一、杭州市西湖区文化和广电旅游体育局（汇总）概况

（一）部门职责

1.贯彻落实国家和省市区关于文化、广播电视、旅游和体育工作的方针政策和决策部署；研究拟订全区文化、广播电视、旅游和体育工作的政策措施。

2.负责拟订全区文化、广播电视、旅游和体育发展规划并组织实施；促进文化、旅游和体育融合发展，推进文化、广播电视、旅游和体育体制机制改革。

3.负责全区文化、广播电视、旅游和体育公共事业发展，推进全区公共文化服务体系建设、旅游和体育公共服务建设；协助、配合相关部门和指导、协调镇（街道）做好文化、旅游、体育基础设施建设，深入实施文化、旅游和体育惠民工程；统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

4.指导、管理全区文化艺术事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术发展。

5.负责非物质文化遗产工作，组织实施非物质文化遗产保护；指导、推进全区优秀传统文化传承发展和文化研究有关工作；负责全区文物保护与抢救工作。

6.组织实施文化、旅游和体育资源普查、挖掘、保护和利用工作；指导全区文化、旅游和体育重大项目规划和设施建设；指导推进全域旅游。

7.组织实施全民健身国家战略，指导开展全民健身活动，承担区体育总会的日常工作；指导全区开展群众性体育活动；统筹规划体育训练和竞技体育发展工作。

8.指导全区文化、旅游和体育市场发展；承担全区文化、广播电视、旅游和体育行业管理工作；指导、监督全区文化、广播电视、旅游和体育行业安全工作；依法规范文化、广播电视、旅游和体育市场，推进行业精神文明和信用体系建设。

9.指导、管理全区文化、旅游和体育国内外交流合作和宣传推广工作，组织全区旅游整体形象推广；指导、管理全区性重大文化、旅游和体育活动，组织大型文化、旅游和体育活动；指导全区旅游宣传品制作，扩大全区文化、旅游和体育的影响力。

10.统筹文化、旅游和体育产业，引导产业结构优化调整，促进文化、旅游、体育产业与其他产业的融合发展。

11.负责全区文化、广播电视、旅游和体育人才队伍建设工作；协调、推进文化、旅游和体育科技创新发展，推进行业信息化、数字化建设。

12.承担全区文化、旅游、体育市场综合执法工作，指导和监管广播电视安全播出，受理投诉，维护市场秩序。

13.完成区委、区政府交办的其他任务。

14.职能转变。坚持把社会效益放在首位，社会效益和经济效益相统一的方针，牢固树立以人民为中心的发展思想和工作导向，深化文化、广电、旅游和体育领域“最多跑一次”改革，推动文化精品、旅游国际化和全民健身战略，加快推进文化、旅游、体育产业融合发展，进一步完善公共文化服务体系，不断满足全区人民精神文化需求。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市西湖区文化和广电旅游体育局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位杭州市西湖区文化市场行政执法大队决算、局属事业单位杭州市西湖区旅游执法大队决算、局属事业单位杭州市西湖区文化馆决算、局属事业单位西湖区图书馆决算、局属事业单位西湖区非物质文化遗产保护中心决算、局属事业单位西湖区社会体育发展指导中心决算。

纳入杭州市西湖区文化和广电旅游体育局（汇总）2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 杭州市西湖区文化市场行政执法大队

