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附件：2020年预算公开附表.xls一、西湖区信访局概况
（一）主要职能
1.负责处理公民、法人或者其他组织通过信访渠道给区委、区政府及其领导同志的来信、来电、网上信访事项，接待群众来访。
2.负责向区委、区政府反映信访工作中的重要建议、意见和问题，综合分析研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关政策法规的建议。
3.负责办理上级机关和区委、区政府及其领导同志转办、交办的信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。
4.协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题和异常、突发信访事件。负责处理和化解疑难复杂信访问题。
5.综合指导全区信访工作，起草有关信访工作政策规定，推动党中央和省、市、区委关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广信访工作经验，提出加强和改进信访工作的意见和建议。检查、指导各镇街和区属有关部门的信访工作。
6.承担区政府的信访事项复查、复核具体办理工作。
7.开展信访工作宣传和信息发布，负责全区人民建议征集、民生实事项目的调研采集。
8.负责管理统一政务咨询投诉举报平台，指导全区政务服务热线工作。
9.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，西湖区信访局部门预算包括：局本级预算和局属信访受理中心预算。
二、西湖区信访局2020年部门预算安排情况说明
（一）关于西湖区信访局2020年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，西湖区信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括（类）：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。西湖区西湖区信访局2020年收支总预算821.98万元。
（二）关于西湖区信访局2020年收入预算情况说明
西湖区信访局2020年收入预算821.98万元，其中：上年结转0万元，占0%，一般公共预算拨款收入821.98万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
（三）关于西湖区信访局2020年支出预算情况说明西湖区信访局2020年支出预算821.98万元。
1.按支出功能分类（类级），包括一般公共服务支出747.58万元；社会保障和就业支出47.76万元、卫生健康支出26.64万元。
2.按支出用途分类，包括基本支出681.58万元，占82.92%，（其中：人员支出596.20万元，占72.53%；公用支出85.38万元，占10.39 %）。项目支出140.40万元，占17.08%。
结转下年支出0万元。
（四）关于西湖区信访局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
西湖区信访局2020年财政拨款收支总预算821.98万元。收入包括：一般公共预算拨款收入821.98万元；支出包括（类）：一般公共服务支出747.58万元；社会保障和就业支出47.76万元、卫生健康支出26.64万元。
（五）关于西湖区信访局2020年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
西湖区信访局2020年一般公共预算当年拨款821.98万元，比2019年一般公共预算拨款当年执行数增加24.79万元，主要是考虑到信访工作事务性工作增加及人员开支增大。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出（类）747.58万元，占90.95%；社会保障和就业支出（类）47.76万元，占5.81%；卫生健康支出（类）22.93万元，占3.24%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）393.20万元，主要用于西湖区信访局行政类的基本支出。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）140.40万元，主要用于西湖区信访局一般行政事务管理的支出。
（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务类（款）事业运行（项）213.98万元，主要用于西湖区信访局事业类的基本支出。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）5.40万元，主要用于行政单位退休干部基本支出。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）28.24万元，主要用于缴纳单位职工基本养老保险费。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）14.12万元，主要用于缴纳单位职工职业年金。
（7）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）19.36万元，主要用于行政单位医疗方面的支出。
（8）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.28万元，主要用于事业单位医疗方面的支出。
（六）关于西湖区信访局2020年一般公共预算基本支出情况说明
西湖区信访局2020年一般公共预算基本支出681.58万元，其中：
人员经费596.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费85.38万元，主要包括：因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）关于西湖区信访局2020年政府性基金预算支出情况说明
西湖区信访局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于西湖区信访局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
西湖区信访局2020年 “三公”经费预算数为11.00万元，比2019年预算数增加0万元，与上年持平，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据区外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算6万元，比上年预算数增长0%。主要用于机关及下属预算单位人员的出国考察学习等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是与上年持平。
2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算2万元，比上年预算数增长0%。主要用于接待其他地区来我区考察交流信访事项协调化解工作等支出。增加的主要原因是与上年持平。
3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算3万元，比上年预算数增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出3万元，主要用于信访保障工作所需的公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。增加的主要原因是与上年持平。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2020年西湖区信访局本级机关运行经费财政拨款预算63.26万元，比2019年预算数增加8.43万元，增长15.37%，主要原因是机关事务性工作增加相应支出增长等。
2.政府采购情况
2020年西湖区信访局各单位政府采购预算总额1.65万元，其中：政府采购货物预算1.65万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，西湖区信访局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，公务用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4、绩效目标设置情况
2020年度西湖区信访局财政拨款资金安排的项目实行绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款140.40万元，政府性基金预算当年拨款0万元。绩效目标申报项目有4个，分别为处理信访问题工作经费（含信访工作经费）、劝返用车辆租用费、解决疑难复杂信访问题专项经费、驻京工作经费等。
5、其他需公开的重要事项情况说明
无
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。