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一、杭州市西湖区人民代表大会常务委员会办公室概况
（一）部门职责
西湖区人大常委会的主要职能：杭州市西湖区人民代表大会常务委员会是杭州市西湖区人民代表大会的常设机关，对杭州市西湖区人民代表大会负责并报告工作，根据《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定行使下列职权：
1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；
2、领导或者主持区人民代表大会代表的选举；
3、召集区人民代表大会会议；
4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
5、根据区人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；
6、监督区人民政府、区人民法院和区人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
7、撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；
8、撤销区人民政府的不适当的决定和命令；
9、在区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；区长和区人民法院院长、区人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从区人民政府、区人民法院、区人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报杭州市人民检察院和杭州市人民代表大会常务委员会备案；
10、根据区长的提名，决定本级人民政府局长的任免；
11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；
12、在区人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由它任命的区人民政府其他组成人员和区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；
13、在区人民代表大会闭会期间，补选杭州市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；
14、决定授予地方的荣誉称号。
（二）机构设置
从预算单位构成看，西湖区人大常委会办公室2019年度部门决算为人大本级决算。
二、杭州市西湖区人民代表大会常务委员会办公室2019年度部门决算公开表
详见附表。
三、杭州市西湖区人民代表大会常务委员会办公室2019年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计1,458.18万元，与2018年度相比，收、支总计各增加62.74万元，增长4.50%。主要原因是：人员增加及工资正常晋升。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计1,443.36万元；包括财政拨款收入1,443.36万元（其中，一般公共预算1,443.36万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计1,458.18万元，其中基本支出1,176.46万元，占80.68%；项目支出281.72万元，占19.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计1,458.18万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加62.74万元，增长4.50%。主要原因是：人员增加及工资正常晋升。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1,458.18万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加62.74万元，增长4.50%。主要原因是：人员增加及工资正常晋升。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1,458.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,290.29万元，占88.49%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出167.88万元,占11.51%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1412.8万元，支出决算为1,458.18万元,完成年初预算的103.21%，主要原因是人员增加及工资正常晋升。其中：
一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。2019年年初预算为933.37万元，2019年支出决算为1008.58万元，完成年初预算的108.06%，决算数大于预算数的主要原因是：人员工资正常晋升。
一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。2019年年初预算为51万元，2019年支出决算为50.61万元，完成年初预算的99.24%，决算数小于预算数的主要原因是：人大联谊会项目支出减少。
一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。2019年年初预算为155万元，2019年支出决算为169.82万元，完成年初预算的109.56%，决算数大于预算数的主要原因人代会会期延长增加支出。
一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。2019年年初预算为76.50万元，2019年支出决算为61.29万元，完成年初预算的80.12%，决算数小于预算数的主要原因是：代表专业联络站建站项目经费减少支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为52.40万元，2019年支出决算为76.12万元，完成年初预算的145.27%，决算数大于预算数的主要原因是：机关退休人员活动费增人增资。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为67.14万元，2019年支出决算为64.90万元，完成年初预算的96.66%，决算数小于预算数的主要原因是：在职人员减少。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业职业年金缴费支出（项）。年初预算为26.86万元，2019年支出决算为26.86万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,176.46万元，其中：
