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附件：2020年预算公开附表.xls一、西湖区红十字会概况
（一）主要职能
1、宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》和国家有关红十字会工作的方针、政策；指导、协调全区各级红十字会工作。
2、开展备灾救灾工作。制定应急预案，建立应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；参与国内外人道主义救助救援工作。
3、依法开展募捐活动，接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助。在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理，依照法律法规自主处分募捐款物。
4、开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训，开展初级卫生救护培训，参加现场救护。开展艾滋病预防控制宣传、教育和人道救助工作。
5、开展捐献造血干细胞的宣传动员和组织工作。依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作。
6、开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；在社区、农村中建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动；开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道救助工作。
7、开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动 。
8、开展红十字志愿服务活动。
9、兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。
10、参加国际人道救援工作，开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作。
11、协助政府开展相关工作，完成区委、区政府交办的其它事宜。
共有1家预算单位。是参公的事业单位。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，西湖区红十字会单位预算是：本级预算。
二、西湖区红十字会2020年部门预算安排情况说明
（一）关于西湖区红十字会2020年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，西湖区红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括（类）：社会保障和就业支出，卫生健康支出。西湖区红十字会2020年收支总预算217.93万元。
（二）关于西湖区红十字会2020年收入预算情况说明
西湖区红十字会2020年收入预算217.93万元，其中：上年结转0万元，占0%，一般公共预算拨款收入217.93万元，占100%；政府性基金收入 0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
（三）关于西湖区红十字会2020年支出预算情况说明西湖区红十字会2020年支出预算217.93万元。
1.按支出功能分类（类级），包括社会保障和就业支出212.89万元、卫生健康支出5.04万元。
2.按支出用途分类，包括基本支出157.13万元，占72.1%，（其中：人员支出127.83万元，占81.35%；公用支出29.3万元，占18.65%）。项目支出60.8万元，占27.9%。
结转下年支出0万元。
（四）关于西湖区红十字会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
西湖区红十字会2020年财政拨款收支总预算217.93万元。收入包括：一般公共预算拨款收入217.93万元、政府性基金收入0万元；支出包括（类）：社会保障和就业支出212.89万元、卫生健康支出5.04万元。
（五）关于西湖区红十字会2020年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
西湖区红十字会2020年一般公共预算当年拨款217.93万元，比2019年一般公共预算拨款当年执行数增加59.09万元，主要是增加部队转业工作人员1名。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出（类）212.89万元，占97.69%；卫生健康支出（类）5.04万元，占 2.31%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）事务1.27万元，主要用于退休人员车贴，医保等。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务 5.21万元，主要用于退休人员基本养老保险缴纳。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务2.60万元，主要用于退休人员职业年金缴纳。
（4）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）事务143.01万元，主要用于在职人员公用经费和工资福利。
（5）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）事务28万元，主要用于项目经费救护培训等。
（6）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）事务32.8万元，主要用于人道救助经费和救援队建设费用。
（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务5.04万元，主要用于在职人员医疗保险等。
（六）关于西湖区红十字会2020年一般公共预算基本支出情况说明
西湖区红十字会2020年一般公共预算基本支出157.13万元，其中：
人员经费127.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费29.3万元，主要包括：物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于西湖区红十字会2020年政府性基金预算支出情况说明
西湖区红十字会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于西湖区红十字会2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
西湖区红十字会2020年 “三公”经费预算数为 0.2万元，比2019年预算数增加0万元，增长0%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据区外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数增长0 %。与上年持平。
2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算0.2万元，比上年预算数增长0 %。主要用于本级按规定支出的各类公务接待等支出。与上年持平。
3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数增长0 %。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0公务用车；公务用车运行维护费支出0万元。与上年持平。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2020年西湖区红十字会本级1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算29.3万元，比2019年预算数增加4.77万元，增长 19.45%，主要原因是增加军转一名。
2.政府采购情况
2020年西湖区红十字会各单位政府采购预算总额1.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，西湖区红十字会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，公务用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2020年部门预算安排购置车辆0辆，其中，公务用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。2020年预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、绩效目标设置情况
2020年度西湖区红十字会财政拨款资金安排的项目实行绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款60.8万元，政府性基金预算当年拨款0万元。绩效目标申报项目有3个，分别为人道救助经费项目等。
5、其他需公开的重要事项情况说明
无
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。