000万元，为辖区群众提供高质量医疗服务。投入建设资金3000万元确保中西医结合医院和区第二人民医院顺利投入使用。文化建设方面，全年支出9890万元。有效形成区、镇（街）、村社联同发展的层级式公共文化设施格局，做实“送戏下乡”和“文化走亲”工程，丰富基层群众业余文化生活。以茶文化为主线，结合地域文化与旅游产业，推广龙坞茶镇·九街茶主题文化产业园、打造龙坞山地自行车公开赛。开设西湖区非遗展示馆，馆藏市级以上非遗项目35项、实物50余件。托底民生方面，全年支出8.23亿元，保障城乡低保、残疾人两补、特困人员供养、拥军优抚等特殊群体生活保障政策落实到位。建立健全社会福利体系，打造“互联网+”老年助餐升级版，新建成3家镇街级综合型居家养老服务中心。加大就业扶持力度，鼓励高学历技术型人才在我区就业，为就业困难人群提供专场招聘会。对外援助方面，全年支出1.85亿元，继续支持援藏援疆、淳安区县协作及东西部地区扶贫工作。

三是注重城乡基础设施一体化建设。坚持以“全域美丽”为目标，对全区11个镇街同步开展全覆盖、全方位综合整治。完成15个城中村整村搬迁，腾挪发展空间。完成全区13个美丽乡村建设，实现村容整洁、乡风文明、农民增收、产业发展的美丽乡村景象。13个小城镇环境综合整治项目全面完成，龙坞小城镇成功入选省级示范样板，留下小城镇年底通过验收。落实城乡一体化养护政策机制，牵头组建西湖环境集团，前期已保障2000万元养护经费，较好地推动了城中村、美丽乡村由“建”向“管”转型。

3.突出三个着力，促进重点项目平稳落地，有效保障全域美丽建设

一是着力政府投资项目监管。规范项目管理。制定出台《西湖区政府投资项目建设管理办法（试行）》、《关于改革完善政府投资项目监督管理机制的实施意见》等文件，深化简政放权，优化项目审批，推动监管机制改革。严控建设标准。统一安置房、美丽乡村、市政道路等重点项目的建设规模、档次，优化项目建设方案，提高资金使用绩效。前置资金审核。积极介入重点项目的立项估算和招标预算的审核，明确将财政审核结果作为项目立项和招标的投资控制依据，保障建设资金管理的规范性和合理性。全年审核各类项目估算、预算、合同共825项，核减不合理费用44.29亿元。

二是着力政府债务风险防控。加强政府债务管理。2018年全区地方政府债务限额为80.03亿元，年末地方政府债务余额为77.03亿元（其中一般债务12亿元，专项债务65.03亿元），本年争取到省代发地方政府债券8.47亿元（专项债券）用于置换当年到期债券，安排债务还本支出3亿元（一般债券）。遵循“守土有责、守法有为”的原则，综合运用一般债务率、专项债务率等指标及时评估债务风险。积极制定化债计划。严格执行政府债务分类纳入全口径预算管理规定，制定5年内完成全部隐性债务的化解工作计划，稳妥化解隐性债务风险。探索社会资本合作模式。做好PPP项目筛选识别，鼓励社会资本通过特许经营等方式参与基础设施建设及公用事业建设。规范推进西湖大学、龙坞茶镇、保亭安置房、社会福利中心二期等PPP项目落地。

三是着力国有企业转型升级。完善制度建设。出台《关于进一步加强国企法人治理结构的通知》、《关于加强区属国有企业下属子公司管理的通知》，指导区属集团公司加强子公司法人治理，完善下属公司董事会、监事会建设，加强对下属子公司清理整合；出台《关于进一步规范国有企业房产管理工作的指导意见》，加强企业房产管理，实现国有资产收益；制定《区属企业年度经营业绩考核细则》，健全国有企业考核评价机制。加快资源整合，调整区属企业股权结构，推动优势资产聚集，全年增加区属国有企业资本金17.5亿元，划转11.6亿元实物资产充实区属国有企业资产规模。加强企业投资管理，规范股权处置，公开挂牌转让国有企业股权10.66亿元。

