杭州市西湖区绿化委员会办公室单位2018年度部门决算

一、西湖区绿化办单位概况

（一）部门职责

1.组织贯彻执行党和国家造林绿化方针、政策、法律和法规；
     2.组织开展多种形式的绿化宣传活动，增强全民的生态环境保护意识、参与意识；
     3.负责全区义务植树和绿化美化方面的组织协调、检查指导等工作，对植绿护绿和绿化工作进行宣传指导、协调、督促和检查。负责向市绿委办、区委区政府报告全民义务植树运动和绿化建设的开展情况；
    4.组织拟定社区绿地美化提升规划，签定绿化责任状，制定绿化标准、管理办法并监督实施；
    5.对在西湖区辖区内除公共绿地以外的城市绿地内树木的迁移、砍伐，绿地的借用、占用进行审批；

6.组织开展绿化争先创优活动，负责绿化先进和模范单位、绿化先进个人的组织评选上报工作，做好绿化先进集体、先进个人的评选审核、申报、表彰工作；

7.负责对西湖区社区及单位绿地进行日常养护的监督和检查，对绿地日常养护的病虫害预防、树木日常抹芽修剪等方面提供技术指导；
      8.负责组织实施部分绿化建设工程，并协助有关部门进行城乡绿化建设的检查、验收工作，做好花朝节、国庆立体花坛、菊展布展等小品制作；
     9.负责全区古树名木的日常管理工作，组织开展古树名木普查、建档、保护工作；
     10. 承办市绿化委员会及区委区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，西湖区绿化办单位部门决算包括：绿化办本级决算。

纳入西湖区绿化办单位2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括： 绿化办本级。

二、西湖区绿化办单位2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、西湖区绿化办单位2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计389.51万元，与2017年度相比，收、支总计各增加35.31万元，增长9.97%。主要原因是：社会保险基数上调。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计389.51万元；包括财政拨款收入389.51万元（其中，一般公共预算389.51万元，政府性基金预算0），占收入合计100%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计389.51万元，其中基本支出174.32万元，占44.75%；项目支出215.19万元，占55.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计389.51万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加35.31万元，增长9.97%。主要原因是：社会保险基数上调。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出389.51万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加35.31万元，增长9.97%。主要原因是：社会保险基数上调。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出389.51，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出16.22万元，占4.16%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出5.52万元,占1.42%；城乡社区支出（类）支出367.77万元,占94.42%。

 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为389.51万元，支出决算为389.51万元,完成年初预算的100%，主要原因是：无。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。2018年年初预算为2.83万元，2018年支出决算为2.83万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因：无。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为9.56万元，2018年支出决算为9.56万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因：无。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为3.83万元，2018年支出决算为3.83万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因：无。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2018年年初预算为5.52万元，2018年支出决算为5.52万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因：无。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。2018年年初预算为367.77万元，2018年支出决算为367.77万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因：无。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出174.33万元，其中：

人员经费159.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费14.39万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，2018年支出决算为0万元，完成年初预算的0%,与上年持平。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，与上年持平，主要原因是没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年度无“三公”相应支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，与上年持平；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，与上年持平。

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于本预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数，与上年持平。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数等于预算数，与上年持平。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于本预算单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为0.2万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于接待外地考察学习人员等支出。决算数小于预算数的主要原因是未有公务接待事务。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0人次，0批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，西湖区绿化办部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目3个，涉及当年一般公共预算资金225.27万元，占项目资金预算总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果

西湖区绿化办单位在2018年度部门决算中反映绿化养护经费及无物业管理社区绿化养护的项目绩效自评结果。

绿化养护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分，自评结论为“优”。项目全年预算数为158.04万元，执行数为158.04万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是绿化养护到位；二是完成市级部门考核。发现的问题及原因：养护工地处乡村管理困难。下一步改进措施：加强管理。

无物业管理社区绿化养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分，自评结论为“优”。项目全年预算数为49.15万元，执行数为49.15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保证无物业小区绿化养护到位；二是完成市级考核。发现的问题及原因：一是资金少，街道配套资金缺。下一步改进措施：加强街道配套资金。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果

本单位未实施重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度西湖区绿化办本级的机关运行经费一般公共预算支出0万元，与上年持平。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，西湖区绿化办本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.政府收支分类科目解释详见《2018年政府收支分类科目》。

    附件1：2018年部门决算公开报表（区住建局、区人防办（区民防局））.xls

附件2：2018年部门决算公开说明（区住建局、区人防办（区民防局））.doc