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西溪街道-附件2：2020年预算公开附表.xlsx一、西湖区西溪街道概况
（一）主要职能
1. 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规、规章和上级政府的决定、命令、指示；
2. 制订街道经济发展的总体规划和经济结构调整方案并组织实施；管理街道财政、平衡收支预算，监督、指导、协调街道和社区的经济工作；
3. 加强社会主义精神文明建设，开展创建“文明单位”、“示范社区”活动；积极开展军警民共建、辖区单位联片共建活动；开展群众性文化、体育、科技普及活动，实施初级卫生保健、爱国卫生、计划生育、环境保护、绿化、市容环境卫生等工作；
4. 指导社区居民委员会的工作，促进社区建设，提高居民委员会自治能力，向上级政府反映居民意见和要求，处理群众来信来访，维护群众合法权益;
5. 加强街道社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解、法制宣传、治安保卫工作，化解社会矛盾；协助做好社区矫正工作与归正人员帮教工作；保护老人、妇女、儿童的合法权益，维护社会和谐稳定；
6. 加强城区管理，参与规划和建设、旧城改造、旧房拆迁和住宅建设验收工作，检查、督促公建配套设施的落实，加强对住宅小区的管理工作，改善群众生活环境；
7. 积极开展社区建设工作，负责和协助做好社区服务、社会救济、帮扶救助、拥军优属、殡葬改革、精神卫生等工作；
8. 配合有关职能部门做好市政建设管理、房产管理、工商、物价、统计、税收、征兵、环保、防空、防火、防台、防汛、防震、抢险救灾等工作；
9. 配合有关职能部门做好劳动就业、就业培训、社会保障、劳动关系协调、离退休人员管理、老龄和残联工作；
10. 协助职能部门抓好义务教育和成人教育；
11. 承办上级交办的其他工作。
（二）预算单位构成
从预算单位构成看，西湖区西溪街道办事处预算包括：西湖区西溪街道办事处本级预算、下属西溪街道公共服务中心、西溪街道党群服务中心和西溪街道区域发展与治理中心预算。
西溪街道2020年部门预算安排情况说明
（一）关于西溪街道2020年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，西湖区西溪街道办事处所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括（类）：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。西湖区西溪街道办事处2020年收支总预算19034.95万元。
（二）关于西溪街道2020年收入预算情况说明
西湖区西溪街道办事处2020年收入预算19034.95万元，其中：一般公共预算拨款收入17034.95万元，占89.5%；政府性基金收入0万元，占 0 %；专户资金 0 万元，占 0 %；事业收入（不含专户资金）0 万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；其他收入2000万元，占10.5 %；用事业基金弥补收支差额0万元，占 0%。
（三）关于西溪街道2020年支出预算情况说明
西湖区西溪街道办事处2020年支出预算19034.95万元。
1.按支出功能分类（类级），包括一般公共服务支出2808.79万元、国防支出30万元、公共安全支出1797.8万元、教育支出815万元、科学技术支出305万元、文化旅游体育与传媒支出127万元、社会保障和就业支出1218.06万元、卫生健康支出1299.36万元、城乡社区支出8346.35万元、资源勘探工业信息等支出1918万元、灾害防治及应急管理支出69.6万元、其他支出300万元。
2.按支出用途分类，包括基本支出5052.95万元，占 26.55%，（其中：人员支出2809.68 万元，占 55.6%；公用支出 2243.27 万元，占44.4 %）。项目支出13982万元，占 73.45%。
结转下年支出0万元。
（四）关于西溪街道2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
西溪街道2019年财政拨款收支总预算 17034.95 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入17034.95 万元、政府性基金收入 0 万元；支出包括（类）：一般公共服务支出2808.79万元、国防支出30万元、公共安全支出1797.8万元、教育支出815万元、科学技术支出305万元、文化旅游体育与传媒支出127万元、社会保障和就业支出1218.06万元、卫生健康支出1299.36万元、城乡社区支出6346.35万元、资源勘探工业信息等支出1918万元、灾害防治及应急管理支出69.6万元、其他支出300万元。
关于西溪街道2020年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
西溪街道2020年一般公共预算当年拨款17034.95 万元，比2019年一般公共预算拨款当年执行数增加98.21万元，主要是街道五水共治项目增加预算支出。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出（类）2808.79万元，占16.49%；国防支出（类）30万元，占0.18%；公共安全支出（类）1797.8万元，占10.55%；教育支出（类）815万元，占4.78%；科学技术支出（类）305万元，占1.79%；文化旅游体育与传媒支出（类）127万元，占0.75%；社会保障和就业支出（类）1218.06万元，占7.15%；卫生健康支出（类）1299.36万元，占7.63%；城乡社区支出（类）6346.35万元，占37.25%；资源勘探工业信息等支出（类）1918万元，占11.26%；灾害防治及应急管理支出（类）69.6万元，占0.4%；其他支出（类）300万元，占1.76%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
(1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)15万元，主要用于街道人大日常工作经费。
(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)1084.07万元，主要用于街道行政单位人员经费及维持单位日常运转支出经费。
(3)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)282万元，主要用于街道行政管理事务支出，包括欧美中心、街道大楼修缮等工作业务支出。
(4)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)950万元，主要用于街道文化家园、宣传阵地建设等支出。
(5)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)60万元，主要用于街道统计部门开展人口普查、经济普查等周期性普查工作的支出。
(6)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)3万元，主要用于街道纪工委的日常工作经费。
(7)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)224万元，主要用于街道党建群团的支出。
(8)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)90.72万元，主要用于街道市场监督管理事务支出。
(9)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)100万元，主要用于街道综合服务支出。
(10)国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项)30万元，主要用于街道人武部的日常工作经费。
(11)公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)338万元，主要用于街道派出所和平安巡防的工作经费。
(12)公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)238.6万元，主要用于街道禁毒社工的补贴和信访、维稳、综治、司法的工作经费。
(13)公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项) 1221.2万元，主要用于街道平安巡防大队人员支出、交警大队协管人员支出以及街道保安人员支出。
