一、杭州市西湖区人民政府留下街道办事处概况

（一）部门职责

1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，认真执行上级党委、政府及街道党工委的决定、决议。

2、组织管理和发展街道经济，制订街道经济发展的总体规划和经济结构调整方案并组织实施；管理街道财政、平衡收支预算，监督、指导、协调街道和社区（村）的经济工作。

3、加强社会主义精神文明建设，开展创建“文明单位”、“示范社区”活动；积极开展军警民共建、辖区单位联片共建活动；开展群众性文化、体育、科技普及活动，实施初级卫生保健、爱国卫生、计划生育、环境保护、绿化、市容环境卫生等工作。

4、指导社区居民（村民）委员会的工作，促进社区（村）建设，提高居民（村民）委员会自治能力，向上级政府反映居民意见和要求，处理群众来信来访，维护群众合法权益。

5、加强街道社会管理综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解、法制宣传、治安保卫工作，化解社会矛盾；协助做好社区矫正工作与归正人员帮教工作；保护老人、妇女、儿童的合法权益，维护社会和谐稳定。

6、加强城区管理，参与规划和建设、旧城改造、旧房拆迁和住宅建设验收工作，检查、督促公建配套设施的落实，加强对住宅小区的管理工作，改善群众生活环境。

7、积极开展社区（村）建设工作，负责和协助做好社会救济、帮扶救助、拥军优属、殡葬改革、精神卫生等工作。

8、协助职能部门抓好义务教育和成人教育。

9、配合有关职能部门做好市政建设管理、房产管理、工商、物价、统计、税收、征兵、环保、防空、防火、防台、防汛、防震、抢险救灾等工作。

10、配合有关职能部门做好劳动就业、就业培训、社会保障、劳动关系协调、离退休人员管理、社区教育、老龄和残联工作。

11、完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市西湖区人民政府留下街道办事处部门决算包括：本级决算、街道下属事业单位决算。

纳入杭州市西湖区人民政府留下街道办事处2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：留下街道综合服务中心、留下街道社会事务管理服务中心。

街道所属事业单位不单独编制决算，合并在街道本级编制决算。

二、杭州市西湖区人民政府留下街道办事处2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、杭州市西湖区人民政府留下街道办事处2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计14,610.02万元，与2017年度相比，收、支总计各减少2730.09万元，下降15.74%。主要原因是：由于一般预算年初预算不足，城中村整治、美丽家园等项目未全部用一般预算安排预算。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计14,610.02万元；包括财政拨款收入14,610.02万元（其中，一般公共预算14,610.02万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计14,610.02万元，其中基本支出4,373.91万元，占29.94%；项目支出10,236.11万元，占70.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计14,610.02万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少2730.09万元，下降15.74%。主要原因是：由于一般预算年初预算不足，城中村整治、美丽家园等项目未全部用一般预算安排预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出14,610.02万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2730.09万元，下降15.74%。主要原因是：由于一般预算年初预算不足，城中村整治、美丽家园等项目未全部用一般预算安排预算。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出14,610.02，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,218.26万元，占22.03%；国防（类）支出46.1万元,占0.32%；公共安全（类）支出1,365.75万元,占9.35%；教育（类）支出685.94万元,占4.7%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出83.72万元,占0.57%；社会保障和就业（类）支出877.68万元,占6.01%；医疗卫生与计划生育（类）支出949.26万元,占6.5%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出6,711.15万元,占45.94%；农林水（类）支出134.63万元,占0.92%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出537.53万元,占3.68%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15,414.04万元，支出决算为14,610.02万元,完成年初预算的94.78%，主要原因是由于企业扶持经费、综治经费及扶贫等部分项目资金年终清算追减。其中：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为33万元，2018年支出决算为3.84万元，完成年初预算的11.65%，决算数小于预算数的主要原因是人大活动经费年终追减。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为1135.44万元，2018年支出决算为1927.55万元，完成年初预算的169.76%，决算数大于预算数的主要原因年初预算不足，年末从其他支出转入。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为431.60万元，2018年支出决算为490.30万元，完成年初预算的113.60%，决算数大于预算数的主要原因新增杨家牌楼和小和山两个就近办服务点装修支出。

