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附件1：2018年部门决算公开报表（区农业农村局）.xls一、杭州市西湖区农业局概况
（一）部门职责
1、宣传贯彻党和国家、省、市、区有关农村工作及农业、林业、水利方面的法律、法规和方针政策；结合本区实际，制定相关实施意见和政策措施，经批准后，负责组织实施。
2、开展调查研究，提出深化农村改革，推进城乡统筹发展的思路和举措，为区委、区政府当好参谋。
3、制定农业、林业、水利及农村工作发展规划、中长期计划和年度计划，并组织实施。
4、负责全区农业、农村、林业、水利等资源的调查、保护和开发利用工作，并依法实施行政审批，开展行政执法。
5、参与编制农业、林业、水利科技发展规划；负责农业、林业、水利科技成果的推广应用和技术推广体系建设、技术培训工作；负责农业、林业、水利系列专业技术职务的评审推荐和管理工作；牵头负责农民素质培训、农村实用人才队伍建设。
6、组织协调全区农业生产、绿化造林、水利工程建设和农村环境整治，并负责技术指导等服务工作。
7、负责完善农业各业生产责任制和农村双层经营体制，指导、协调、监督全区农村集体经济组织建设和农村集体“三资”管理工作；指导监督农村集体土地和山林承包、流转及合同管理，负责农村土地、林地权益纠纷的调处等工作；指导农村股份制改革和农业农村各类新型经济合作组织的发展；监督管理全区农村集体经济组织的财务会计、审计和财务公开工作；负责全区农民负担的监督和管理。
8、承担区委、区政府农业、农村、林业、水利工作相关领导小组办公室的日常工作。
9、负责对直属事业单位的领导和管理。
（二）机构设置
从预算单位构成看，杭州市西湖区农业局决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。
纳入西湖区农业局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 杭州市西湖区农业技术推广服务中心，
2. 杭州市西湖区动物卫生监督所，
3. 杭州市西湖区农业机械监督管理站，
4. 西湖区杭州西山森林公园管理处，
5. 杭州市西湖区排灌站，
6. 杭州市西湖区南北塘江堤管理所，
7. 杭州市西湖区城乡统筹发展办公室，
8. 杭州市西湖渔政管理站。
二、杭州市西湖区农业局2018年度部门决算公开表
详见附表。
三、杭州市西湖区农业局2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计12820.63万元，与2017年度相比，收、支总计各增加70.04万元，增长0.05%。主要原因是：项目支出稍有增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计11637.44万元；包括财政拨款收入9143.96万元（其中，一般公共预算9143.96万元，政府性基金预算0万元），占收入合计78.57%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入2493.48万元，占收入合计21.43%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计9375.69万元，其中基本支出2809.35万元，占29.96%；项目支出6566.34万元，占70.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计10121.84万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加720.40万元，增长7.67%。主要原因是：项目资金有所增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出7547.23万元，占本年支出合计的80.5%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少754.32万元，下降9.09%。主要原因是：省市专款项目支出减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出7,547.23，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出345.26万元,占4.58%；医疗卫生与计划生育（类）支出90.63万元,占1.2%；节能环保（类）支出3.97万元,占0.05%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出7,107.37万元,占94.17%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6921.02万元，支出决算为7547.23万元,完成年初预算的109.05%，主要原因是上年结转资金增加一般公共财政预算支出。其中：
（1）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。2018年年初预算为64.84万元，2018年支出决算为72.16万元，完成年初预算的111.29%，决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员医疗费用报销。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2018年年初预算为51.27万元，2018年支出决算为62.73万元，完成年初预算的122.35%，决算数大于预算数的主要原因是增加离退休人员医疗费用报销。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为150.30万元，2018年支出决算为150.25万元，完成年初预算的99.97%，支出数与预算数基本持平
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为60.13万元，2018年支出决算为60.11万元，完成年初预算的99.97%，支出数与预算数基本持平。
（5）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2018年年初预算为31.67万元，2018年支出决算为31.59万元，完成年初预算的99.75%，支出数与预算数基本持平。
（6）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。2018年年初预算为59.84万元，2018年支出决算为59.05万元，完成年初预算的98.68%，决算数小于预算数的主要原因是生病报销人数及金额减少。
（7）节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为3.97万元，决算数大于预算数的主要原因是因素分配法下达省市专款。
（8）农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。2018年年初预算为967.66万元，2018年支出决算为942.27万元，完成年初预算的97.38%，决算数小于预算数的主要原因是按实际发生的费用列支。
（9）农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）2018年年初预算为182.00万元，2018年支出决算为176.11万元，完成年初预算的96.76%，决算数小于预算数的主要原因是按实际发生的费用列支。