4.强化三个力度，促进现代财政制度建设，有力支撑区域经济发展

一是强化预算管理力度。规范支出管理制度。修订会议费、培训费、保育费等支出标准以及预备费、预算调剂管理办法，强化预算法定和刚性。规范国库库款管理，从源头上预判库款运行，重点保障八项支出、民生支出，合理控制库款规模。推行国库集中支付动态监控机制，对违规支付行为进行事前阻断，切实加强库款拨付的监督制约，定期出具违规支付情况报告及季度分析报告。全面推行财政网上支付，实现财政资金支付“零上门”，集中支付资金25.37万笔224.82亿元。打通财政、人民银行、商业银行支付电子化通道，提高资金清算效率和资金支付安全性。

二是强化监督检查力度。深化部门预算绩效管理改革。以全过程、全融合、全覆盖为目标，规范绩效目标填报审核，加强对部门预算新增50万元以上项目的绩效评价管理。组织实施2017年度全区部门32个项目支出绩效自评，资金规模达3909万元，自评单位覆盖率41%。同时，委托社会中介机构进行独立的重点绩效评价工作，为以后年度的政策实施提供重要参考依据。推进政府采购电子化进程。7月1日起全区所有预算单位、所有项目上线政采云平台，大幅提升采购效率。打击政府采购领域不法行为，加大对供应商恶意串标、提供虚假材料谋取中标等政府采购违法案件的处罚力度。强化会计行业基础管理。组织开展行政事业单位会计机构及人员信息调查工作，探索会计领军人才培养工程。加强预算单位财务人员培训，深入推进行政事业单位内控建设。

三是强化统筹协调力度。集中财力办大事，加大一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算统筹力度，控制一般性支出增长，统筹资金配置到“三大攻坚战”“富民强省十大行动计划”等方面。2019年预算编制中压减项目个数超过100个，部门公用经费总额压减10%。提升存量资金效益。全年收回存量资金3.67亿元，统筹盘活使用3.03亿元用于保障教育、卫生等重点民生支出。同时，进一步加大非税收入入库力度、清理财政借垫款，最大化增强全区资金归集和统筹调度能力。进一步完善区以下财政管理体制。在充分论证测算的前提下，拟定紫金港科技城财政管理体制，有效保障紫金港科技城发展运行需要。

总体来看，2018年全区财政运行情况平稳，财政改革发展取得了新进展，这是区委、区政府科学决策、坚强领导的结果，是区人大、区政协及代表委员们监督指导、大力支持的结果，是全区人民齐心协力、团结拼搏的结果。

三、2019年财政预算草案

（一）一般公共预算

1.一般公共预算收入预期

全区2019年财政总收入预期300亿元；其中，一般公共预算收入预期153.35亿元，增长10%。

2.一般公共预算支出草案

根据现行财政体制测算，2019年全区当年可用财力为74.82亿元，考虑支出增长需要，拟调入预算稳定调节基金2.31亿元，省市专款收入预计7亿元，加上上年省市专款结转支出2.47亿元、镇街滚存结余5亿元，全区累计可用财力91.6亿元。其中区本级累计可用财力66.47亿元，镇累计可用财力4.37亿元，街道（含平台）累计可用财力20.76亿元。

2019年拟安排全区一般公共预算支出85.22亿元，其中区本级一般公共预算支出57亿元，剔除体制补助转入的2.3亿元，同比增长6.21%。镇支出3.39亿元，同比增长31.33%。街道（含平台）支出15.36亿元，同比增长27.82%，主要是新设紫金港科技城管委会后增加支出。省市专款支出预计9.47亿元，其中上年结转2.47亿元。

收支相抵，2019年全区一般公共预算结余6.37亿元，均为镇街（含平台）结余。预算稳定调节基金结余4.25亿元。

（二）政府性基金预算

2019年政府性基金收入预期合计120亿元。其中，本级政府性基金收入3100万元，为上年的24.97%。分项收入情况，彩票公益金收入700万元，其他政府性基金收入2400万元；调入资金1.66亿元，主要是从各建设平台收回的政府专项债券利息；省市基金补助收入118.03亿元，其中市级转移支付土地出让金收入118亿元。

