西湖区北山街道2020年部门预算公开说明

一、西湖区北山街道概况

（一）主要职能

1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，认真执行上级党委、人大、政府及街道党工委的决定、决议。

2、组织管理和发展街道经济，制订街道经济发展的总体规划和经济结构调整方案并组织实施；管理街道财政、平衡收支预算，监督、指导、协调街道和社区的经济工作。

3、加强社会主义精神文明建设，开展创建“文明单位”、“示范社区”活动；积极开展军警民共建、辖区单位联片共建活动；开展群众性文化、体育、科技普及活动，实施初级卫生保健、爱国卫生、计划生育、环境保护、绿化、市容环境卫生等工作。

4、指导社区居民委员会的工作，促进社区建设，提高居民委员会自治能力，向上级政府反映居民意见和要求，处理群众来信来访，维护群众合法权益。

5、抓好街道社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解、法制宣传、治安保卫工作，化解社会矛盾；组织对违法青少年的帮教转化工作，开展社区矫正工作；保护老人、妇女、儿童的合法权益，维护社会和谐稳定。

6、加强城区管理，参与规划和建设、旧城改造、旧房拆迁和住宅建设验收工作，检查、督促公建配套设施的落实，加强对住宅小区的管理工作，改善群众生活环境。

7、积极开展社区建设工作，负责和协助做好社区服务、社会救济、帮扶救助、拥军优属、殡葬改革、精神卫生等工作。

8、配合职能部门抓好义务教育，组织实施街道的成人教育。

9、配合有关职能部门做好市政建设管理、房产管理、工商、物价、税收、征兵、环保、防空、防火、防台、防汛、防震、抢险救灾等工作。

10、协助有关职能部门做好劳动就业、就业培训、社会保障、劳动关系协调、离退休人员管理、社区教育、老龄和残联工作。

11、完成上级各部门交办的其他重要工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，北山街道预算包括：街道办事处本级预算、和下属杭州市西湖区北山街道党群服务中心、下属杭州市西湖区北山街道公共服务中心、下属杭州市西湖区北山街道区域发展与治理中心预算。

二、北山街道2020年部门预算安排情况说明

（一）关于北山街道2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，北山街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般预算、其他收入（非税资金）；支出包括（类）：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、灾害防治及应急管理支出、预备费、其他支出。北山街道2020年收支总预算 10528.42 万元。

（二）关于北山街道2020年收入预算情况说明

北山街道2020年收入预算10528.42万元，其中：一般公共预算拨款收入9727.08万元，占 92.39%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；经营收入 0万元，占 0%；其他收入801.33 万元，占7.61 %；用事业基金弥补收支差额 0万元，占0 %。

（三）关于北山街道2020年支出预算情况说明

北山街道局2020年支出预算10528.42 万元。

1.按支出功能分类（类级），包括一般公共服务支出2110.61万元、国防支出13.2万元、公共安全支出1004.5万元、教育支出400万元、科学技术支出15万元、文化旅游体育与传媒支出179.7万元、社会保障和就业支出586.81万元、卫生健康支出1144.09万元、城乡社区支出3485.95万元、农林水支出108万元、资源勘探工业信息等支出969.71万元、灾害防治及应急管理支出118.85万元、预备费200万元、其他支出192万元

2.按支出用途分类，包括基本支出3687.11万元，占35.02%，（其中：人员支出2177.51万元，占59.06%；公用支出1509.6万元，占40.94%）。项目支出6841.31万元，占 65.98%。

结转下年支出 0万元。

（四）关于北山街道2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

北山街道2020年财政拨款收支总预算9727.08万元。收入包括：一般公共预算拨款收入9727.08万元；支出包括（类）：一般公共服务支出2110.61万元、国防支出3.98万元、公共安全支出1004.5万元、教育支出400万元、科学技术支出15万元、文化旅游体育与传媒支出179.7万元、社会保障和就业支出586.81万元、卫生健康支出1139.69万元、城乡社区支出3485.95万元、农林水支出108万元、资源勘探工业信息等支出182万元、灾害防治及应急管理支出118.85万元、预备费200万元、其他支出192万元。

（五）关于北山街道2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

北山街道2020年一般公共预算当年拨款9727.08万元，比2019年一般公共预算拨款当年执行数增加1572.19万元，主要是镇街各项基建及装修增加67.77万元、治安管理经费增加44万元、垃圾分类及管理增加172.91万元、牛皮癣、街巷保洁等增加89.48万元、数字城管及应急保障增加20.64万元、五水共治增加200万元、美丽家园建设、老小区改造增加425.22万元、其他城建城管经费增加153.72万元、公共卫生及应急经费增加619.63万元、企业扶持经费增加113.32万元、安全生产经费增加25.51万元、劳保工作经费增加94.69万元、预备费增加200万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）2110.61万元，占21.70%；国防支出（类）3.98万元，占0.04%；公共安全（类）1004.5万元，占10.33%；教育支出（类）400万元，占4.11%；科学技术支出（类）15万元，占0.15%；文化旅游体育与传媒支出（类）179.7万元，占1.85%；社会保障和就业支出（类）586.81万元，占6.03%；卫生健康支出（类）1139.69万元，占11.72%；城乡社区支出3485.95万元，占35.84%；农林水支出（类）108万元，占1.11%；资源勘探工业信息等支出（类）182万元，占1.87%；灾害防治及应急管理支出（类）118.85万元，占1.22%；预备费（类）200万元，占2.06%；其他支出（类）192万元，占1.97%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）事务26.25.万元，主要用于人大政协工作经费支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务895.69万元，主要用于行政单位人员经费及维持单位日常运转方面的支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）事务175.35万元，主要用于行政管理事务支出，包括镇街各项基建及装修、固定资产购置、信息化等支出。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）事务480万元，主要用于预留改革支出。