（10）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2018年年初预算为826.20万元，2018年支出决算为774.68万元，完成年初预算的93.76%，决算数小于预算数的主要原因是按实际发生产生相关费用。
（11）农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）2018年年初预算为187.25万元，2018年支出决算为170.42万元，完成年初预算的91.01%，决算数小于预算数的主要原因是整洁田园美丽农业经费有部分结余款。
（12）农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）2018年年初预算为471.30万元，2018年支出决算为421.30万元，完成年初预算的89.39%，决算数小于预算数的主要原因是病虫害统防统治省市转拨资金年底下拨，将用于支付2019年相关项目。
（13）农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）2018年年初预算为49.00万元，2018年支出决算为48.82万元，完成年初预算的99.63%，决算数小于预算数的主要原因是按农产品质量按实际产生的检测费用列支。
（14）农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）2018年年初预算为7.00万元，2018年支出决算为6.23万元，完成年初预算的89.00%，决算数小于预算数的主要原因是按实际发生的费用列支。
（15）农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）2018年年初预算为13.40万元，2018年支出决算为13.17万元，完成年初预算的98.28%，决算数小于预算数的主要原因是按实际发生的费用列支。
（16）农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）2018年年初预算为110.00万元，2018年支出决算为155.84万元，完成年初预算的141.67%，决算数大于预算数的主要原因是支出数包括上年结转资金。
（17）农林水支出（类）农业（款）稳定农民收入补贴（项）2018年年初预算为96.00万元，2018年支出决算为498.00万元，完成年初预算的518.75%，决算数大于预算数的主要原因是受政策影响，当年追加菜饼肥项目402万并支付完毕。
（18）农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）2018年年初预算为80.00万元，2018年支出决算为82.96万元，完成年初预算的103.70%，决算数大于预算数的主要原因是支出数包括上年结转资金。
（19）农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）2018年年初预算为1.00万元，2018年支出决算为2.36万元，完成年初预算的236%，决算数大于预算数的主要原因是支出数包括上年结转资金。
（20）农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）2018年年初预算为107.15万元，2018年支出决算为107.15万元，完成年初预算的100%。
（21）农林水支出（类）农业（款） 成品油价格改革对渔业的补贴（项）2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为176.82万元，决算数大于预算数的主要原因支出数是包括上年结转资金。
（22）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）2018年年初预算为147.00万元，2018年支出决算为150.14万元，完成年初预算的102.14%，决算数大于预算数的主要原因是支出数包括上年结转资金。
（23）农林水支出（类）林业（款）一般行政管理事务（项）2018年年初预算为30.00万元，2018年支出决算为17.17万元，完成年初预算的57.23%，决算数小于预算数的主要原因是按实际发生的费用列支。
（24）农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）2018年年初预算为153.51万元，2018年支出决算为152.23万元，完成年初预算的99.17%，决算数小于预算数的主要原因按实际发生的费用列支。
（25）农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）2018年年初预算为118.00万元，2018年支出决算为124.93万元，完成年初预算的105.87%，决算数大于预算数的主要原因是支出数包括上年结转资金。
（26）农林水支出（类）林业（款）森林资源管理（项）2018年年初预算为51.00万元，2018年支出决算为48.27万元，完成年初预算的94.65%，决算数小于预算数的主要原因是按森林小分队及护林员实际发生费用列支。
（27）农林水支出（类）林业（款）森林资源监测（项）2018年年初预算为36.00万元，2018年支出决算为38.10万元，完成年初预算的105.83%，决算数大于预算数的主要原因是支出数包括上年结转资金。
（28）农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）2018年年初预算为154.43万元，2018年支出决算为333.97万元，完成年初预算的216.26%，决算数大于预算数的主要原因是支出数包括上年结转资金及省市下拨专款。
（29）农林水支出（类）林业（款）动植物保护（项）2018年年初预算为8.00万元，2018年支出决算为8.00万元，完成年初预算的100%。
（30）农林水支出（类）林业（款）林业执法与监督（项）2018年年初预算为15.00万元，2018年支出决算为15.00万元，完成年初预算的100%。
（31）农林水支出（类）林业（款）信息管理（项）2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为28.92万元，决算数大于预算数的主要原因是支出数包括上年结转资金。
（32）农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）2018年年初预算为130.00万元，2018年支出决算为214.84万元，完成年初预算的165.26%，决算数大于预算数的主要原因是支出数包括上年结转资金。
（33）农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）2018年年初预算为35.00万元，2018年支出决算为60.74万元，完成年初预算的173.54%，决算数大于预算数的主要原因是支出数包括上年结转资金。
（34）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为121.23万元，决算数大于预算数的主要原因是支出数包括上年结转资金。