2019年政府性基金支出预算合计119.94亿元。其中，本级政府性基金支出1.91亿元，为上年的87.32%。分项支出情况，彩票公益金安排的支出189万元，其他政府性基金支出2324万元，债券付息支出1.65亿元，债券发行费用支出100万元；省市基金补助支出118.03亿元，主要用于棚户区改造项目36亿元、保障房建设52亿元、中小学幼儿园建设10亿元、道路基础设施和生态治理等其他项目支出20.03亿元。

收支相抵，预计2019年政府性基金预算累计结余1.29亿元。

（三）国有资本经营预算

2019年国有资本经营收入预期8500万元，为上年的1770.21%。主要是根据审计要求，调整原国资账户销户结余款7985.29万元缴入国有资本经营预算收入（一次性因素）。

2019年国有资本经营支出预算6152万元，为上年的1131.74%。主要是本年度上缴的原国资账户销户结余款用于增加国有企业注册资本金6000万元，用于解决国有企业原事业退休人员补充生活费、活动费、历史遗留问题及改革成本等支出152万元。

收支相抵，预计2019年国有资本经营预算累计结余3041.5万元。

（四）社会保险基金预算

2019年社会保险基金收入预期5.65亿元，为上年的167.75%。其中机关事业单位基本养老保险费收入4.28亿元，机关事业单位养老保险基金财政补助收入1.37亿元。

2019年社会保险基金支出预算5.65亿元，为上年的167.75%。其中机关事业单位基本养老金支出5.65亿元，较上年增幅较大，主要是预计需继续完成部分机关事业单位养老保险费清算。

收支相抵，2019年社会保险基金预算收支平衡。

四、2019年重点收支政策和主要工作任务

2019年，财政工作将紧紧围绕区委九届六次全会精神，牢固确立“财为政服务”的工作理念，紧扣区委、区政府中心工作，妥善处理好调收入与稳增长、防风险和促发展、保重点与抓统筹等三方面关系，纵深推进“五大行动”，重点做好“六高”目标的财力保障，以财政新作为推动全区经济社会高质量发展。重点做好以下十个方面工作：

1.聚焦财源，以一流的工作合力全面组织财政收入

一是要积极应对宏观政策。密切关注并及时应对国家减税降费、收入调控等宏观形势变化，增强忧患意识，加强分析研判，尽早谋划准备，加强与税务部门的沟通协调，合理把握组织收入力度、进度和节奏，实现收入稳步增长。二是要努力优化税源结构。坚持质量第一、效益优先，强化对重点税源的跟踪分析，发挥产业转型升级政策导向作用，不断调整并优化全区税源结构，确保实现一般公共预算收入同比增长10%以上。三是要深化为企服务行动。充分发挥引企强企“蓄水池”、留企稳企“拦水坝”作用，优化协税护税工作联动机制，坚持服务企业、服务基层，协调解决企业发展经营中面临的服务配套和政策需求，全力招引区外优质税源。

2.聚焦美丽，以稳健的全面筹措保障重点项目推进

一是要多方拓展资金来源。统筹区内各单位和国企平台，拓展土地出让、统筹提留、项目融资、PPP、预算安排等多种渠道，全力以赴做好美丽西湖建设的各类资金保障。二是要积极向上争取支持。要会同并协调区内相关建设职能部门，积极向中央和省市争取地方政府专项债券、土地出让金返还政策和城市基础设施建设管养各类转移支付资金。三是要时刻跟进建设节点。全程跟进区内重点项目建设进程，及时把握各时段资金需求，做好资金统筹调度，避免资金沉淀，科学统筹开工、续建、验收和结算等支付节点，动员一切力量保障美丽西湖行动建设项目推进。四是要构建协同监管体系。建立对国有企业实施项目全面备案制度，推动由监委、财政、审计共同组成政府投资项目协同监管机制，督促项目进度，提高监管效率，确保政府投资项目程序规范高效、资金安全可控。

