一、区委改革办概况

（一）主要职能

（一）全面贯彻党中央和省、市、区委重大改革部署，统筹协调、指导推进全区改革工作。协调督促有关方面落实区委改革委决定事项、工作部署和要求。

（二）指导协调推进全区“最多跑一次”改革。

（三）组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面进行研究和咨询，协调拟订全区改革中长期规划、重大政策和重大改革方案。

（四）负责处理各有关方面向区委改革委提出的重要改革事项及相关请示，承担各镇街和各部门有关改革决定和方案报备工作。

（五）统筹协调各类改革试点，组织开展重大改革事项的统筹谋划、推进实施、效果评估、总结推广等工作。

（六）统筹、协调、督促、检查区委改革委各专项小组和各镇街、各部门改革工作，协调推进跨部门、跨领域的重大改革事项。

（七）负责全区改革督察工作，组织开展日常督促检查和重大改革专项督察，督促有关部门和镇街整改落实督察发现的突出问题，总结、宣传改革经验做法。

（八）围绕区委中心工作，对我区经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设中的重大问题进行调查研究，提出意见和建议。承担或参与区委重要政策、重要文件、全局性工作部署等重要文稿的起草或修改。

（九）完成区委交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，区委改革办部门预算包括：区委改革办本级预算、区委改革办所属事业单位区改革研究中心预算。

区委改革办2020年部门预算安排情况说明（一）关于区委改革办2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，区委改革办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括（类）：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。区委改革办2020年收支总预算300.88万元。

（二）关于区委改革办2020年收入预算情况说明

区委改革办2020年收入预算300.88万元，其中：上年结转0万元，占0%，一般公共预算拨款收入300.88万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（三）关于区委改革办2020年支出预算情况说明区委改革办2020年支出预算300.88万元。

1.按支出功能分类（类级），包括一般公共服务支出275.84万元、社会保障和就业支出15.45万元、卫生健康支出9.59万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出290.88万元，占96.68%，（其中：人员支出242.13万元，占80.48%；公用支出48.75万元，占16.20%）。项目支出10万元，占3.32%。

结转下年支出0万元。

（四）关于区委改革办2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

区委改革办2020年财政拨款收支总预算300.88万元。收入包括：一般公共预算拨款收入300.88万元；支出包括（类）：一般公共服务支出275.84万元、社会保障和就业支出15.45万元、卫生健康支出9.59万元。

（五）关于区委改革办2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

区委改革办2020年一般公共预算当年拨款300.88万元，比2019年一般公共预算拨款当年执行数增加300.88万元，主要是新设立单位。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出275.84万元，占91.68%；社会保障和就业支出15.45万元，占5.13%；卫生健康支出9.59万元，占3.19%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务233.87万元，主要用于区委改革办行政运行基本支出。

（2）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理（项）事务10万元，主要用于区委改革办工作经费。

（3）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）事务31.97万元，主要用于区委改革办事业运行基本支出。

（4）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）10.3万元，主要用于行政、事业在职人员养老保险缴费等支出。

（5）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）5.15万元，主要用于行政、事业在职人员养老保险缴费等支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务8.71万元，主要用于行政在职人员基本医疗保障的支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务0.88万元，主要用于事业在职人员基本医疗保障的支出。

（六）关于区委改革办2020年一般公共预算基本支出情况说明

区委改革办2020年一般公共预算基本支出290.88万元，其中：

人员经费242.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出，医疗补助费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费48.75万元，主要包括：因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于区委改革办2020年政府性基金预算支出情况说明

区委改革办2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于区委改革办2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

区委改革办2020年 “三公”经费预算数为7万元，比2019年预算数增加7万元，增加100%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据区外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算5万元，比上年预算数增加100%。主要用于机关单位人员的业务交流、学习等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是新设立单位。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算2万元，与上年预算数增加100%。主要用于按规定支出的各类公务接待等支出。增加的主要原因是新设立单位。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。增加的主要原因是无预算安排。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年区委改革办本级机关运行经费财政拨款预算43.98万元，比2019年预算数增加43.98万元，增加100%，主要原因是新设立单位。

2.政府采购情况

2020年区委改革办各单位政府采购预算总额1.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，区委改革办所属各预算单位共有车辆0 辆，其中，公务用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4、绩效目标设置情况

2020年度区委改革办财政性资金安排的项目实行绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款10万元。绩效目标申报项目有1个，为工作经费项目。

5、其他需公开的重要事项情况说明

暂无其他需公开的重要事项情况。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2020年预算公开附表.xls