（35）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2018年年初预算为1194.00万元，2018年支出决算为1111.17万元，完成年初预算的93.06%，决算数小于预算数的主要原因是支出数按实际工程进度支付款项。
（37）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2018年年初预算为519.06万元，2018年支出决算为504.27万元，完成年初预算的97.15%，决算数大于小于预算数的主要原因是按实际发生的费用列支。
（38）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2018年年初预算为84.00万元，2018年支出决算为135.02万元，完成年初预算的160.74%，决算数大于预算数的主要原因是支出数包括上年结转资金。
（39）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为18.22万元，决算数大于预算数的主要原因是支出数为当年省市专款。
（41）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为401.82万元，决算数大于预算数的主要原因是支出数为当年下拨省市专款。
（42）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出2018年年初预算为730.00万元，2018年支出决算为47.21万元，完成年初预算的6.47%，决算数小于预算数的主要原因是根据相关政策，生活污水项目资金移交给住建局。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出2809.35万元，其中：
人员经费2556.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费253.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出和其他资本性支出。
（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出0，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是2018年未安排该类预算。
（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为7.30万元，支出决算为3.29万元，完成预算的45.06%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公用用车运行维护费有所下降，公务接待减少。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，减少5.00万元，下降500%，主要原因是未产生出国费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.01万元，占61.09%，与2017年度相比，增加0.21万元，增长11.67%，主要原因是森林公安执法办案任务增加，所以出行较上年增加；公务接待费支出决算为1.28万元，占39.02%，与2017年度相比，减少0.52万元，下降28.89%，主要原因是公务接待减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。主要原因是2018年未安排该类预算。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为5.00万元，支出决算为2.01万元，完成年初预算的40.20%。决算数小于预算数的主要原因是公车运行费用降低。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费支出5.00万元，主要用于森林公安执法用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费年初预算数为2.30万元，支出决算为1.28万元，完成年初预算的55.65%。主要用于接待宁波东钱湖旅游度假区、宁波水产局、千岛湖农业、广州考察团、青岛林业局、云南农业局、河北农办、江苏太仓、南昌市林水局、桐庐农业局、邯郸市复兴区农林局、郑州市林业局等考察学习等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待计划减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待12批次，累计140人次。
外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出1.28万元，主要用于接待国内考察团考察学习。接待140人次，12批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算管理要求，杭州市西湖区农业局组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目51个，涉及当年一般公共预算资金4737.88万元，占项目资金预算总额的72.15%。
2.部门决算中项目绩效自评结果：
杭州市西湖区农业局在2018年度部门决算中反映渔业生态保护及茶产业发展-病虫害统防统治的项目绩效自评结果。
渔业生态保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为107.15万元，执行数为107.15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是提升渔业装备现代化水平；二是提高渔船安全性能，降低渔业捕捞强度，促进杭州渔业转型升级和可持续发展。
茶产业发展-病虫害统防统治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为425.30万元，执行数为425.30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是促进茶产业可持续发展；二是保护茶区环境，推进经济社会发展等。
3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
龙井茶群体种保护及企业扶持项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为96.00万元，执行数为96.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是提高龙井茶群体种保护区土壤肥力，保持西湖龙井茶特有的品质；二是提高茶叶企业收购当地茶叶的积极性，稳定当地农户收入。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2018年度机关运行经费支出112.45万元，比年初预算数减少11.03万元，下降8.93%，主要原因是厉行节约，减少人员开支。
2.政府采购支出情况。
2018年度政府采购支出总额150.06万元，其中：政府采购货物支出150.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，农业局本级及所属各单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.政府收支分类科目解释详见《2018年政府收支分类科目》。