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附件：西湖区2020年预算公开附表(科协).xls西湖区科学技术协会2020年部门预算
公开说明
一、西湖区科学技术协会概况
（一）主要职能
1、开展学术交流和产学研合作，活跃学术思想，促进科学发展，推进知识创新和科技成果向现实生产力转化。
2、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法；反对邪教、封建迷信和一切伪科学、反科学，揭批邪教反动本质，捍卫科学尊严。牵头实施未成年人、农民、城镇劳动者、领导干部和公务员、社区居民五类人群科学素质行动，提高全区人民科学文化素质。
3、反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益；表彰奖励优秀科技工作者和科普工作者，举荐人才；承担院士工作站、科技工作者之家的创建工作。
4、参与科技政策和法规的制定，开展科学论证，提出政策建议；参与政治协商，推动决策科学化、民主化。
5、承担科技人员的继续教育和技术培训工作；接受委托承担基础项目评估、成果鉴定、专业技术职称资格评审等任务；推广先进技术，承担金桥工程、科技沙龙和科技咨询服务；鼓励兴办社会公益事业，为科技人员、科技团体的科研活动提供服务。
6、开展科普阵地建设，牵头实施科技示范基地、科普文明单位、科技示范户的推荐、评定和服务工作。负责西湖区科普工作领导小组办公室的日常工作。
7、开展民间国际科技交流与合作，发展同国内外科技团体和科技工作者的友好交往，加强与台、港、澳民间科技组织的联系。
8、负责对区属学会（协会、研究会）的管理和服务，指导街道科学技术协会、镇科学技术协会、企事业单位科学技术协会和社区科普组织开展工作；加强科学技术协会组织建设。
9、承担区委、区政府交办的其他工作任务。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，西湖区科学技术协会部门预算包括：本级预算、隶属事业单位西湖区科技工作者服务中心（西湖区反邪教宣教中心）单位预算。
二、西湖区科学技术协会2020年部门预算安排情况说明
（一）关于西湖区科学技术协会2020年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，西湖区科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括（类）：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。西湖区科学技术协会2020年收支总预算625.97万元。
（二）关于西湖区科学技术协会2020年收入预算情况说明
西湖区科学技术协会2020年收入预算625.97万元，其中：上年结转0万元，占0 %，一般公共预算拨款收入625.97万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0 %；专户资金0万元，占 0 %；事业收入（不含专户资金）0 万元，占0 %；经营收入0 万元，占0 %；其他收入0 万元，占0 %；用事业基金弥补收支差额 0万元，占0 %。
（三）关于西湖区科学技术协会2020年支出预算情况说明
西湖区科学技术协会2020年支出预算625.97万元。
1.按支出功能分类（类级），包括科学技术支出582.36 万元、社会保障和就业支出28.06万元、卫生健康支出15.55万元。
2.按支出用途分类，包括基本支出400.57万元，占63.99%，（其中：人员支出351.48元，占87.74%；公用支出49.09万元，占12.26%）。项目支出225.40万元，占36.01%。
结转下年支出 0 万元。
（四）关于西湖区科学技术协会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
西湖区科学技术协会2020年财政拨款收支总预算625.97万元。收入包括：一般公共预算拨款收入625.97万元、政府性基金收入 0万元；支出包括（类）：科学技术支出582.36 万元、社会保障和就业支出28.06万元、卫生健康支出15.55万元。
（五）关于西湖区科学技术协会2020年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
西湖区科学技术协会2020年一般公共预算当年拨款625.97万元，比2019年一般公共预算拨款当年执行数增加35.41万元，主要是人员经费正常增长。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
科学技术支出582.36万元，占93.03%，社会保障和就业支出28.06万元，占4.48%，卫生健康支出15.55万元，占2.49%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）291.13万元，主要用于行政单位在职人员工资福利及日常运转方面的支出。。
（2）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）65.83万元。主要用于事业单位在职人员工资福利及日常运转方面的支出。
（3）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）170万元，主要用于科普活动，科技合作与交流、新建科普馆经费、全民科学素质行动、科普示范体系建设、科学技术协会“建家”工作、优秀科技人员表彰奖励、科普场馆等费用。
（4）科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）29万元，主要用于学术交流活动、院士专家工作站、西湖区级学会能力提升工程等费用。
（5）科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）26.4万元，主要用于用于反邪教工作经费、反邪教协会教育警示基地建设、反邪动漫创作及宣传经费。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）4.05万元。主要用于行政事业单位退休人员费用。
（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴纳支出（项）16.01万元。主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险缴纳。
（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴纳支出（项）8.01万元，主要用于机关事业单位在职人员职业年金的缴费用。
（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）13.40万元，主要用于局本级在职人员医疗保险缴费支出。
（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.15万元，主要用于局属事业单位在职人员医疗保险缴费支出。
（六）关于西湖区科学技术协会2020年一般公共预算基本支出情况说明
西湖区科学技术协会2020年一般公共预算基本支出400.57万元，其中：
人员经费351.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出，退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费49.09万元，主要包括：办公设备购置、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于西湖区科学技术协会2020年政府性基金预算支出情况说明
西湖区科学技术协会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于西湖区科学技术协会2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
西湖区科学技术协会2020年 “三公”经费预算数为1.2万元，与上年持平，具体如下：
1. 因公出国（境）费用：根据区外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数增长（或下降）0 %。
2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算1.2万元，与上年持平。主要用于按规定支出的各类公务接待性支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2020年西湖区科学技术协会本级1家行政单位机关运行经费（商品和服务支出及设备购置支出）财政拨款预算41.9万元，比2019年预算数增加0.98万元，增长2 %，主要原因是单位人员变动。
2.政府采购情况
2020年西湖区科学技术协会各单位政府采购预算总额0.81万元，其中：政府采购货物预算0.81万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，西湖区科学技术协会所属各预算单位共有车辆 0辆，其中，公务用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2020年部门预算安排购置车辆0辆，其中，公务用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。2020年预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、绩效目标设置情况
2020年度西湖区科协财政拨款资金安排的项目实行绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款225.4万元，政府性基金预算当年拨款0万元。绩效目标申报项目有13个，分别为科普活动专项项目等。
5、其他需公开的重要事项情况说明
无
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。