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转塘街道2020年预算公开附表.xls一、西湖区转塘街道办事处概况
（一）主要职能
转塘街道办事处是西湖区人民政府的派出机构，依法管理本辖区的各项行政工作。
1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，认真执行上级党委、政府及街道党工委的决定、决议。
2、组织管理和发展街道经济，制订街道经济发展的总体规划和经济结构调整方案并组织实施；管理街道财政、平衡收支预算，监督、指导、协调街道和社区的经济工作。
3、加强社会主义精神文明建设，开展创建“文明单位”、“示范社区”活动；积极开展军警民共建、辖区单位联片共建活动；开展群众性文化、体育、科技普及活动，实施初级卫生保健、爱国卫生、计划生育、环境保护、绿化、市容环境卫生等工作。
4、指导社区居民（村民）委员会的工作，促进社区（村）建设，提高居民（村民）委员会自治能力，向上级政府反映居民（村民）意见和要求，处理群众来信来访，维护群众合法权益。
5、抓好街道社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解、法制宣传、治安保卫工作，化解社会矛盾；组织对违法青少年的帮教转化工作，开展社区（村）矫正工作；保护老人、妇女、儿童的合法权益，维护社会和谐稳定。
6、加强城区和村镇管理，参与村镇、城市规划和建设、旧城改造、旧房拆迁和住宅建设验收工作，检查、督促公建配套设施的落实，加强对住宅小区的管理工作，组织农村基础设施建设，改善群众生活环境。
7、积极开展社区（村）建设工作，负责和协助做好社会救济、社会保障、社区服务、拥军优属、殡葬改革、精神卫生等工作。
8、配合职能部门抓好义务教育，组织实施街道的成人教育。
9、配合有关职能部门做好市政建设管理、房产管理、工商、物价、税收、征兵、环保、防空、防火、防台、防震、抢险救灾等工作。
10、协助有关职能部门做好劳动就业、就业培训、社会保障、劳动关系协调、农民养老保险、离退休人员管理、社区（村）教育、老龄和残联工作。
11、完成上级交办的其他任务。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，转塘街道办事处预算包括：街道本级预算、下属转塘街道公共服务中心和转塘街道党群服务中心以及转塘街道区域发展与治理中心预算。
二、转塘街道办事处2020年部门预算安排情况说明
（一）关于转塘街道办事处2020年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，转塘街道办事处所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括（类）：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探信息等支出、灾害防治及应急管理支出、预备费。转塘街道办事处2020年收支总预算33560.55万元。
（二）关于转塘街道办事处2020年收入预算情况说明
转塘街道办事处2020年收入预算33560.55万元，其中：上年结转 0 万元，占 0 %，一般公共预算拨款收入31587.55万元，占94.12%,政府性基金收入 0 万元，占 0%；专户资金0 万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1973万元，占5.88%。用事业基金弥补收支差额 0万元，占0 %。
（三）关于转塘街道办事处2020年支出预算情况说明
转塘街道办事处2020年支出预算 33560.55万元。
1.按支出功能分类（类级），包括一般公共服务支出4451.29万元、国防支出60万元、公共安全支出万2433元、教育支出1834.70万元、科学技术支出5510万元、文化旅游体育与传媒支出481.6万元、社会保障和就业支出1609.09万元、卫生健康支出2858.25万元、城乡社区支出13075.97万元、农林水支出354.70万元、灾害防治及应急管理支出291.94万元、预备费600万元。
2.按支出用途分类，包括基本支出9152.83万元，占27.27 %，（其中：人员支出4625.20 万元，占50.53 %；公用支出 4527.63 万元，占49.47 %）。项目支出24407.72万元，占 72.73 %。
结转下年支出0万元。
（四）关于转塘街道办事处2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
转塘街道办事处2019年财政拨款收支总预算31587.55万元。收入包括：一般公共预算拨款收入31587.55万元、政府性基金收入 0 万元；支出包括（类）：一般公共服务支出4451.29万元、国防支出60万元、公共安全支出2433元、教育支出1834.70万元、科学技术支出5510万元、文化旅游体育与传媒支出481.60万元、社会保障和就业支出1609.09万元、卫生健康支出2458.25万元、城乡社区支出11502.97万元、农林水支出354.70万元、灾害防治及应急管理支出291.94万元、预备费600万元。
（五）关于转塘街道办事处2019年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
转塘街道办事处2020年一般公共预算当年拨款31587.55万元，比2019年一般公共预算拨款当年执行数增加7985.74 万元，主要是：资金来源结构变化增支;社区工作人员配套经费提高等。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出4451.29 万元，占14.09 %；公共安全2433万元，占7.7%；国防支出60万元，占0.19 %；教育支出1834.7万元，占 5.8%；科学技术支出5510 万元，占 17.44%；文化旅游体育与传媒支出481.60万元,占 1.52%；社会保障和就业支出1609.09万元，占5.09 %；卫生健康支出2458.25万元，占7.78%；城乡社区支出11502.97万元，占 36.42%；农林水支出354.70万元，占1.12%；灾害防治及应急管理支出291.94万元，占0.92%；预备费600万元，占 1.9%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务支出—人大事务—一般行政管理事务65万元，主要用于人大、政协、代表联络站、调研、日常工作经费。
（2） 一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行1575.69万元，主要用于行政在职人员等人员经费、公用经费。
（3）一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务1016万元，主要用于办公楼维修费、档案数字化建设费等。
（4）一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务1000万元，主要用于预留改革经费。
（5）一般公共服务支出—统计信息事务—专项普查活动30万元，主要用于经济普查经费、统计经费。
（6）一般公共服务支出—纪检监察事务 —其他纪检监察事务支出25万元，主要用于纪检监察专项业务支出。
（7）一般公共服务支出—群众团体事务—其他群众团体事务支出208万元，主要用于工、青、妇组织各项活动、宣传及两新党委组织工作经费等。
（8）一般公共服务支出—市场监督管理事务—其他市场监督管理事务96万元，主要用于市场监督管理事务协管人员经费。
（9）一般公共服务支出—其他一般公共服务支出—其他一般公共服务支出435.60万元，主要用于机关临聘人员和工商协管人员经费、行政服务中心、慰问费等经费。
（10）国防支出—其他国防支出—其他国防支出60万元，主要用于预备役训练、培训、征兵费用。
(11)公共安全支出—司法—其他司法支出292万元，主要用于信访、维稳、司法综治支出。