（4）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。2018年年初预算为25万元，2018年支出决算为12.02万元，完成年初预算的48.09%，决算数小于预算数的主要原因是年终清算预算指标追减。

（5）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）支出。2018年年初预算为10万元，2018年支出决算为9.32万元，完成年初预算的93.17%，决算数小于预算数的主要原因是年终清算预算指标追减。

（6）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。2018年年初预算为400万元，2018年支出决算为400万元，完成年初预算的100%。

（7）一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）其他工商行政管理事务支出（项）。2018年年初预算为100万元，2018年支出决算为95.54万元，完成年初预算的95.54%，决算数小于预算数的主要原因是年终清算预算指标追减。

（8）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。2018年年初预算为152.40万元，2018年支出决算为149.69万元，完成年初预算的98.22%，决算数小于预算数的主要原因是年终清算预算指标追减。

（9）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。2018年年初预算为130万元，2018年支出决算为130万元，完成年初预算的100%。

（10）国防支出（类）其他国防支出（项）其他国防支出（款）。2018年年初预算为50万元，2018年支出决算为46.10万元，完成年初预算的92.21%，决算数小于预算数的主要原因是年终清算预算指标追减。

（11）公共安全支出（类）公安（项）治安管理（款）。2018年年初预算为1026万元，2018年支出决算为1051万元，完成年初预算的102.44%，决算数大于预算数的主要原因增加派出所工作经费25万元。

（12）公共安全支出（类）司法（项）其他司法支出（款）。2018年年初预算为257万元，2018年支出决算为154.55万元，完成年初预算的60.13%，决算数小于预算数的主要原因是下半年调剂信访维稳综治司法经费100万元。

（13）公共安全支出（类）其他公共安全支出（项）其他公共安全支出（款）。2018年年初预算为150万元，2018年支出决算为160.20万元，完成年初预算的106.80%，决算数大于预算数的主要原因是综治线招录4名编外出租房专职管理员增加人员支出10.2万元。

（14）教育支出（类）普通教育（项）学前教育（款）。2018年年初预算为650万元，2018年支出决算为650万元，完成年初预算的100%。

（15）教育支出（类）普通教育（项）其他普通教育（款）。2018年年初预算为48万元，2018年支出决算为35.94万元，完成年初预算的74.88%，决算数小于预算数的主要原因是年终清算预算指标追减。

（16）科学技术支出（类）科学技术普及（项）科普活动（款）。2018年年初预算为7万元，2018年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因该项目本年未执行年终追减。

（17）文化体育与传媒支出（类）文化（项）群众文化（款）。2018年年初预算为98万元，2018年支出决算为83.72万元，完成年初预算的85.42%，决算数小于预算数的主要原因是年终清算预算指标追减。

（18）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（项）老龄事务（款）。2018年年初预算为302万元，2018年支出决算为301.79万元，完成年初预算的99.93%，决算数小于预算数的主要原因是年终清算预算指标追减。

（19）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（项）事业单位离退休（款）。2018年年初预算为14.27万元，2018年支出决算为14.27万元，完成年初预算的100%。

（20）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（项）未归口管理的行政单位离退休（款）。2018年年初预算为22.46万元，2018年支出决算为35.31万元，完成年初预算的157.19%，决算数大于预算数的主要原因是机关退休人员去世，增加丧葬费和一次性抚恤金等共计12.85万元。

（21）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）。2018年年初预算为126.78万元，2018年支出决算为126.78万元，完成年初预算的100%。

（22）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（项）机关事业单位职业年金缴费支出（款）。2018年年初预算为50.71万元，2018年支出决算为50.71万元，完成年初预算的100%。

（23）社会保障和就业支出（类）就业补助（项）其他就业补助支出（款）。2018年年初预算为13万元，2018年支出决算为8.90万元，完成年初预算的68.46%，决算数小于预算数的主要原因是年终清算预算指标追减。

（24）社会保障和就业支出（类）抚恤（项）其他优抚支出（款）。2018年年初预算为108万元，2018年支出决算为108万元，完成年初预算的100%。

（25）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（项）其他残疾人事业支出（款）。2018年年初预算为18万元，2018年支出决算为10.71万元，完成年初预算的59.50%，决算数小于预算数的主要原因是年终清算预算指标追减。