3.聚焦转型，以积极的财政政策激发经济发展动能

一是要修订产业扶持体系。以数字经济、金融科技、文化创意和生物科技等四大重点产业为主导，将城西科创大走廊和分散在主管部门的产业扶持政策与财政扶持政策统筹完善，以有门槛、有标准、可执行为导向，修订出台凸显我区特色的新一轮综合性产业政策体系，以积极的财政政策推进产业转型升级。二是要支持民营经济高质量发展。优化“百亿资金支持民营经济”计划，加快组建总规模10亿元的上市公司稳健发展基金，设立1亿元的企业融资短期帮扶周转金，帮助区内上市公司和优质企业防范化解运营风险，激发民营企业发展活力。三是要加快产业基金运作。调整完善产业基金投资决策和尽职免责机制，主动对接市场需求，精准搜寻优质项目，加强与省市两级产业基金联动共投，积极发挥政府资金在资源配置中的调节、引导和撬动作用，积极运作政府产业基金助推重点产业发展。

4.聚焦民生，以统筹的多方投入保障幸福西湖行动

一是要推进民生事业稳健发展。坚持以人民为中心的发展思想，积极推进公共服务均等化，支持实施一系列新的民生工程，统筹财力进一步向基层和民生倾斜，全年区本级拟安排不少于60亿元全力支持教育、卫生、养老等民生事业发展，确保新增财力三分之二以上用于民生。二是要推进公共服务多方投入。对公共服务的投入坚持“尽力而为、量力而行”，积极引导社会资本进入教育、医疗、养老和文化旅游等领域，努力构建政府、企业、社会等多方投入保障机制，更好满足群众多层次需求。三是要推进城乡社会统筹发展。拟安排约2亿元做好援藏援疆、东西部地区协作、淳安对口帮扶打好脱贫攻坚战，加强扶贫资金监管，开展扶贫项目实地督查，逐步实现帮扶目标从“输血”向“造血”转变。拟统筹安排不少于5亿元推进城市管理事务和城乡一体化养护，改善人居环境，提升人民群众的幸福指数。

5.聚焦和谐，以整合的工作理念保障平安西湖创建

一是要支持立体化治安防控体系建设。围绕社会治安综合治理立体防控网络建设，确保科技强警的资金投入增长15%以上，全面整合 “全球眼”、“智慧小区”、“美丽乡村”等现有监控网络资源，统筹推进“雪亮工程”建设，并纳入项目库管理分年度实施。二是要积极推进数字云栖建设。围绕打造数字经济第一城的目标，加大数字云栖的基础设施投入，推进云栖小镇数字化建设进程，积极支持集交通管控、社会管理、民生服务等功能为一体的 “城市大脑”建设，提升城市数字化治理能力。三是要整合社会治理财政保障机制。紧跟机构改革进程，充分整合现有社会服务管理资金和各类软硬件设施设备，积极推动社会治理经费保障重心向基层下移，推进“在线矛盾纠纷多元化解”和镇街“四个平台”建设，实行政府购买服务支持人民调解和公益律师队伍建设，增强社会矛盾内部调解治理能力，确保社会平安稳定。

6.聚焦管理，以规范的制度体系强化预算刚性约束

一是要试编财政中长期预算规划。根据党委政府中心工作，坚持“四本预算”统筹使用，统筹盘活财政各类存量资金，结合各类建设、产业、民生等支出责任全盘规划，梳理政府未来3～5年各类支出责任，试编财政收入和支出预算中长期规划。二是要严格控制一般性支出。按照上级号召“政府要过紧日子”的要求，严格按照各类规定压减一般性支出，严格执行经人代会批准的预算，严控预算调剂事项，增强预算单位主体责任，强化预算的刚性约束。高质量完成机构改革中涉改单位经费保障和资产管理，确保机构改革平稳有序。三是要优化支出责任划分。结合市区两级财政事权与财权责任划分和街道管理体制的改革进程，加快支出标准体系建设，适时完善区以下财政管理体制，优化区与区以下两级财政支出责任。