（5）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）事务5万元，主要用于辖区经济、统计工作经费支出。

（6）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）事务8万元，主要用于纪工委党建群团工作经费支出。

（7）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）事务226.15万元，主要用于党建群团工作经费。

（8）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）事务154.17万元，主要用于市场监督管理工作经费支出。

（9）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）事务140万元，主要用于综合补助经费支出。

（10）国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）事务3.98万元，主要用于人武工作经费支出。

（11）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）事务256万元，主要用于治安管理经费支出。

（12）公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）事务162.1万元，主要用于信访维稳综治司法经费支出。

（13）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）事务586.4万元，主要用于特保、巡防、警民协调等编外用工经费支出。

（14）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）事务400万元，主要用于教育统筹经费支出。

（15）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）事务15万元，主要用于科普经费支出。

（16）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）事务179.7万元，主要用于文体活动、文体设施维护经费以及文化站编外用工经费支出。

（17）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）事务71.1万元，主要用于行政服务中心（劳保站）编外用工经费支出。

（18）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）事务26.3万元，主要用于民政经费支出。

（19）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）事务63.33万元，主要用于社会事务管理服务中心退休人员及公用支出。

（20）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）事务16.18万元，主要用于办事处离退休人员及公用支出。

（21）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务67.77万元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（22）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务33.89万元，主要用于在职人员机关事业单位职业年金缴费支出。

（23）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）事务60万元，主要用于公益性岗位补贴支出。

（24）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）事务116.99万元，主要用于劳保工作经费。

（25）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）事务26.25万元，主要用于杭州市仁爱家园西湖区北山街道工疗站、残疾人经费支出。

（26）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）事务105万元，主要用于居家养老等老龄经费支出。

（27）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）事务400万元，主要用于公共卫生统筹经费支出。

（28）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）事务637.5万元，主要用于公共卫生及应急经费支出。

（29）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）事务40.4万元，主要用于计生经费以及计生协管员编外用工经费支出。

（30）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务42.75万元，主要用于行政在职人员基本医疗保险金支出。

（31）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务19.04万元，主要用于事业在职人员基本医疗保险金支出。

（32）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）事务900.57万元，主要用于三家事业单位及社区专职网格员编外用工经费。

（33）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）事务37.5万元，主要用于城建城管经费-市政设施、公共绿化支出。

（34）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）事务778.96万元，主要用于城建城管经费-牛皮癣、街巷保洁等以及城建城管经费-垃圾分类及管理支出。

（35）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）事务1768.92万元，主要用于社区经费、五水共治、美丽家园建设、执法中队工作经费、拆违工作经费、其他城建城管、数字城管及应急保障等。

（36）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）事务108万元，主要用于城乡统筹、联村结对经费支出。

（37）资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）事务182万元，主要用于企业扶持经费支出。

（38）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）事务103.85万元，主要用于安全生产经费以及安全监管员、消防安全员编外用工经费支出。

（39）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）事务15万元，主要用于消防业务经费支出。

（40）预备费（类）预备费（款）事务200万元，主要用于自然灾害救灾支出或其他难以预见的特殊支出。

（41）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）事务192万元，主要用于街道级老年照料中心支出。

（六）关于北山街道2020年一般公共预算基本支出情况说明

北山街道2020年一般公共预算基本支出3687.11万元，其中：

人员经费2177.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出，离休费、助学金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1509.6万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）北山街道2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于北山街道2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

北山街道2020年 “三公”经费预算数为15万元，与上年持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据区外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算 12万元，比上年预算数增长0 %。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算3万元，比上年预算数增长0 %。主要用于接待外省来函参观等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数增长0 %。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），因为北山街道办事处已实施车改，所以未安排公务用车购置及运行维护费。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年北山街道办事处本级1家行政单位以及0家参公事业单位的机关运行经费（商品和服务支出及设备购置支出）财政拨款预算163.17万元，比2019年预算数减少1.64万元，下降1 %，主要原因是其他商品和服务支出减少。

2.政府采购情况

2020年北山街道各单位政府采购预算总额107.68万元，其中：政府采购货物预算61.63万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算46.05万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，北山街道所属各预算单位共有车辆0辆，其中，公务用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0 台（套）。单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备

4、绩效目标设置情况

2020年度北山街道财政拨款资金安排的项目实行绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 6039.97万元，政府性基金预算当年拨款0万元。绩效目标申报项目有41个，分别为街道各项基建及装修项目、报刊征订项目、辖区经济、统计工作项目、党建群团工作项目、安商维稳项目、党建群团工作项目、市场监管工作项目、综合补助项目、人武工作项目、治安管理项目、信访维稳综治司法项目、科普项目、区配套企业扶持项目、文体活动、文体设施维护项目、民政项目、区配套五水共治项目、区配套社区经费项目、街道级老年照料中心、区配套美丽家园建设项目等。

5、其他需公开的重要事项情况说明

北山街道办事处2020年没有其他需公开的重要事项情况说明。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：西湖区北山街道2020年预算公开附表.xls