(14)教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)815万元，主要用于区配套教育统筹经费和街道辖区内学校教育补助经费。
(15)科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)5万元，主要用于开展街道科普宣传等活动的支出。
(16)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)300万元，主要用于街道辖区企业科技投入经费。
(17)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)127万元，主要用于街道辖区内居民文体活动及对辖区内的文体设施维护经费。
(18)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务(项)60万元，主要用于街道劳动监察中队协辅人员经费支出。
(19)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)461.69万元，主要用于街道居家养老、社区规范化管理建设经费。
(20)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)51.12万元，主要用于街道行政机关退休人员经费。
(21)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)10.94万元，主要用于街道下属事业单位退休人员经费。
(22)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)76.34万元，主要用于街道行政机关以及下属事业单位的职工基本养老保险缴费支出。
(23)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)38.17万元，主要用于街道行政机关以及下属事业单位职工职业年金缴费支出。
(24)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)100万元，主要用于街道符合规定条件的就业困难人员在公益性岗位就业的岗位补贴。
(25)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)231.8万元，主要用于街道劳保站工作经费及企退人员档案数字化聘用人员支出。
(26)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)18万元，主要用于街道工疗站、残疾人经费。
(27)社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)40万元，主要用于街道结对村社扶贫各项慰问及支付癌症康复协会经费。
(28)社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)115万元，主要用于街道城乡统筹扶贫、联村结对经费。
(29)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)15万元，主要用于街道行政服务中心工作经费。
(30)卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)800万元，主要用于街道区配套公共卫生统筹经费。
(31) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)336万元，主要用于街道疫情防控、公共卫生及应急经费和西溪卫生院房租。
(32) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)92万元，主要用于街道计生宣教经费及计生协管员人员支出。
(33) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)49.44万元，主要用于街道行政单位在职人员基本医疗保障的支出。
(34) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)21.92万元，主要用于街道事业单位在职人员基本医疗保障的支出。
(35)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)1961.35万元，主要用于街道社区配套经费、城管执法协管员、城管监察人员、拆违特保人员支出。
(36)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)50万元，主要用于街道城乡社区公共设施方面的支出。
(37)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)350万元，主要用于街道垃圾分类与处理等方面的支出。
(38)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)3985万元，主要用于街道拆违经费、街巷保洁经费、五水共治、老旧小区改造等支出。
(39)资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)1918万元，主要用于街道辖区企业扶持经费。
(40)灾害防治及应急管理支出(类) 应急管理事务(款)其他应急管理事务支出(项)45.6万元，主要用于街道应急管理站工作经费。
(41)灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)其他消防事务支出(项)24万元，主要用于街道消防日常经费支出。
(42)预备费(类)预备费(款)300万元，主要用于安排街道突发性事件等的预备金。
（六）关于西溪街道2020年一般公共预算基本支出情况说明
西溪街道2020年一般公共预算基本支出 5052.95 万元，其中：人员经费 2809.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出，离休费、助学金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费 2243.27万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于西溪街道2020年政府性基金预算支出情况说明
西溪街道2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出 。
（八）关于西溪街道2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
西溪街道2020年 “三公”经费预算数为 14 万元，与2019年预算数持平，具体如下：
1.因公出国(境)费用：根据区外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国(境)费用预算12万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的业务交流、学习等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算2万元，与上年预算数持平。主要用于接待招商引外资、接待外省来函参观等的支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年预算数增长（或下降） 0%。因为街道已实行车改，2020年无安排公务用车购置及运行维护费预算。
(九) 其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2020年街道本级行政单位机关运行经费财政拨款预算191.08万元，比2019年预算数增加37.2 万元，增长24.17 %，主要是预算经费支出结构调整。
政府采购情况
2020年西溪街道各单位政府采购预算总额99.05万元，其中：政府采购货物预算99.05万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，西溪街道所属各预算单位共有车辆0 辆。西溪街道所属各预算单位本单位已完成公车改革。西溪街道单位价值50万元以上大型设备为0台(套) ，单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4、绩效目标设置情况
2020年度西溪街道财政拨款资金安排的项目实行绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款11982 万元，政府性基金预算当年拨款0 万元。绩效目标申报项目有51个，分别为城建城管经费**垃圾分类及管理项目等。
5、其他需公开的重要事项情况说明
无。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。