2019年在镇党委、镇政府的正确领导和镇人大及区财政的大力支持下，通过全镇干部职工团结拼搏，奋力开拓，积极克服收入任务重与财源基础薄、支出压力大与可用财力少等重重矛盾和困难，我镇财政预算执行情况总体良好。

一、财政收入预算执行情况

（一）2019年全镇财政总收入97847万元，同比增长31.15%，为年初预算的117.89%，其中一般公共预算收入53805万元，同比增长25.08%，为年初预算的109.81%。

（二）2019年财政可用资金15488.63万元（其中预算内可用资金15188.63万元，预算外可用资金300万元），完成年初预算15779万元的98.16%，同比增长28.85%，具体项目如下：

1、预算内支出基数2072万元；

2、区财政一般性财力补助2174.07万元；

3、税收超收及房开收入分成10942.56万元；

4．资产租赁及其他收入300万元。

二、财政支出预算执行情况

2019年全镇财政总支出13531.22万元（其中预算内支出13231.22万元，预算外支出300万元）完成年初预算14538万元的93.07%，同比增长40.39 %，具体项目如下：

1、财政基本支出3232.59万元；

2、综合、招商、社会事务三大事业中心基本支出1792.63万元；

3、农林、防疫、村社考核费等支出99.46万元；

4、教育、科技、文化、体育、计生、公共卫生支出 1503.38万元；

5、社区管理及公益性岗位经费支出1575.35万元；

6、安商稳商、企业扶持及安全生产、食品安全等支出774.21万元；

7、综合治理、维稳、巡防经费支出1313.74万元；

8、民政事务、慰问经费支出93.16万元；

9、环境卫生、城管人员经费及拆违经费支出2618.12万元；

10、人大、政协、纪检工作经费支出30万元；

11、人武、群团组织、会议及报刊等支出198.62万元；

12、其他支出300万元。

三、财政收支平衡情况

2019年按现行财政体制结算，全年预算内可用资金15188.63万元，预算内支出13231.22万元，收支相抵后当年结余1957.41万元，上年止结余2387.02万元，滚存结余为4344.43万元；全年预算外可用资金300万元，预算外支出300万元，本年无结余，上年止结余为13.3万元，滚存结余为13.3万元，根据以上数据2019年全镇财政预算内外滚存结余合计为4357.73万元。

四、2019年实现财政收支平衡预算的主要工作

1、强化税收管理，稳中求增。2019年面对经济下行、政策性调整、结构性减税等不利因素影响，镇政府紧紧围绕年度收入计划，多方联动、主动作为、精准发力，从巩固现有财源、壮大骨干财源、扶持新兴财源等方面入手，确保了全年财政收入的稳中求增。一是继续借助拥江发展和美丽西湖行动等有利形势，积极做好各大项目的按时推进；二是细化协税护税工作，积极排查注册企业的纳税情况，重点抓无资源招商引税工作；三是提升服务，做好税收征管的统筹协调工作，以信息化网络服务平台为支撑，实时掌握规模企业税收入库动态，保持和税务部门的联系，并对相关企业进行重点分析，从源头上控制零散税收的流失，确保税收应收尽收。

2、落实惠农政策，精准服务。我们围绕公共财政、民生财政建设的目标，突出重点，认真贯彻落实惠农政策，继续执行好各项惠农补贴政策，完善工作机制，实现全镇社会事业的全面协调发展。一是落实财政政策，及时兑现各项涉农专项资金；二是结合美丽乡村建设，大力做好乡村道路、农田复耕，水利建设等工作，加大对村容村貌整治建设，截至2019年12月，区财政近几年已先后投入美丽西湖行动资金达648264.24万元，极大地改善了双浦面貌；三是做好民生保障工作，认真做好公益性岗位、居家养老、农村医疗保障等工作，同时加大对民政优抚、低保人员、残疾人员、农村困难户的资金投入，努力解决弱势群众生活困难问题，不断提高财政保障能力，促进社会安定。

3、加强制度监督，规范秩序。深化财政预算管理制度改革，推进政府预决算和三公经费信息公开，接受群众监督；认真落实中央八项规定，坚持把财政管理作为财政工作重要内容来抓。一是从制定和完善各项财务管理制度入手，在严格执行好区财政国库集中支付同时，完善对各类补助项目资金的会议讨论制度；二是加强对专项资金的使用、检查和跟踪问效，改进政府对各类工程招标、政府采购和资产管理的工作，严格财务审核、审批程序。

回顾2019年财政工作，我们也看到了财政工作面临的问题：一是财政底子依旧薄弱，一般公共预算收入压力仍然较大；二是财政支出增长较为明显，主要是社会保障支出、综合治理及一些非日常性开支方面；三是镇财政可支配财力与各项事业发展所需资金还有一定距离，财政收支矛盾还非常突出；四是财政资金、工程项目监管仍然存在薄弱的环节。对此，我们将高度重视，进一步创新工作方法，在今后的工作中加以解决。