人员经费1,014.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等；
公用经费162.04万元，主要包括：办公费、印刷费维修费、设备购置费等。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
本单位没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
本单位没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
本单位没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。
（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为30万元，支出决算为5.05万元，完成预算的16.83%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是出国人员减少，全国各地赴西湖区人大考察人数减少。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.07万元，占1.48%，与2018年度相比，减少34.1万元，下降99.80%，主要原因是出国人员减少；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比相持平；公务接待费支出决算为4.98万元，占98.52%，与2018年度相比，减少0.02万元，下降0.4%，主要原因是全国各地赴西湖区人大考察人数减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为20万元，支出决算为0.07万元。完成预算的0.36%。主要用于机关人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是出国人员减少。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算数为10万元，支出决算为4.98万元，完成预算的49.8%。主要用于接待全国各地人大赴西湖区人大考察学习餐费、会务费等支出。决算数小于预算数的主要原因是全国各地赴西湖区人大考察人数减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待58批次，累计680人次。
外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出4.98万元，主要用于接待全国各地人大赴西湖区人大考察学习餐费、会务费等支出。接待680人次，58批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，西湖区人大常委会办公室组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金282.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
本单位未组织以部门为主体开展的评价工作，无评价结果。
本单位未组织开展整体支出绩效评价试点工作。
2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果）
杭州市西湖区人大常委会办公室在2019年度部门决算中反映十五届区人大三次会议、项目经费综合支出的项目绩效自评结果。
区十五届人大第三次会议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“好”。项目全年预算数为155万元，执行数为169.82万元，完成预算的109.56%。区十五届人大第三次会议由区财政拨款，根据会议实施方案为：1、向区委报请示，提出会议召开的时间和具体日程安排。2、召开区人大常委会主任会议、常委会议，通过召开人代会的有关事项。3、召开人代会，本项目资金实际支出169.82万元，实际会期4.5天，实际参会人数约600人，按宪法和法律的有关规定，已圆满召开此次会议，项目已顺利实施完成。项目绩效目标完成情况：一是预算执行数和年初预算数相符合，执行率较高，实现了既有效利用财政资源，又节俭办会；二是持续保证了会议的高效性法定性和程序性，按照法定程序开展各项会议相关工作，完成了会议既定目标。发现的问题及原因：一是沟通协调工作水平有待进一步提高；二是代表服务水平有待进一步提升。下一步改进措施：一是进一步提高资金使用效率，发挥财政资金的最大效能；二是进一步提升办文办会能力，更好服务代表和参会人员。
人大项目经费综合支出项目（承办或参加的除人代会会议外的常委会等各类会议相关费用，省、市、区三级人大代表活动经费，人大代表培训费，人大代表活动经费，人大离退休老干部及专业联络站活动经费等）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“好”。项目全年预算数为127.5万元，执行数为111.9万元，完成预算的87.76%。按照区人大办工作计划安排，顺利开展各项活动，进一步行使好法定职权，提升代表履职水平，发挥人民代表大会制度的独特优势。进一步发挥人大密切联系群众的作用，当好“减震器、减压阀、助推器、连心桥”，利用好代表联络站和街道居民议事会议，在推动基层民主治理科学治理依法治理中，不断开拓创新，激发广大代表和议事会议成员参政议政的热情，获得了浙江省人大系统“与时俱进奖特别奖”，获评全省改革创新最佳实践案例，为全区经济社会高质量高水平发展做出人大的积极贡献。项目绩效目标完成情况：一是各项活动达到既定目标，通过联络站接待、代表活动、各项会议等，进一步提高了人大的履职能力和水平；二是通过各项活动，服务好中心大局，通过上述活动的开展，为全区经济社会发展和民生改善加油助力、出谋划策、贡献力量。发现的问题及原因：一是资金使用率有待进一步提升；二是活动的组织形式有待进一步丰富。下一步改进措施：一是进一步提高资金的使用效率，提高执行率；二是进一步丰富活动的形式和载体，提升活动的实效。
3.财政评价项目绩效评价结果。
财政部门未对我单位2019项目支出实施重点绩效评价，无评价结果。
4. 部门评价项目绩效评价结果。
本单位未组织以部门为主体开展的评价工作，无评价结果。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2019年度机关运行经费支出162.04万元，比年初预算数减少56.27万元，下降23.78%，主要原因是：出国人数减少等。
2.政府采购支出情况。
2019年度政府采购支出总额3.36万元，其中：政府采购货物支出3.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.36万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，西湖区人大常委会办公室本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
15.政府收支分类科目解释详见《2019年政府收支分类科目》。