一、西湖区教育局概况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关教育工作的方针、政策和法律法规；制定和实施教育有关规范性文件；依法治教，依法行政。

2.研究制定全区教育事业发展规划并指导、协调、组织实施；研究全区教育改革和发展的重大问题。

3.统筹管理全区学前教育、义务教育、普通高中教育、中等职业教育、成人社区教育、特殊教育等工作；负责全区中小学、幼儿园、社区学院、直属单位的布局调整工作；负责社会力量举办义务教育学校、学前教育机构、自考助学及其它文化教育机构的设立、变更和终止；依法监管民办教育机构，规范民办教育办学秩序。

4.指导和管理全区各级各类学校招生、学籍、教育教学改革、教育科学研究、教学研究及现代教育技术工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

5.负责对区有关部门、镇街履行教育职责，全区教育发展水平、质量和办学水平的督导检查、评估验收和监测；承担区人民政府教育督导室的日常工作。

6.负责全区教育系统干部队伍建设、党建等有关组织工作；领导区教育工会、教育团工委、妇委会、关工委、老龄委等群众团体工作；负责教育系统精神文明建设；指导教育系统各级各类学校的思想政治工作以及德育、体育卫生与艺术教育、科普教育、国防教育、法制教育等工作。

7.负责全区教师工作，组织实施教师资格制度；组织开展各级各类学校的教师培训、专业技术人员职务评聘等工作；制定教师管理规章制度，统筹规划并指导教育系统人才队伍建设。

8.会同有关部门拟订教育经费预算、教育拨款、教育基建投资等有关政策；会同有关部门管理公办中小学、幼儿园的收费，指导全区中小学、幼儿园、社区学院、直属单位基本建设及校舍改造工作；管理全区教育经费和教育国有资产；负责全区教育系统内部审计工作。

9.管理全区教育系统各级各类学校的国际交流与合作以及与港澳台地区的交流与合作。

10.负责管理全区语言文字工作；指导、协调、监督和检查全区语言文字的规范应用，指导推广普通话；承担区语言文字工作委员会的有关具体工作。

11.负责指导、协调全区各级各类学校校园安全、保卫、维稳工作；配合有关部门，依法保护未成年人合法权益。

12.指导局主管的社团工作；指导教育系统信息化建设和全区教育技术装备工作；指导全区奖学助学及学校后勤管理服务工作。

13.承办区政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，教育局部门预算包括：局本级预算、局属104家事业单位预算。

二、教育局2020年部门预算安排情况说明
　　（一）关于教育局2020年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、专户资金收入、其他收入；支出包括（类）：一般教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。教育局2020年收支总预算224300万元。

（二）关于教育局2020年收入预算情况说明

教育局2020年收入预算224300万元，其中：上年结转0万元，占0%，一般公共预算拨款收入193000万元，占86.04%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金15000万元，占6.69%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入16300万元，占7.27%。用事业基金弥补收支差额0万元，占0 %。

（三）关于教育局2020年支出预算情况说明
　　教育局2020年支出预算224300万元。

    1.按支出功能分类（类级），包括教育支出200615.52万元、社会保障和就业支出16990.92万元，卫生健康支出6693.56万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出204452.17万元，占91.15%，（其中：人员支出165755.81万元，占81.07%；公用支出38696.36万元，占18.93%）。项目支出19847.83万元，占8.85%。

结转下年支出0万元。

（四）关于教育局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

教育局2020年财政拨款收支总预算193000万元。收入包括：一般公共预算拨款收入193000万元、政府性基金收入0万元；支出包括（类）：教育支出169315.52万元、社会保障和就业支出16990.92万元，卫生健康支出6693.56万元。

(五)关于教育局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

教育局2020年一般公共预算当年拨款193000万元，比2019年一般公共预算拨款当年执行数增加23000万元，主要是学生及教职工增加，相应增加在职人员、机关及学校日常运转方面的支出。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    教育支出169315.52万元，占87.73 %；社会保障和就业支出16990.92万元，占8.80%；卫生健康支出6693.56万元，占3.47%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）事务457.65万元，主要用于机关在职人员及日常运转方面的支出。