2020年财政预算草案

2020年财政工作的指导思想是：认真贯彻落实党的十九大和十九届四中全会精神和新《预算法》要求，把握稳中求进工作基调，统筹推进“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，紧紧围绕镇党委提出的年度工作目标，根据“压缩一般性支出、集中财力保重点”这一预算编制原则，统筹做好稳增长、调结构、优生态、惠民生等各项工作，促进经济事业平稳健康发展和社会和谐稳定，为加快打造全面小康、全域美丽、全民幸福的双浦而努力奋斗。根据上述指导思想及区财政对我镇2020年基本项目支出审核确立的预算方案，提出2020年财政预算草案。

一、2020年收入预算草案

（一）2020年全镇财政收入预算为105600万元，同比增长7.92%，其中一般公共预算收入为58100万元，同比增长7.98%。

（二）2020年当年全镇财政可用资金预算为16271万元（其中预算内可用资金15971万元，预算外可用资金300万元）同比增长5.05%，具体项目如下：

1、预算内支出基数2072万元；

2、区财政一般性财力补助1500万元；

3、税收超收分成12399万元；

4、其他收入300万元。

二、2020年支出预算草案

2020年全镇财政总支出预算为17999万元，同比增长33.02%，具体项目如下：

1、财政基本支出4488.20万元；

2、党群、公共、区域三大事业中心基本支出2355.70      万元；

3、农林、防疫、村社考核费等支出300万元；

4、教育、科技、文化、体育、计生、公共卫生支出2152万元；

5、社区管理及公益性岗位经费支出1835.38万元；

6、安商稳商、企业扶持及安全生产、食品安全等支出1206.50万元；

7、综合治理、维稳、巡防经费支出1352万元；

8、民政事务、慰问经费支出130万元；

9、环境卫生、城管人员经费及拆违经费支出3519万元；

10、人大、政协、纪检工作经费支出55万元；

11、人武、群团组织、会议及报刊等支出355万元；

12、预备费及其他支出250万元。

三、财政收支平衡情况

2020年全镇预计完成地方财政收入58100万元，按现行的财政体制计算，预算内可用资金为15971万元,预算外可用资金300万元，合计预算内外可用资金为16271万元，财政总支出预算为17999万元，收支相抵当年为负1728万元，上年止财政预算内外结余4357.73万元。2020年预算内外年终滚存结余预算为2629.73万元。

四、实现2020年财政收支预算任务的主要措施：

（一）加大引税力度，着力提升培植税源。2020年受新冠肺炎疫情影响，国内经济形势将十分严峻，我镇将牢固树立经济发展观，充分发挥财政职能作用，围绕中心工作，创新服务举措，努力培植财源。一是坚持科学招商理念，借助拥江发展和美丽西湖行动等有利形势，利用各大平台，尤其是双浦新区新规划，争取引进高质量、可持续税源，实现招商引资的新突破，为财政增收提供新动力；二是做细协税护税工作，积极排查在镇注册企业的纳税情况，切实抓好重点行业、重点税源、重点税种的有效监控，实时掌握规模企业税收入库动态，提高征管效率；三是加大服务力度，加强财税协同配合，尤其要注重对重点纳税企业的扶持和服务。

（二）优化财政结构，着力保障改善民生。坚持“尽力而为、量力而行”原则，按照坚持民生优先，不断优化财政支出结构，集中财力切实保障经济社会发展和民生需求。继续加大社会保障政策投入，足额落实民生配套资金，重点做好公益性岗位开发安置和弱势群体生活保障工作。结合“美丽乡村建设”之机，完善支农资金稳定增长机制，大力支持乡村振兴战略，以农村综合环境整治和一事一议财政奖补为抓手，整合各类支农惠农资金，集中力量加快美丽乡村、现代农业、农村环境整治建设、乡村文化、乡村旅游，不断促进农村发展、农业增效、农民增收，持续改善双浦村社的人居生态环境。 

（三）深化预算管理，着力监督突出绩效。不断深化管理理念，全面落实改革举措，提升依法管理能力。一是完善预算管理体系。将政府所有收支全部纳入预算管理，推进预算体系建设，进一步细化、公开预算，增加透明度和群众知晓率；二是强化财政监督管理。继续加强各项建设补助资金的管理，全方位开展项目建设事前、事中、事后监督，在预算安排上严格控制“三公经费”和一般性支出，压缩财政运行成本，将财力更多用于持续改善民生；三是加强对镇各行政事业单位和各民生项目的管理，进一步盘活存量，做好存量资金的清理规范工作，同时按照全面实施预算绩效管理的要求，对重点项目的预算绩效将逐步建立评估、监控及考核机制，强化绩效考核管理，进一步提高财政资金的使用成效。

各位代表，做好2020年的财政工作任务艰巨，使命光荣，我们将在镇党委、镇政府的领导下，在镇人大的监督和指导下，不忘初心、牢记使命，真抓实干，为加快建设美丽幸福新双浦作出新的更大的贡献。