（26）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（项）其他社会保障和就业支出（款）。2018年年初预算为177万元，2018年支出决算为221.21万元，完成年初预算的124.98%，决算数大于预算数的主要原因是公益性岗位因政策调整增加预算44.21万元。

（27）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（项）基本公共卫生服务（款）。2018年年初预算为650万元，2018年支出决算为650万元，完成年初预算的100%。

（28）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（项）其他公共卫生支出（款）。2018年年初预算为123万元，2018年支出决算为114.71万元，完成年初预算的93.26%，决算数小于预算数的主要原因是年终清算预算指标追减。

（29）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（项）其他计划生育事务支出（款）。2018年年初预算为102万元，2018年支出决算为96.72万元，完成年初预算的94.82%，决算数小于预算数的主要原因是年终清算预算指标追减。

（30）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（项）行政单位医疗（款）。2018年年初预算为53.02万元，2018年支出决算为53.02万元，完成年初预算的100%。

（31）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（项）事业单位医疗（款）。2018年年初预算为34.81万元，2018年支出决算为34.81万元，完成年初预算的100%。

（32）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（项）其他城乡社区管理事务支出（款）。2018年年初预算为65万元，2018年支出决算为60.19万元，完成年初预算的92.61%，决算数小于预算数的主要原因是年终清算预算指标追减。

（33）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（项）其他城乡社区公共设施支出（款）。2018年年初预算为310万元，2018年支出决算为209.89万元，完成年初预算的67.71%，决算数小于预算数的主要原因是下半年调剂城建城管经费100万元。

（34）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（项）城乡社区环境卫生（款）。2018年年初预算为817万元，2018年支出决算为757.41万元，完成年初预算的92.71%，决算数小于预算数的主要原因是年终清算预算指标追减。

（35）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（项）其他城乡社区支出（款）。2018年年初预算为6123.04万元，2018年支出决算为5683.65万元，完成年初预算的92.82%，决算数小于预算数的主要原因是年终清算预算指标追减。

（36）农林水支出（类）扶贫（项）其他扶贫支出（款）。2018年年初预算为125万元，2018年支出决算为92.12万元，完成年初预算的73.70%，决算数小于预算数的主要原因是结对帮扶扶贫资金年终追减。

（37）农林水支出（类）其他农林水支出（项）其他农林水支出（款）。2018年年初预算为50万元，2018年支出决算为42.51万元，完成年初预算的85.02%，决算数小于预算数的主要原因是年终清算预算指标追减。

（38）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管支出（项）其他安全生产监管支出（款）。2018年年初预算为131万元，2018年支出决算为143.03万元，完成年初预算的109.18%，决算数大于预算数的主要原因是招录3名编外安全生产巡查人员增加人员支出12.03万元。

（39）资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（项）中小企业发展专项（款）。2018年年初预算为794.50万元，2018年支出决算为394.50万元，完成年初预算的49.65%，决算数小于预算数的主要原因下半年调剂中小企业发展与配套资金400万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出4,373.91万元，其中：

人员经费2,667.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金及医疗费补助；

公用经费1,706.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会费和福利费。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0元,完成年初预算的0%。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为23万元，支出决算为6.53万元，完成预算的28.39%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因公出国（境）人员减少及公务接待费实际未发生。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为6.53万元，占100%，与2017年度相比，减少6.34万元，下降49.26%，主要原因是今年因公出国境人员减少；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为13万元，支出决算为6.53万元。完成年初预算的50.24%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是由于公务安排2018年因公出国境人员比2017年减少。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计2人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。因本单位已参加车改。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；

公务用车运行维护费支出0万元；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为10万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于招商引资接待客人等支出。决算数小于预算数的主要原因是2018年街道没有用于接待方面的开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0万元。接待0人次，0批次。

（九）部门预算绩效情况说明

本单位未开展绩效评价

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出148.31万元，比年初预算数增加6.23万元，增长4.38%，主要原因是根据最多跑一次改革的要求在街道服务大厅新设便民服务窗口，在杨家牌楼和翰墨香林两个社区分别设立就近办窗口增加机关运行费用。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额38.04万元，其中：政府采购货物支出38.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，留下街道本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 本单位已参加车改。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.政府收支分类科目解释详见《2018年政府收支分类科目》。

附件1:2018年部门决算公开报表（留下街道）.xls