一、西湖区文化和广电旅游体育局概况

（一）主要职能

1.贯彻落实国家和省市区关于文化、广播电视、旅游和体育工作的方针政策和决策部署；研究拟订全区文化、广播电视、旅游和体育工作的政策措施。

2.负责拟订全区文化、广播电视、旅游和体育发展规划并组织实施；促进文化、旅游和体育融合发展，推进文化、广播电视、旅游和体育体制机制改革。

3.负责全区文化、广播电视、旅游和体育公共事业发展，推进全区公共文化服务体系建设、旅游和体育公共服务建设；协助、配合相关部门和指导、协调镇（街道）做好文化、旅游、体育基础设施建设，深入实施文化、旅游和体育惠民工程；统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

4.指导、管理全区文化艺术事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术发展。

5.负责非物质文化遗产工作，组织实施非物质文化遗产保护；指导、推进全区优秀传统文化传承发展和文化研究有关工作；负责全区文物保护与抢救工作。

6.组织实施文化、旅游和体育资源普查、挖掘、保护和利用工作；指导全区文化、旅游和体育重大项目规划和设施建设；指导推进全域旅游。

7.组织实施全民健身国家战略，指导开展全民健身活动，承担区体育总会的日常工作；指导全区开展群众性体育活动；统筹规划体育训练和竞技体育发展工作。

8.指导全区文化、旅游和体育市场发展；承担全区文化、广播电视、旅游和体育行业管理工作；指导、监督全区文化、广播电视、旅游和体育行业安全工作；依法规范文化、广播电视、旅游和体育市场，推进行业精神文明和信用体系建设。

9.指导、管理全区文化、旅游和体育国内外交流合作和宣传推广工作，组织全区旅游整体形象推广；指导、管理全区性重大文化、旅游和体育活动，组织大型文化、旅游和体育活动；指导全区旅游宣传品制作，扩大全区文化、旅游和体育的影响力。

10.统筹文化、旅游和体育产业，引导产业结构优化调整，促进文化、旅游、体育产业与其他产业的融合发展。

11.负责全区文化、广播电视、旅游和体育人才队伍建设工作；协调、推进文化、旅游和体育科技创新发展，推进行业信息化、数字化建设。

12.承担全区文化、旅游、体育市场综合执法工作，指导和监管广播电视安全播出，受理投诉，维护市场秩序。

13.完成区委、区政府交办的其他任务。

14.职能转变。坚持把社会效益放在首位，社会效益和经济效益相统一的方针，牢固树立以人民为中心的发展思想和工作导向，深化文化、广电、旅游和体育领域“最多跑一次”改革，推动文化精品、旅游国际化和全民健身战略，加快推进文化、旅游、体育产业融合发展，进一步完善公共文化服务体系，不断满足全区人民精神文化需求。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，西湖区文化和广电旅游体育局部门预算包括：局本级预算、局属旅游执法大队、局属西湖区文化市场行政执法大队、局属西湖区文化馆、局属西湖区社会体育发展指导中心、局属西湖区图书馆、局属西湖区非物质文化遗产保护中心预算。

二、西湖区文化和广电旅游体育局2020年部门预算安排情况说明

（一）关于西湖区文化和广电旅游体育局2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西湖区文化和广电旅游体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收；支出包括（类）：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出。西湖区文化和广电旅游体育局2020年收支总预算4575.29万元。

（二）关于西湖区文化和广电旅游体育局2020年收入预算情况说明

西湖区文化和广电旅游体育局2020年收入预算4575.29万元，其中：上年结转0万元，占0%，一般公共预算拨款收入3855.89万元，占84.28%；政府性基金收入719.4万元，占15.72%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（三）关于西湖区文化和广电旅游体育局2020年支出预算情况说明

西湖区文化和广电旅游体育局2020年支出预算4575.29万元。

1.按支出功能分类（类级），包括文化旅游体育与传媒支出3566.56万元、社会保障和就业支出201.61万元、卫生健康支出87.73万元、其他支出719.4万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出2610.28万元，占57.05%，（其中：人员支出2321.61万元，占88.94%；公用支出288.67万元，占11.06%）。项目支出1965万元，占42.95%。

