一、西湖区委老干部局概况

（一）主要职能

1. 贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于离退休干部工作的方针政策和决策部署。

2. 组织开展离退休干部工作调查研究，为区委、区政府决策提供依据。

3. 指导全区离退休干部工作，拟订离退休干部工作的有关政策规定。总结推广离退休干部工作经验，宣传先进事迹。协调有关部门和社会各方面力量做好离退休干部工作。

4. 负责全区离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，加强离退休干部党员教育管理。组织指导区属单位离退休干部参加理论学习、情况通报、重要会议和重大活动。

5.组织、引导离退休干部发挥优势和作用，为党委、政府凝心聚力。

6.做好离休干部服务管理工作，抓好离休干部政治、生活待遇的落实。

7. 协同做好离退休干部服务管理工作，完善退休干部服务管理办法，推进社会化养老服务体系建设。

8.加强离退休干部活动、学习阵地建设。指导全区老干部活动中心、老年大学（老干部大学）工作。

9.指导全区关心下一代工作。

10.完成区委交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，西湖区委老干部局部门预算包括：局本级预算,局属西湖区老年大学预算。

二、西湖区委老干部局2020年部门预算安排情况说明

（一）关于西湖区委老干部局2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西湖区委老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括（类）：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。西湖区委老干部局2020年收支总预算599.65万元。

（二）关于西湖区委老干部局2020年收入预算情况说明

西湖区委老干部局2020年收入预算599.65万元，其中：上年结转0万元，占0%，一般公共预算拨款收入599.65万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0 %；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（三）关于西湖区委老干部局2020年支出预算情况说明西湖区委老干部局2020年支出预算599.65万元。

1.按支出功能分类（类级），包括文化旅游体育与传媒支出89.38万元、社会保障和就业496.08万元、卫生健康支出14.19万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出452.87万元，占75.52%，（其中：人员支出399.47万元，占66.62%；公用支出53.41万元，占8.90%）。项目支出146.77万元，占24.48%。

结转下年支出0万元。

（四）关于西湖区委老干部局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

西湖区委老干部局2020年财政拨款收支总预算599.65万元。收入包括：一般公共预算拨款收入599.65万元；支出包括（类）：文化旅游体育与传媒支出89.38万元、社会保障和就业支出496.08万元、卫生健康支出14.19万元。

（五）关于西湖区委老干部局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

西湖区委老干部局2020年一般公共预算当年拨款599.65万元，比2019年一般公共预算拨款当年执行数增加68.68万元，主要是新增一家下属事业单位。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出（类）89.38万元，占14.91%；社会保障和就业支出（类）496.08万元，占 82.73%；卫生健康支出14.19万元,占2.36%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）事务89.38万元，主要用于老年大学及活动中心有关协会及学员的日常活动。。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）事务194.27万元，主要用于离退休人员离退休费、服务全区离退休人员的工作经费、困难补助费、体检疗养费、社区服务离休干部居家养老经费等。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）事务243.75万元，主要用于负责离退休人员服务管理的本局机关人员工资福利、机关运行等经费。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务15.24万元，主要用于本局机关人员基本养老保险缴费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务7.62万元，主要用于本局机关人员工资性职业年金支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）事务35.20万元，主要用于本局下属区老年大学活动中心人员经费、活动中心老年大学运行人员活动费支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务11.61万元，主要用于本局机关在职和离退休人员医疗费用支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务2.58万元，主要用于本局下属区老年大学活动中心人员、活动中心老年大学运行人员在职和退休人员医疗费用支出。

（六）关于西湖区委老干部局2020年一般公共预算基本支出情况说明

西湖区委老干部局2020年一般公共预算基本支出452.88万元，其中：

人员经费399.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出，离休费、助学金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费53.41万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于西湖区委老干部局2020年政府性基金预算支    出情况说明

西湖区委老干部局2020年政府性基金预算拨款安排的支出数0万元。

（八）关于西湖区委老干部局2020年一般公共预算“三    公”经费预算情况说明

西湖区委老干部局2020年 “三公”经费预算数为7万元，比2019年预算数增加0万元，与2019年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据区外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算6万元，比上年预算数增长0%，与上年预算持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因与上年预算持平。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算1万元，比上年预算数增长0%。主要用于公务接待等支出。增加的主要原因与上年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。增加的主要原因与上年预算持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年西湖区委老干部局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算43.59万元，比2019年预算数增加4.76万元，增长12.26%，主要原因是人员增加。

2.政府采购情况

2020年西湖区委老干部局各单位政府采购预算总额1.2万元，其中：政府采购货物预算1.2万元、政府采购工程预算  0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，西湖区委老干部局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，公务用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆0辆，其中，公务用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车 0辆、其他用车0辆。2020年预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、绩效目标设置情况

2020年度西湖区委老干部局财政拨款资金安排的项目实行绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款146.77万元，政府性基金预算当年拨款0万元。绩效目标申报项目有9 个，分别为离休干部支部书记补贴项目，离休干部工作者奖励，老干部困难补助，市管退休干部、区离休干部体检疗休养，离休干部居家养老经费，老年大学及活动中心业务费，区级离退休干部外出考察经费，家电统保，老干部工作经费。

5、其他需公开的重要事项情况说明

无

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2020年预算公开附表.xls