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西湖区留下街道办事处2020年预算公开附表.xls
西湖区留下街道办事处2020年部门预算
公开说明
一、西湖区留下街道办事处概况
（一）主要职能
1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府有关街道基层工作的决策部署。
2.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，推进街道社区（村）党建与单位党建、行业系统党建、区域化党建共建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。
3.统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新工作，推动辖区健康、有序、可持续发展；统筹做好服务驻区企业、优化投资环境、指导经合社“三资”管理等经济发展服务工作。
4.组织公共服务。组织实施与社区（村）居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、医保、退役军人、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策。
5.实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能；受委托对本行政区域内物业管理进行监督管理，对辖区住宅小区开展综合管理。
6.监督专业管理。统筹协调区域内各类专业执法力量，统筹协调市场监督管理、应急管理等，并组织开展群众监督和社会监督。
7.动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区（村）居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道社区（村）发展服务。
8.领导基层自治。发挥社区（村）党组织在居（村）委会、业委会等自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居（村）民在基层社会治理中的主体作用，提高自治整体水平。
9.维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，有效化解各类矛盾纠纷等。
10.完成区委、区政府交办的其他任务。
11.职能转变。推动街道工作重心切实转到加强党的建设和公共服务、公共管理、公共安全上来。把街道抓经济工作的重点转变为优化公共服务，为经济社会发展和企业提供良好的公共环境。
部门预算单位构成
从预算单位构成看，留下街道办事处预算包括：留下街道办事处本级预算、下属留下街道公共服务中心、留下街道党群服务中心和留下街道区域发展与治理中心预算。
留下街道办事处2020年部门预算安排情况说明
（一）关于留下街道办事处2020年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，留下街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括（类）：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、灾害防治及应急管理支出、预备费。留下街道办事处2020年收支总预算23023.54万元。
（二）关于留下街道办事处2020年收入预算情况说明
留下街道办事处2020年收入预算23023.54万元，其中：上年结转0万元，占0%，一般公共预算拨款收入19439.19万元，占84.43%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占0 %；经营收入0 万元，占0 %；其他收入3584.35万元，占 15.57 %；用事业基金弥补收支差额 0万元，占0 %。
（三）关于留下街道办事处2020年支出预算情况说明
留下街道办事处2020年支出预算23023.54万元。
1.按支出功能分类（类级），包括一般公共服务支出3841.75万元、国防支出63万元、公共安全支出1900.4万元、教育支出834万元、科学技术支出2494.5万元、文化旅游体育与传媒支出96万元、社会保障和就业支出1070.9万元、卫生健康支出1640.9万元、城乡社区支出10283.96万元、农林水支出212万元、资源勘探工业信息等支出35.5万元、灾害防治及应急管理支出250.62万元、预备费300万元。
2.按支出用途分类，包括基本支出5541.51万元，占 24.07%，（其中：人员支出3237.45万元，占58.42%；公用支出2304.06万元，占41.58 %）。项目支出17482.03万元，占75.93 %。
结转下年支出0万元。
（四）关于留下街道办事处2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
留下街道办事处2020年财政拨款收支总预算19439.19万元。收入包括：一般公共预算拨款收入19439.19万元、政府性基金收入 0万元；支出包括（类）：一般公共服务支出 3841.75万元、国防支出63万元、公共安全支出1900.4万元、教育支出834万元、科学技术支出1602万元、文化旅游体育与传媒支出96万元、社会保障和就业支出1070.9万元、卫生健康支出1640.9万元、城乡社区支出7592.11万元、农林水支出212万元、资源勘探工业信息等支出35.5万元、灾害防治及应急管理支出250.62万元、预备费300万元。
关于留下街道办事处2020年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
留下街道办事处2020年一般公共预算当年拨款19439.19万元，比2019年一般公共预算拨款当年执行数增加3176.01万元，主要是增加了公共安全、企业复工复产和新冠肺炎疫情防控等方面的支出。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出（类）3841.75万元，占19.76%；国防支出63万元，占0.32%；公共安全支出1900.4万元，占9.78%；教育支出834万元，占4.29%；科学技术支出1602万元，占8.24%；文化旅游体育与传媒支出96万元，占0.49%；社会保障和就业支出1070.9万元，占5.51%；卫生健康支出1640.9万元，占8.44%；城乡社区支出7592.11万元，占39.06%；农林水支出212万元，占1.09%；资源勘探信息等支出35.5万元，占0.18%；灾害防治及应急管理支出250.62万元，占1.29%；预备费300万元，占1.54%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）支出33万元，主要用于街道人大工委的日常管理支出。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出1411.15万元，主要用于机关人员经费和机关运行经费。
（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出 559.1 万元，主要用于机关大楼维修，保安保洁经费，固定资产购置与信息化建设，行政服务中心规范化建设等支出。
（4）一般公共服务支出（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）支出900万元，主要为预留改革经费。
（5）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）支27.5万元，主要用于街道统计部门开展经济普查、农业普查等方面工作经费。
（6）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）支出12万元，主要用于街道纪工委的纪检、监察支出。
（7）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务（项）支出400万元，主要用于街道的安商稳商、优化经济环境等方面的支出。
（8）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）支出165万元，主要用于街道党工委日常管理、党员活动等区域性党建经费，工会、妇联和团工委的活动及日常管理支出。
（9）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出200万元，主要用于综合管理经费。
（10）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）支出134万元，主要用于市场监管所人员及日常管理支出。
（11）国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）支出63万元，主要用于街道人武工作经费，包括征兵、预备役、人防建设等。
（12）公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）支出682万元，主要用于街道综治信访维稳和司法所的日常运行支出。