结转下年支出0万元。

（四）关于西湖区文化和广电旅游体育局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

西湖区文化和广电旅游体育局2020年财政拨款收支总预算4575.29万元。收入包括：一般公共预算拨款收入3855.89万元、政府性基金收入719.4万元；支出包括（类）：文化旅游体育与传媒支出3566.56万元、社会保障和就业支出201.61万元、卫生健康支出87.73万元、其他支出719.4万元。

（五）关于西湖区文化和广电旅游体育局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

西湖区文化和广电旅游体育局2020年一般公共预算当年拨款3855.89万元，比2019年一般公共预算拨款当年执行数增加1333.85万元，主要是机构改革后两局预算合并。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出（类）3566.56万元，占77.95%；社会保障和就业支出（类）201.61万元，占4.41%；卫生健康支出（类）87.73万元，占1.92%、其他支出（类）719.4万元，占15.72%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）事务1444.61万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）人员经费支出及日常运转方面的支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）事务81.9万元，主要用于行政村宣传文化指导员、西溪学研究等项目经费支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）事务698.4万元，主要用于图书馆的支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）事务589.53万元，主要用于群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）事务26万元，主要用于对外文化和旅游交流合作活动的支出。

（6）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）事务 10万元，主要用于文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

（7）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）事务150万元，主要用于在境内开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括境内宣传促销费及旅游宣传品的制作费等。

（8）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理（项）事务8万元，主要用于文化和旅游管理事务支出。

（9）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）事务201万元，主要用于节庆活动、旅游巴士专线等项目经费支出。

（10）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）事务89.44万元，主要用于文物保护方面的支出。

（11）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）事务267.68万元，主要用于业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）事务29.05万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（13）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）事务30.01万元，主要用于事业单位开支的离退休经费。

（14）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务95.03万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（15）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务47.51万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（16）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务59.38万元，主要用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费支出。

（17）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务28.35万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

（六）关于西湖区文化和广电旅游体育局2020年一般公共预算基本支出情况说明

西湖区文化和广电旅游体育局2020年一般公共预算基本支出2610.29万元，其中：

人员经费2321.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费288.68万元，主要包括：物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于西湖区文化和广电旅游体育局2020年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

西湖区文化和广电旅游体育局2020年政府性基金预算当年拨款719.4万元，比2019年政府性基金预算拨款当年执行数减少143.79万元，主要是部分省市专款尚未下达。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出（类）719.4万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）事务719.4万元，主要用于体育事业的彩票公益金支出。

（八）关于西湖区文化和广电旅游体育局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西湖区文化和广电旅游体育局2020年 “三公”经费预算数为7.7万元，比2019年预算数减少0.8万元，下降9.41%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据区外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算6万元，与上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员的业务考察、调研等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算1.7万元，比上年预算数下降32%。主要用于国内公务接待活动等支出。减少的主要原因是接待经费压减。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年西湖区文化和广电旅游体育局本级等1家行政单位以及西湖区文化市场行政执法大队、西湖区旅游执法大队等2家参公事业单位的机关运行经费（商品和服务支出及设备购置支出）财政拨款预算191.67万元，比2019年预算数减少21.06万元，下降9.9 %，主要原因是厉行节约行政运行经费压减。

2.政府采购情况

2020年西湖区文化和广电旅游体育局各单位政府采购预算总额476.6万元，其中：政府采购货物预算235.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算241万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2019年12月31日，西湖区文化和广电旅游体育局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，公务用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车 辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆0辆，其中，公务用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。2020年预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、绩效目标设置情况

2020年度西湖区文化和广电旅游体育局财政拨款资金安排的项目实行绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1245.6万元，政府性基金预算当年拨款719.4万元。绩效目标申报项目有25个，分别为全民健身设施建设与管理项目等。

5、其他需公开的重要事项情况说明

无

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件2：2020年预算公开附表0525（区文广旅体局）.xls