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附件2：2018年部门决算公开报表.xls一、杭州西溪湿地公园管理委员会办公室概况
（一）部门职责
1、根据杭州市的总体规划、土地利用规划、国民经济和社会发展计划，编制公园规划和经济发展规划，经市委、市政府批准后组织实施。
2、按照公园保护、管理的法律、法规和规章的规定，对公园风景资源、自然生态环境实施保护和管理。
3、负责公园的规划、土地、房产、建设管理的有关工作。
4、负责公园的环境保护、市政市容、环境卫生、林业林政、渔业渔政、园林绿化、文物和水资源保护工作。
5、负责公园的财政、国有资产、统计、审计、物价、人事、劳动和社会保障以及财务会计监督工作，协助税收征管工作。
6、协调配合有关行政主管部门派驻公园的分支机构或派出机构的工作。
7、行使市、区人民政府依法授予或市、区有关行政主管部门依法委托的职权。
（二）机构设置
从预算单位构成看，杭州西溪湿地公园管理委员会办公室部门决算包括：杭州西溪湿地公园管理委员会办公室本级决算、所属事业单位杭州西溪国家湿地公园生态研究中心决算。
纳入杭州西溪湿地公园管理委员会办公室本级2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1、杭州西溪国家湿地公园生态研究中心。
二、杭州西溪湿地公园管理委员会办公室2018年度部门决算公开表
详见附表。
三、杭州西溪湿地公园管理委员会办公室2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计999.49万元，与2017年度相比，收、支总计各增加90.23万元，增长9.9%。主要原因是：2018年预算新安排项目资金。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计999.49万元；包括财政拨款收入999.49万元（其中，一般公共预算999.49万元，政府性基金预算0万元，占收入合计100%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计981.46万元，其中基本支出803.9万元，占82%；项目支出177.56万元，占18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计999.49万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加90.23万元，增长9.9%。主要原因是：2018年预算新安排项目资金。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出981.46万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加72.2万元，增长8%。主要原因是：2018年预算新安排项目资金。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出981.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出840.01万元，占86%；科学技术支出（类）支出60万元,占6%；社会保障和就业支出（类）55.76万元，占5%；医疗卫生与计划生育支出（类）25.61万元，占3%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为863.27万元，支出决算为981.46万元,完成年初预算的114%，主要原因是人员增加。其中：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）（款）行政运行（项）。2018年年初预算为421.57万元，2018年支出决算为523.27万元，完成年初预算的124%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）（款）2018年年事业运行（项）。初预算为184.02万元，2018年支出决算为199.26万元，完成年初预算的108%，决算数大于预算数的主要原因人员职务晋升变动，相应经费增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。初预算为39.64万元，2018年支出决算为39.83万元，完成年初预算的101%，决算数大于预算数的主要原因人员职务晋升变动，相应经费增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。初预算为15.86万元，2018年支出决算为15.93万元，完成年初预算的101%，决算数大于预算数的主要原因人员职务晋升变动，相应经费增加。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。初预算为24.62万元，2018年支出决算为25.61万元，完成年初预算的104%，决算数大于预算数的主要原因人员职务晋升变动，相应经费增加。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出803.9万元，其中：
人员经费751.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。
公用经费52.22万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、因公出国（境）费用、培训费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是杭州西溪湿地公园管理委员会办公室没有政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数一致，无增长，主要原因是当年未安排“三公”经费预算。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度一致，无增长；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度一致，无增长；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2017年度一致，无增长。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。无机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数一致，无增长。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与预算数一致，无增长。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费支出0万元，无公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算0%。决算数与预算数一致，无增长。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。
外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出0万元。接待0人次，0批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算管理要求，杭州西溪湿地公园管理委员会办公室组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目4个，涉及当年一般公共预算资金177.56万元，占项目资金预算总额的20.6%。
2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：
杭州西溪湿地公园管理委员会办公室在2018年度部门决算中反映西溪湿地科普教育及西溪湿地生态研究的项目绩效自评结果。
西溪湿地科普教育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是成功举办第二届浙江省自然笔记大赛。大赛共吸引全省4万多名中小学生参加，精选参赛作品达2780份。此外，西溪还免费开展现场活动17次，自然导师走进8所学校辅导，受益中小学生2000多名。大赛定制了主题活动自然笔记本、自然生态动植物小报、主题活动成果展画册等，丰富了科普载体。活动开展期间，通过各类媒体宣传加大对湿地科普活动的宣传力度，让更多中小学生了解湿地，来体验贴近自然的生态科普之旅；二是打造科普精品游线。在烟水渔庄至深潭口沿线，已增设科普标识标牌，为做好科普教育提供软硬件支撑。发现的问题及原因：一是进校园的范围有待扩大；二是每次户外活动课程的受众人数有待增多。下一步改进措施：一是联合其他省市，扩大进校园范围；二是继续开发课程，增加单次课程受众面。
西溪湿地生态研究项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成了《西溪湿地水文过程及水环境效应研究》、《西溪湿地生态管理和经营模式研究》两篇研究报告。其中，《西溪湿地水文过程及水环境效应研究》（约两万字）划定了西溪湿地河网水系图，构建了西溪湿地生态水文模拟模型，对水质提升及监测站点布置提出了可行性建议。《西溪湿地生态管理和经营模式研究》（约两万字）摸清了西溪湿地生态管理和经营现状分析了西溪湿地面临的新挑战，阐述了湿地保护与利用的“西溪模式”的科学内涵，提出了湿地保护与利用的“西溪模式”的发展建议。发现的问题及原因：项目进度偏慢，主要原因是项目启动较晚。下一步改进措施：根据项目预算安排，抓紧做好项目启动准备工作，尽快开展项目相关工作，保质保量完成项目任务。
3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
本单位未实施重点绩效评价。
单位名称
项目个数
资金总额
杭州西溪湿地公园管理委员会办公室
4
177.56万元
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2018年度机关运行经费支出42.99万元，比年初预算数减少11.67万元，下降21%，主要原因是厉行节约，运行经费压缩。
2.政府采购支出情况。
2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，杭州西溪湿地公园管理委员会办公室本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.政府收支分类科目解释详见《2018年政府收支分类科目》。