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附件：2019年政法委决算公开报表.xls一、中共杭州市西湖区委政法委员会概况
（一）部门职责
1.根据党的路线方针政策和党委的决策部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法各部门的思想和行动。
2.组织、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件。
3.检查政法部门公正廉洁执法的情况，结合实际制定促进公正廉洁执法的具体办法。
4.大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法部门在依法相互制约的同时密切配合，督促大要案的查处工作。
5.牵头协调社会管理相关工作，推进社会管理创新，组织开展社会治安综合治理，营造安定有序的社会环境。
6.组织构建大调解工作体系，排查化解矛盾隐患，指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。
7.组织落实平安建设措施，推进基层平安创建工作。
8.研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。
9.组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检部门查处违纪违法行为。
10.研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法综治维稳平安宣传和舆论引导工作。
11.负责区委、区政府有关处理“法轮功”及其他邪教和对社会有危害的气功组织问题的协调与指导工作。
12.指导加强基层国家安全人民防线组织建设，开展宣传增强广大干部群众特别是各级领导干部的国家安全防范意识和能力。
13.组织开展调查研究，及时向党委报告政法工作的重大情况。
14.承办区委、区政府和上级党委政法委交办的其他事项。
（二）机构设置
从预算单位构成看，中共杭州市西湖区委政法委员会部门决算包括：委本级决算、区基层治理综合信息指挥中心决算。
纳入中共杭州市西湖区委政法委员会2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1、区基层社会治理综合信息指挥中心
二、中共杭州市西湖区委政法委员会2019年度部门决算公开表
详见附表。
三、中共杭州市西湖区委政法委员会2019年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计1525.21万元，与2018年度相比，收、支总计各增加483.43万元，增长46.40%。主要原因是：增加社会治理要素视频资源共享项目开支。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计997.71万元；包括财政拨款收入997.71万元，（其中一般公共预算997.71万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计1523.21万元，其中基本支出810.98万元，占53.24%；项目支出712.23万元，占46.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计1525.21万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加483.43万元，增长46.40%。主要原因是：增加社会治理要素视频资源共享项目。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1592.84万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加486.43万元，增长46.92%。主要原因是：增加社会治理要素视频资源共享项目。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1523.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出44.97万元，占2.95%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出861.14万元,占56.53%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出526.5万元,占34.57%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出55.03万元,占3.61%；卫生健康（类）支出35.57万元,占2.34%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1075.78万元，支出决算为1523.21万元,完成年初预算的141.59%，主要原因是增加社会治理要素视频资源共享项目。其中：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为50.08万元，支出决算为44.97万元，完成年初预算的89.80%，决算数小于预算数的主要原因是区基层治理综合信息指挥中心事业运行开支减少。
公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为346.18万元，支出决算为339.61万元，完成年初预算的98.10%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整减少。
公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为187万元，支出决算为174.72万元，完成年初预算的93.43%，决算数小于预算数的主要原因是平安西湖项目开支减少。
公共安全支出（类）国家安全（款）安全业务（项）。年初预算为389.57万元，支出决算为335.81万元，完成年初预算的86.20%，决算数小于预算数的主要原因是安全业务减少。
公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）。年初预算为0万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是新增法律援助支出。
科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为526.5万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加社会治理要素视频资源共享项目。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为48.13万元，支出决算为36.99万元，完成年初预算的76.85%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位人员调动变少。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为19.25万元，支出决算为18.03万元，完成年初预算的93.66%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位人员调动变少。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为35.57万元，支出决算为35.57万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，单位医疗预算与决算持平。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出810.98万元，其中：
