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附件：2020年预算公开附表（区委直属机关党工委）.xls一、西湖区委直属机关工委概况
（一）主要职能
西湖区委直属机关工委主要职能：为区委的派出机构，统一领导区直机关各部门（单位）党的工作，无下属单位。
1、统一组织、规划、部署区直机关（含党的关系在区委直属机关工委的其他单位，下同）党的工作；提出加强和改进机关党的建设的意见和建议、并组织实施。
2、指导区直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、
作风建设、纪律建设、把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。
3、指导区直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。督促指导区直机关各单位党委（党组）理论学习中心组学习；负责组织科级及以下党员干部的理论培训。
4、指导督促区直机关各单位党委（党组）履行机关党建
主体责任；监督检查区直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况，并向区委报告。
5、配合区委有关部门抓好区直机关各单位领导班子思想
政治建设；参与党员领导干部民主生活会的督促检查和指导；指导督促区直机关各级党组织加强党风廉政建设，推进全面从严治党，实施对党员特别是党员领导干部的监督，向区委反映领导班子、领导干部的有关情况。
6、指导各级机关党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育、管理和监督工作；督促指导区直机关各部门（单位）机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会的请示，审批工委直属党组织或机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免；培训轮训区直机关党务干部。
7、 领导区直机关各部门（单位）机关党的纪律检查工作。
8、 了解掌握区直机关工作人员的思想状况；指导区直机
关各级党组织加强思想政治工作和机关精神文明建设。
9、 指导区直机关各级党组织做好党的统一战线工作和群众工作；领导区直机关事业工会联合会、团工委、妇委会等群团组织的工作。
10、 完成区委交办的其他任务。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，西湖区委直属机关工委部门预算包括：委本级预算。
二、西湖区委直属机关工委2020年部门预算安排情况说明
（一）关于西湖区委直属机关工委2020年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，西湖区委直属机关工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括（类）：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生与计划生育支出。西湖区委直属机关工委2020年收支总预算409.07万元。
（二）关于西湖区委直属机关工委2020年收入预算情况说明
西湖区委直属机关工委2020年收入预算409.07万元，其中：上年结转0万元，占0%，一般公共预算拨款收入409.07万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
（三）关于西湖区委直属机关工委2020年支出预算情况说明
西湖区委直属机关工委2020年支出预算409.07万元。
1.按支出功能分类（类级），包括一般公共服务支出342.18万元、社会保障和就业支出50.22万元、卫生健康支出16.67万元。
2.按支出用途分类，包括基本支出388.27万元，占94.92%，（其中：人员支出341.95万元，占83.59%；公用支出46.32万元，占11.33%）。项目支出20.80万元，占5.08%。
结转下年支出0万元。
（四）关于西湖区委直属机关工委2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
西湖区委直属机关工委2020年财政拨款收支总预算409.07万元。收入包括：一般公共预算拨款收入409.07万元；支出包括（类）：一般公共服务支出342.18万元、社会保障和就业支出50.22万元、卫生健康支出16.67万元。
（五）关于西湖区委直属机关工委2020年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
西湖区委直属机关工委2020年一般公共预算当年拨款 409.07万元，比2019年一般公共预算拨款当年执行数增加15.16万元，主要是因为党员人数增加，新增一次性项目增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出342.18万元，占83.65%。社会保障和就业支出50.22万元、占12.28%；卫生健康支出16.67万元占4.07 %。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务321.38万元，主要用于人员工资福利支出等基本支出。
（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）事务20.80万元，主要用于项目支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）事务24.43万元，主要用于行政单位离退休人员有关支出。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务17.19万元，主要用于行政单位人员在基本养老保险缴费方面的有关支出。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务8.60万元，主要用于行政单位人员在职业年金缴费方面的有关支出。
（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）16.67万元，主要用于行政单位人员在医疗方面的有关支出。
（六）关于西湖区委直属机关工委2020年一般公共预算基本支出情况说明
西湖区委直属机关工委2020年一般公共预算基本支出 409.07万元，其中：
人员经费341.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出，离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费46.32万元，主要包括：会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）关于西湖区委直属机关工委2020年政府性基金预算支出情况说明
西湖区委直属机关工委2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于西湖区委直属机关工委2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
西湖区委直属机关工委2020年 “三公”经费预算数为1万元，比2019年预算数减少6万元，下降85.71%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据区外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数或下降100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是未安排公务出国活动。。
2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算1万元，比上年预算数增长0%。主要用于接待等支出。增加的主要原因是与上年预算数持平。
3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数增长0 %。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。增加的主要原因是与上年预算数持平。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2020年西湖区委直属机关工委的机关运行经费财政拨款预算46.32万元，比2019年预算数减少12.38万元，下降21.09%，主要原因是未安排三公出国等项目。
2.政府采购情况
2020年西湖区委直属机关工委各单位政府采购预算总额 1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，西湖区委直属机关工委所属各预算单位共有车辆0辆，其中，公务用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2020年部门预算安排购置车辆0辆，其中，公务用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。2020年预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、绩效目标设置情况
2020年度西湖区委直属机关工委财政拨款资金安排的项目实行绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款20.8万元，政府性基金预算当年拨款0万元。绩效目标申报项目有2个，分别为党（团）员教育经费和区直机关文体活动经费项目等。
5、其他需公开的重要事项情况说明
无
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。