（2）教育（类）普通教育（款）学前教育（项）事务16067.16万元，主要用于幼儿园在职人员及日常运转方面的支出。

（3）教育（类）普通教育（款）小学教育（项）事务70000  万元，主要用于小学阶段在职人员及日常运转方面的支出。

（4）教育（类）普通教育（款）初中教育（项）事务41640万元，主要用于初中阶段在职人员及日常运转方面的支出。

（5）教育（类）普通教育（款）高中教育（项）事务2547.14万元，主要用于高中阶段人员及日常运转方面的支出。

（6）教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）事务13402.95万元，主要增人增支、发展经费、场地开放、课后托管、校园足球等支出。

（7）教育（类）职业教育（款）职业高中教育（项）事务4062.57万元，主要用于职业高中阶段在职人员及日常运转方面的支出。

（8）教育（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）918.05万元，主要用于其他成人阶段在职人员及日常运转方面的支出。

（9）教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）事务902.05万元，主要用于特殊学校在职人员及日常运转方面的支出。

（10）教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）事务1910.78万元，主要用于教育发展研究院在职人员经费、日常运作及教师培训方面的支出。

（11）教育（类）教育费附加安排（款）其他教育费附加（项）事务17407.17万元，主要用于各阶段在职人员公积金的支出。

（12）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）事务2358.81万元，主要用于所属单位事业人员离退休方面的支出。

（13社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）事务38.92万元，主要用于机关离退休方面的支出。

（14）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）事务9728.61万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。

（15）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）事务4864.58万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费方面的支出。

（16）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务20.3万元，主要用于机关人员医疗保险方面的支出。

（17）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务6673.26万元，主要用于所属单位事业人员医疗保险方面的支出。

    （六）关于教育局2020年一般公共预算基本支出情况说明

教育局2020年一般公共预算基本支出181178.22万元，其中：

人员经费145008.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出，离退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费36169.61万元，主要包括：印刷费、物业管理费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）关于教育局2020年政府性基金预算支出情况说明

    教育局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于教育局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

教育局2020年 “三公”经费预算数为229万元，比2019年预算数减少222.79万元，下降49.31%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据区外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算45万元，比上年预算数下降78.57%。主要用于机关及下属预算单位人员的国际教育交流、培训等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是厉行节约严格控制组团审批。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算1万元，比上年预算数下降98.21%。主要用于接待国内外教育同行来访交流等支出。减少的主要原因是厉行节约严格控制公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算183万元，比上年预算数下降1.61%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出183万元，主要用于开展日常教育教学业务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。减少的主要原因是规范车辆日常管理。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年教育局本级的机关运行经费（商品和服务支出及设备购置支出）财政拨款预算70.5万元，比2019年预算数减少10.6万元，下降13.07%，主要原因是公用经费、其他交通费、物业管理费减少。

2.政府采购情况

2020年教育局各单位政府采购预算总额46250万元，其中：政府采购货物预算15000万元、政府采购工程预算31000  万元、政府采购服务预算250 万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2019年12月31日，教育局所属各预算单位共有车辆62辆，其中，业务用车51辆、应急机要通信用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、行政执法专用车 0辆、特种专业技术用车0 辆、老干部服务用车0 辆、其他用车11辆。单位价值50万元以上通用设备8  台（套）。单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆0辆，其中，公务用车 0辆、应急机要通信用车0 辆、一般执法执勤用车 0辆、行政执法专用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、老干部服务用车 0辆、其他用车0 辆。2020年预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。（或2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备）。

4、绩效目标设置情况

2020年度教育局财政拨款资金安排的项目实行绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款19847.83 万元，政府性基金预算当年拨款0 万元。绩效目标申报项目有11 个，分别为结对帮扶、对口支援、教育资助、校园足球、场地开放、课后托管、民办教育补助、教育发展等。

5、其他需公开的重要事项情况说明

无

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件2：2020年预算公开附表0525（教育）.xls