人员经费708.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助；
公用经费102.69万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度本单位沒有政府性基金预算财政拨款安排的支出。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度本单位没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度本单位没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。
（八）2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为12万元，支出决算为6.54万元，完成预算的54.50%,2019年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待开支减少。
2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为6.35万元，占97.04%，与2018年度相比，增加6.35万元，主要原因是2018年没有因公出国，2019年有因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是没有安排公务用车购置及运行维护支出；公务接待费支出决算为0.19万元，占2.96%，与2018年度相比，减少0.88万元，下降82.24%，主要原因是公务接待开支减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为6万元，支出决算为6.35万元。完成预算的105.83%。主要用于机关及下属预算单位人员的学习考察等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因是出国考察开支略有增加。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位参加市组织因公出国(境)团组1个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费支出0万元，主要用于因公用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。丶
（3）公务接待费预算数为6万元，支出决算为0.19万元，完成预算的3.17%。主要用于接待国内公务等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待2批次，累计20人次。
外宾接待支出0万元，主要用于涉国（境）外公务接待支出；接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出0.19万元，主要用于涉国内公务接待。接待20人次，2批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，委组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金713.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果）
西湖区委政法委在2019年度部门决算中反映平安西湖、及省平安建设信息系统项目绩效自评结果。
平安西湖项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.33分，自评结论为“好"。项目全年预算数为150万元，执行数为139.97万元，完成预算的93.31%。项目绩效目标完成情况：一是下达通报、专题研讨、通报整改60次；二是召开动员、总结丶交流大会6次；三是通过发动宣传、培训、创建等活动，提升素质；四是195家单位规范落实创建责任，明确任务、示范激励、总结交流、提高创建水平；五是通过利用多种资源、多种形式，大力开展群众性宣传活动；六是加大创建力度，提升了群众满意度，荣获了平安鼎。发现的问题及原因：一是如何在新时期新特点开展平安管理上还有待进一步加强；二是如何适应新时期新特点有效开展平安宣传上还有待于进一步加大力度。下一步改进措施：一是适应新时期新特点，充分发挥人才力量，运用现代科技智能资源和方式，强化平安管理工作；二是适应新时期新特点，运用现代网络、科技智能资源和方式，更有效地推进平安宣传工作。
省平安建设信息系统项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.39分，自评结论为“好”。项目全年预算数为37万元，执行数为34.75万元，完成预算的93.92%。项目绩效目标完成情况：一是完成软硬件维护一套；二是完成信息化系统平均无故障时间≥3762小时；三是社会治理提升60%；四是事件录入提升55%；五是资源集成度96.71%；六是工作效率提升96%。发现的问题及原因：一是信息系统运行维护人员学习培训还不够；二是在如何适应新时期新特点信息系统高效运行维护管理上还需进一步加强。下一步改进措施：一是加强学习培训，进一步提高运行维护人员素质和工作水平；二是充分利用现代科技丶智能资源和方式，进一步强化信息系统运行维护管理工作，确保平安建设信息系统作用得到更好地发挥。
3.财政评价项目绩效评价结果。
2019年区财政局组织开展了区委政法委“社会治理要素视频资源共享”重点项目的绩效评价工作，根据年初设定的绩效目标，此财政重点项目得分86.5分，结论“良好"，项目全年预算数为526.5万元，执行数为526.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是汇聚视频资源，开发相关应用；二是完成视频共享平台及一机一挡系统建设；三是在隔离网运行并配置数据网闸、防火墙等设备，保障视频数据资源安全；四是避免重复建设，实现资源共享，视频共享平台用户在使用过程中运行稳定。发现的问题及原因：一是项目过程管理有待于进一步完善；二是资金未严格按照合同约定付款进度支付；三是系统完成初步建设工作，平台效益尚未有效发挥。下一步改进措施：一是加大视频资源整合力度；二是有序推进视频资源共享；三是加快推进平台互联互通；四是在完成视频资源整合与共享后再逐步开展AI和大数据应用。五是进一步规范项目过程管理及时签订合同，并按合同进度支付款项。
4.部门评价项目绩效评价结果。
本单位未组织以部门为主体开展的评价工作，无评价结果。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2019年度机关运行经费支出0.04万元，比年初预算数减少117.15万元，下降99.97%，主要原因是财务处理与其他单位合并核算，已在其他单位体现。
2.政府采购支出情况。
2019年度政府采购支出总额30.39万元，其中：政府采购货物支出30.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额30.39万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，西湖区委政法委本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.三公经费：纳入财政预决算管理的三公经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
15.政府收支分类科目解释详见巜2019年政府收支分类科目》