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附件1：2018年部门决算公开说明（残联）.DOC
附件2：2018年部门决算公开报表（残联）.xls一、杭州市西湖区残疾人联合会概况
（一）部门职责
1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设作出贡献。
3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会各界理解、尊重、关心和帮助残疾人。
4、开展残疾康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5、协助政府研究实施残疾人事业的规章、政策、规划和计划、对有关业务进行指导和管理。
6、负责区残疾人福利基金会日常工作。
7、承担区残疾人工作协调委员会的日常工作，搞好综合、组织、协调和服务。
8、指导和管理各类残疾人社团组织。
9、开展残疾人事业的对外交流与合作。
10、承担区委、区政府交办的其他工作。
（二）机构设置
从预算单位构成看，杭州市西湖区残疾人联合会）部门决算包括：本级决算、所属事业单位残疾人就业和综合服务中心决算。
纳入杭州市西湖区残疾人联合会2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 杭州市残疾人就业和综合服务中心。
二、杭州市西湖区残疾人联合会2018年度部门决算公开表
详见附表。
三、杭州市西湖区残疾人联合会2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计7,554.64万元，与2017年度相比，收、支总计各增加147.6万元，增长1.99%。主要原因是：持证残疾人数增加，残疾人事业相关经费增长。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计7,235.94万元；包括财政拨款收入6,911.89万元（其中，一般公共预算6,856.99万元，政府性基金预算54.9万元），占收入合计95.52%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入324.05万元，占收入合计4.48%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计6,988.37万元，其中基本支出474.22万元，占6.79%；项目支出6,514.15万元，占93.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计7,218.78万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加224.59万元，增长3.21%。主要原因是：持证残疾人数增加，残疾人事业相关经费增长。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出6,563.21万元，占本年支出合计的93.92%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少29.05万元，下降0.44%。主要原因是：部份项目未达到支付截点，跨年支付。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出6,563.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出6,545.96万元,占99.74%；医疗卫生与计划生育（类）支出17.25万元,占0.26%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6778.47万元，支出决算为6,563.21万元,完成年初预算的96.82%，主要原因是部份项目未达到支付截点，跨年支付。其中：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为29.04万元，2018年支出决算为29.04万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，无增长。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为11.62万元，2018年支出决算为11.62万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，无增长。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。2018年年初预算为296.37万元，2018年支出决算为290.87万元，完成年初预算的98.14%，决算数小于预算数的主要原因是日常办公经费有所压缩。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为1.8万元，决算数大于预算数的主要原因是上年项目本年达到支付截点，本年支付尾款，故年初无预算。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。2018年年初预算为856.5万元，2018年支出决算为709.91万元，完成年初预算的82.88%，决算数小于预算数的主要原因是该项目用于残疾人康复补助，发现一例，救助一例，按实列支。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。2018年年初预算为253.88万元，2018年支出决算为72.07万元，完成年初预算的28.39%，决算数小于预算数的主要原因调剂用于其他残疾人扶贫项目（残疾人生活和护理补贴项目）。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。2018年年初预算为6万元，2018年支出决算为4.86万元，完成年初预算的81%，决算数小于预算数的主要原因是残疾人运动会实际支出减少。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。2018年年初预算为1797万元，2018年支出决算为2178.99万元，完成年初预算的121.26%，决算数大于预算数的主要原因是省市资金的下拨及持证残疾人数增加导致补助对象和补助费用的增加。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。2018年年初预算为3510.36万元，2018年支出决算为3246.82万元，完成年初预算的92.52%，决算数小于预算数的主要原因是部份项目未达到支付截点，跨年支付。
医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2018年年初预算为13.35万元，2018年支出决算为13.35万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，无增长。
医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障（款）事业单位医疗（项）。2018年年初预算为4.35万元，2019年支出决算为3.9万元，完成年初预算的89.66%，决算数小于预算数的主要原因是社保缴费比例下调，相应经费支出减少。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出474.22万元，其中：