7.聚焦风险，以科学的运行机制加强政府债务管控

一是要扎实推进平台公司市场化转型。要根据上级要求完成承担政府融资职能的平台公司市场化转型，实现“两个覆盖”，强化融资担保内部控制防范运行风险，全面完成年度化债目标。二是要积极争取各类规范化举债。规范政府举债融资行为。紧抓今年财政部增加地方政府专项债券契机，加强项目筛选和储备，做好前期各项基础性工作，全力争取更多债券额度支持全区建设和发展。2018年政府债务余额为77.03亿元，2019年全年新增政府债券限额待省财政厅正式下达后再按规定程序报经区人大常委会审议批准并纳入预算。积极参与健全重大建设项目决策审批机制，开展偿债压力测试，加快政府存量债务置换。三是要认真完成债务全口径监测。按照“一减两严三规范”的工作部署，坚决制止各类违法违规举债，同时积极响应财政部等各级对行政事业单位和国有企业的全口径监测、穿透性审查要求，切实防范政府隐性债务的系统性风险。

8.聚焦国资，以优化的资源配置提升国企运营能力

一是要规范国有资产管理。建立国有资产规范管理长效机制，继续开展资产规范处置、资产收入管理、房产权证办理等工作，及时、准确编制全区国有资产报告，盘活现有区级资产资源，确保国有资产保值增值。二是要做强做优国有资本。完善国有资本经营预算管理，调整优化区属国企股权结构，推进区属国企注册资本实施认缴制，实施资产划转壮大资产规模，以目标为导向健全国有企业考核评价机制，发挥国企参与市场竞争、投身市场竞争的积极性和主动性，增强国企发展活力和综合竞争力。三是要提升全区国企信用等级。按照“产业相近、业务相关、分类整合”的原则，加快资产重组优化进程，优化国企综合信用体系建设，培育新的融资担保平台，解决当前区属国企担保能力不足的现状，拓宽国企融资渠道和融资能力。

9.聚焦绩效，以精准的财政监督提高资金使用效益

一是全面接受人大监督。主动配合和认真接受人大开展财政预算联网监督和部门、街道预算上会审查，完善预决算信息公开，提高公开的及时性和细化程度。落实国有资产管理情况报告制度，稳步推进政府债务预算纳入人大预算监督。探索对部分50万元以上的重点项目，邀请区人大代表参与项目绩效监督评议。二是加快构建绩效体系。以全面绩效预算管理为目标，建立一般公共预算全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，研究出台绩效评价结果与预算安排挂钩的激励约束机制，强化绩效结果应用，重大政策和项目绩效评价结果专报政府和人大，并向社会公开，作为政策调整、预算安排以及政府决策的重要依据，强化“花钱必问效、无效必问责”。三是开展绩效改革试点。配合上级财政部门开展部门整体绩效预算改革试点，将绩效管理深度融入试点单位预算编制执行全过程，推行事前明确绩效目标、事中执行动态监控和事后绩效评价机制，推动预算和绩效管理一体化。

10.聚焦队伍，以专业的财政铁军保障西湖先锋行动

一是要坚持把党的政治建设摆在首位。聚焦党委班子自身建设，提高政治站位，坚持财为政服务的鲜明导向，把讲政治贯穿于财政工作全过程，把党建与财政中心工作同步推进，深化“两学一做”学习教育，坚持以学促做，认真学习贯彻支部工作条例，高质量推进支部经常性基础性工作落实。二是要扎实推进清廉财政建设。牢牢扛起全面从严治党主体责任，用好执纪监督“第一种形态”，加强纪律教育特别是案例警示教育，认真贯彻落实《关于推行全省清廉财政建设的实施意见》，进一步完善公款竞争性存放、产业扶持资金竞争性分配等制度办法，加强内控建设，堵塞管理漏洞，扎紧扎牢制度篱笆。三是要锻造务实担当财政铁军。综合运用“学习强国”学习平台、“西湖大讲堂”、财政讲坛、岗位练兵、大走访大调研、为企服务等载体，提升局班子、中层干部、专业技术骨干和预算单位、国有企业财经队伍业务能力建设，大力弘扬“严谨、坚守、创新、奉献”的财政职业精神，鼓励干部职工主动担当、主动作为，激发干事创业热情。

各位代表，2019年财政工作面临前所未有的压力和难题，我们将在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，切实做好抓收入、保民生、重管理、强绩效等工作，确保圆满完成2019 年财政预算收支任务，以财政新作为推动全区经济社会高质量发展！

附件：2019年预算公开表.xlsx