(12)公共安全支出—其他公共安全支出—其他公共安全支出2141万元，主要用于巡防安保人员经费和治安管理经费。
(13)教育支出—普通教育—学前教育1834.70万元，主要用于教育统筹经费、“六一”慰问、困难学生助学金等。
(14)科学技术支出—科学技术普及—科普活动10万元，主要用于科普宣传经费。
(15)科学技术支出—其他科学技术支出—其他科学技术支出5500万元，主要用于科技型企业扶持。
(16)文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化453万元，主要用于七彩童年5+1小学生校外托管、元宵灯笼、各类全民文体活动、健身器材维护，开茶节活动经费；城乡统筹宣传经费等。
(17)文化体育与传媒支出—其他文化体育与传媒支出—其他文化体育与传媒支出28.60万元，主要用于文化协管员经费。
(18)社会保障和就业支出—民政管理事务—其他民政管理事务370.50万元，主要用于居家养老经费、临时救济等其他民政事业经费。
(19)社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休57.56万元，主要用于事业单位退休人员活动经费、体检费、医疗费及遗属补助等。
(20)社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—未归口管理的行政单位离退休68.38万元，主要用于行政单位退休人员活动经费、体检费、医疗费及遗属补助等。
(21)社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出126.57万元，主要用于在职人员养老保险缴纳。
(22)社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出63.29万元，主要用于在职人员职业年金缴纳。
(23)社会保障和就业支出—就业补助—公益性岗位补贴445.50万元，主要用于公益性岗位人员补贴。
（24）社会保障和就业支出—残疾人事业—其他残疾人事业支出73万元，主要用于工疗站补助及残疾人活动费用。
（25）其他生活救助-其他城市生活救助支出160万元，主要用于城乡统筹扶贫、联村结对经费费用。
（26）社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出244.30万元，主要用于社会组织建设经费及殡葬管理经费。
（27）卫生健康支出—公共卫生—基本公共卫生服务1650万元，主要用于公共卫生统筹经费。
（28）卫生健康支出—公共卫生—其他公共卫生支出640万元，主要用于健康生活示范村、精卫、无偿献血、应急救护支出。
（29）卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出52.60万元，主要用于社会心理服务体系建设、计生协管员人员经费等。
（30）卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗63.34万元，主要用于行政在职人员医疗保险支出。
（31）卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗52.32万元，主要用于事业在职人员医疗保险支出。
（32）城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出3322.45万元，主要用于防违拆违费用以及集镇、停车场保安；交通、城管协管员等费用；。
（33）城乡社区支出—城乡社区环境卫生—城乡社区环境卫生1600.52万元，主要用于道路保洁配套、河道保洁、社区、农村长效管理、垃圾分类、小区垃圾房提升改造等经费。
（34）城乡社区支出—其他城乡社区支出—其他城乡社区支出6580万元，主要用于社区经费、五水共治、拆违经费，社区建设装修，美丽乡村建设、数字城管经费、行政执法中队补助款。
（35）农林水支出—其他农林水支出—其他农林水支出354.70万元，主要用于淳安结对、联村结对及薄弱村扶贫经费、森林防火、小农水、防汛抗台经费。
（36）灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—安全监管142.24万元，主要用于食品安全及安全生产经费。
（37）灾害防治及应急管理支出—消防事务—其他消防事务支出149.70万元，主要用于消防安全培训、演练、消防体验室、宣传月等经费。
（38）预备费—预备费600万元，主要用于不可预计费用。
（六）关于转塘街道办事处2020年一般公共预算基本支出情况说明
转塘街道2019年一般公共预算基本支出9152.83万元，其中：
人员经费4625.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出，离休费、助学金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费4527.63万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购购置、其他商品和服务支出。
（七）关于转塘街道办事处2020年政府性基金预算支出情况说明
转塘街道办事处2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于转塘街道办事处2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
转塘街道办事处2020年 “三公”经费预算数为30万元，比2019年预算数增加（或减少）0 万元，与上年持平，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据区外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算 20 万元，与上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算10万元，与上年持平。主要用于公务接待和招商引资、接待外省来函参观等支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年预算数增长（或下降） 0 %。本单位已车改，该项数据无。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2020年转塘街道办事处本级一家行政单位的机关运行经费财政拨款预算131.62万元，比2019年预算数减少130.80万元，减少49.84%，主要是经费支出结构调整，基本支出调入项目支出等。
2.政府采购情况
2020年转塘街道办事处政府采购预算总额5.70万元，其中：政府采购货物预算5.70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，转塘街道办事处共有车辆0辆。其中：公务用车0 辆、应急机要通信用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、行政执法专用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、老干部服务用车0 辆、其他用车0 辆，单位价值50万元以上通用设备0 台（套）。单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。转塘街道办事处已车改，车辆无。
2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4、绩效目标设置情况
2020年度古荡街道财政拨款资金安排的项目实行绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 22434.72 万元，政府性基金预算当年拨款 0万元。绩效目标申报项目有 57 个，分别为城建城管项目等。
5、其他需公开的重要事项情况说明
无。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。