人员经费423.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费50.3万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出96.81万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出96.81万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为96.81万元,完成年初预算的100%，主要原因是当年省级资金追加，下拨用于项目支出。其中：
其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为96.81万元，决算数大于预算数的主要原因是当年省级资金追加，下拨用于项目支出。
（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为14.5万元，支出决算为0.05万元，完成预算的0.32%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是实际执行中未安排因公出国（境）经费，同时公务接待批次减少。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度一致，无增长，主要原因是无出国安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度一致，无增长；公务接待费支出决算为0.05万元，占100%，与2017年度相比，减少0.27万元，下降84.38%，主要原因是公务接待批次减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费年初预算数为11.2万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。无本级及下属事业单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数一致，无增长。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与预算数一致，无增长。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费支出0万元，无本级及下属事业单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费年初预算数为3.3万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的1.41%。主要用于接待残联系统业务交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待批次减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1批次，累计7人次。
外宾接待支出0万元。接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出0.05万元，主要用于接待残联系统业务交流等支出。接待7人次，1批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算管理要求，杭州市西湖区残疾人联合会组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目37个，涉及当年一般公共预算资金5504.54万元，占项目资金预算总额的95.82%。
2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：
杭州市西湖区残疾人联合会（汇总）在2018年度部门决算中反映“五进家门”活动经费及残疾人生活补贴和护理补贴项目绩效自评结果。
“五进家门”活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为2196700元，执行数为2132024元，完成预算的97.06%。主要产出和效果：一是康复医疗进家门，向受助对象统一发放康复医疗费500元；二是家政服务进家门，纳入“五进家门”活动的残疾人家庭直接享受居家服务，享受标准为每户每月5小时，一户多残家庭每户每月8小时；三是文化教育进家门，为纳入“五进家门”活动的每户残疾人家庭发放订报费396元，并赠送12个月的华数基本服务卡，目前华数基本服务费每月收费21元，卡内金额252元。发现的问题及原因：五进家门对象中有部分困难家庭，华数公司对困难家庭本身有部分优惠，因此对于残疾人家庭来说，直接发放相应金额的现金比发放华数卡更能满足残疾人的要求。下一步改进措施：建议将发放华数卡改为直接发放相应金额的现金。
残疾人生活补贴和护理补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1877万元，执行数为1876.67万元，完成预算的99.98%。主要产出和效果：一是落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴（以下简称残疾人两项补贴）制度，加快推进残疾人全面小康进程；二是体现了党和政府保民生、兜底线、促公平的重大政策举措和重要制度设计；三是解决了困难残疾人生活补贴主要用于补助残疾人因残疾产生的额外生活支出，四是帮扶了残疾人因残疾产生的额外长期照护服务费用支出，照护服务费用支出包括护工工资、特殊护理消费品等支出。发现的问题及原因：一是实施“两项补贴”政策依托于高效且畅通的数据信息交流，但由于部门之间数据库信息的不互通，没有办法实现数据信息的实时比对，如：失能老人数据、困境儿童数据没有和平台建立接口，误发错发的情况还不能避免。对于误发错发的后续问题还需花大量经历处理；二是目前对于死亡数据，户籍迁移数据的修改还离不开社区工作人员的平时排查，对社区工作人员而言也有许多不掌握的信息，在实际的操作过程中，还是存在已经死亡或户籍外迁的，但补助金额仍然产生的情况，造成了一部分资金节余在发放系统中。下一步改进措施：一是加强信息化建设的工作力度，争取实现失能老人数据、困境儿童数据、殡葬数据、户籍迁移数据信息共享；二是加强节余滞留资金的派查力度，力争实现节余资金清零。
3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
本单位未实施重点绩效评价。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2018年度机关运行经费支出36.56万元，比年初预算数减少14.08万元，下降27.80%，主要原因是办公经费压缩及福利费经费支出减少。
2.政府采购支出情况。
2018年度政府采购支出总额310.29万元，其中：政府采购货物支出88.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出221.76万元。授予中小企业合同金额221.万元，占政府采购支出总额的71.47%。其中，授予小微企业合同金额88.53万元，占政府采购支出总额的28.53%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，西湖区残联本级及所属单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.政府收支分类科目解释详见《2018年政府收支分类科目》