（13）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）支出1218.4万元，主要用于巡防特保人员经费和治安管理经费。
（14）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出800万元，主要用于区级教育统筹经费。
（15）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）支出34万元，主要用于街道对辖区内各类学校的慰问和补助等。
（16）科学技术支出（类）科学技术支出（款）科学技术科普（项）支出2万元，主要用于街道开展科普活动的支出。
（17）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术（项）支出1600万元，主要用于街道配套企业扶持和助力企业复工复产资金。
（18）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）支出96万元，主要用于街道群众文化建设方面的支出。
（19）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）支出348.8万元，主要用于街道老龄事务居家养老方面的支出。
（20）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出28.87万元，主要用于街道行政本级的退休人员经费支出。
（21）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出21.58 万元，主要用于街道事业单位的退休人员经费支出。
（22）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出108.1 万元，主要用于街道在编人员的养老保险缴费支出。
（23）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出54.5万元，主要用于街道在编人员的职业年金缴费支出。
（24）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）支出20万元，主要用于街道保障充分就业等经费支出。
（25）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）支出98万元，主要用于街道各类优抚对象的支出。
（26）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出60万元，主要用于街道残疾人事业和工疗站的支出。
（27）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出331.5万元，主要用于街道公益性岗位配套经费、困难复退军人慰问及自谋职业士官的人员支出。
（28）公共健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出800万元，主要用于区级卫生统筹经费。
（29）公共健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）支出653.6万元，主要用于街道其他公共卫生应急和公共卫生宣教及新冠肺炎疫情防控方面的支出。
（30）公共健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出88.25万元，主要用于街道计生宣教经费。
（31）公共健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出61.23万元，主要用于街道行政本级的医疗保险缴费支出。
（32）公共健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出37.82万元，主要用于街道事业单位的医疗保险缴费支出。
（33）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出1148.02万元，主要用于街道城乡社区事务规范化建设和事业人员等方面的支出。
（34）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出40万元，主要用于街道城乡社区公共设施方面的支出。
（35）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出1041.1万元，主要用于街道农村地区环境长效管理、农村事业和河道养护、垃圾分类及管理等方面的支出。
（36）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出5362.99万元，主要用于街道城中村整治、美丽家园、五水共治、拆违等方面支出。
（37）农林水支出（类）其他农林水（款）其他农林水支出（项）支出212万元，主要用于街道扶贫和联村结对方面的支出。
（38）资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）支出35.5万元，主要用于服务大厅国税编外人员支出。
（39）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）支出129.32万元，主要用于街道安全生产监管管理部门的支出。
（40）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）支出121.3万元，主要用于街道消防安全方面的支出。
（41）预备费（类）预备费（项）支出300万元，主要用于安排的预备费支出。
（六）关于留下街道办事处2020年一般公共预算基本支出情况说明
留下街道办事处2020年一般公共预算基本支出5541.51万元，其中：
人员经费3237.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费2304.06万元，主要包括：物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）关于留下街道办事处2020年政府性基金预算支出情况说明
留下街道办事处2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于留下街道办事处2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
留下街道办事处2020年 “三公”经费预算数为18万元，比2019年预算数减少3 万元，下降 16.67%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据区外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算13万元，与上年持平。主要用于机关工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算5万元，比上年预算数下降37.5%。主要用于公务往来和招商引资接待等支出。减少的主要原因是公务往来和招商引资接待费用减少。
3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出0 万元。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2020年留下街道办事处本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算财政拨款预算173.02万元，比2019年预算数增加16.75万元，增长10.72 %，主要原因是支出结构调整。
2.政府采购情况
2020年留下街道办事处各单位政府采购预算总额70.25万元，其中：政府采购货物预算70.25万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，留下街道所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，公务用车0 辆、应急机要通信用车 0辆、一般执法执勤用车 0辆、行政执法专用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2020年部门预算安排购置车辆0辆，其中，公务用车0 辆、应急机要通信用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、行政执法专用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、老干部服务用车0 辆、其他用车0 辆。2020年预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4、绩效目标设置情况
2020年度留下街道财政拨款资金安排的项目实行绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款13897.68万元，政府性基金预算当年拨款0万元。绩效目标申报项目有53个，分别为文化礼堂建设项目等。
5、其他需公开的重要事项情况说明
无。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。