2. 杭州市西湖区旅游执法大队

3. 杭州市西湖区文化馆

4. 杭州市西湖区图书馆

5. 杭州市西湖区非物质文化遗产保护中心

6. 杭州市西湖区社会体育发展指导中心

二、杭州市西湖区文化和广电旅游体育局（汇总）2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、杭州市西湖区文化和广电旅游体育局（汇总）2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计5,993.73万元，与2018年度相比，收、支总计各增加2227万元，增长59.12%。主要原因是：机构改革，文旅合并。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计5,049.99万元；包括财政拨款收入5,049.99万元（其中，一般公共预算4,247.96万元，政府性基金预算802.03万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计5,793.11万元，其中基本支出2,485.71万元，占42.91%；项目支出3,307.4万元，占57.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计5,992.7万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加2227万元，增长59.14%。主要原因是：机构改革，文旅合并。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4,914.97万元，占本年支出合计的84.84%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2165.87万元，增长78.78%。主要原因是：机构改革，文旅合并。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4,914.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出92.43万元，占1.88%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出47.44万元,占0.97%；文化旅游体育与传媒（类）支出3,877.39万元,占78.89%；社会保障和就业（类）支出586.74万元,占11.94%；卫生健康（类）支出67.35万元,占1.37%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出91.54万元,占1.86%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出152.08万元,占3.09%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2623.77万元，支出决算为4,914.97万元,完成年初预算的187.32%，主要原因是机构改革，文旅合并。其中：

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为92.43万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，文旅合并。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为47.44万元，决算数大于预算数的主要原因是调整上年结转资金。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行事务（项）。年初预算为752万元，支出决算为1256.43万元，完成年初预算的167.08%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，文旅合并。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为88.93万元，支出决算为76.59万元，完成年初预算的86.12%，决算数小于预算数的主要原因是跨年度项目尾款尚未支付。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为578.52万元，支出决算为596.23万元，完成年初预算的103.06%，决算数大于预算数的主要原因是2019年增人增支。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为598.84万元，支出决算为645.26万元，完成年初预算的107.75%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是2019年增人增支。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.82万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，文旅合并。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为42.34万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达省市专款。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，文旅合并。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为0万元，支出决算为175.52万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，文旅合并。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游行业业务管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.6万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，文旅合并。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为429.13万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，文旅合并。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为61.69万元，支出决算为62.94万元，完成年初预算的102.03%，决算数大于预算数的主要原因是工作人员职级调整，支出增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为10万元，支出决算为6.3万元，完成年初预算的63%，决算数大于预算数的主要原因是项目经招投标合同价小于预算数。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为308.14万元，支出决算为312.74万元，完成年初预算的101.49%，决算数大于预算数的主要原因是2019年增人增支。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.5万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达省市专款。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为20.31万元，支出决算为22.63万元，完成年初预算的111.42%，决算数大于预算数的主要原因是当年新增事业退休人员。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为11.84万元，支出决算为81.76万元，完成年初预算的690.54%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，文旅合并。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出事务（项）。年初预算为92.1万元，支出决算为108.37万元，完成年初预算的117.67%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，文旅合并。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出事务（项）。年初预算为36.84万元，支出决算为47.05万元，完成年初预算的127.71%，决算数大于 预算数的主要原因是机构改革，文旅合并。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为326.93万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，文旅合并 。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为36.4万元，支出决算为42.31万元，完成年初预算的116.24%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，文旅合并 。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗事务（项）。年初预算为28.17万元，支出决算为25.04万元，完成年初预算的88.89%，决算数小于预算数的主要原因是有在职人员退休。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为91.54万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，文旅合并 。

商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为152.08万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，文旅合并 。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,485.71万元，其中：

人员经费2,265.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费219.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出878.14万元，占本年支出合计的15.16%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加14.95万元，增长1.73%。主要原因是：当年下达的省市专款较上年略有增长。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出878.14万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出2万元,占0.23%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出876.14万元,占99.77%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为189万元，支出决算为878.14万元,完成年初预算的464.62%，主要原因是上年结转资金及当年下达的省市专款。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达省市专款。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为189万元，支出决算为876.14万元，完成年初预算的463.57%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金及年中下达省市专款。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为7.2万元，支出决算为0.4万元，完成预算的5.56%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，因公出国及公务接待减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，减少5.18万元，下降100%，主要原因是机构改革，未安排因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，与上年持平；公务接待费支出决算为0.4万元，占100%，与2018年度相比，减少0.24万元，下降37.5%，主要原因是厉行节约公务接待减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为6万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，未安排因公出国。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为1.2万元，支出决算为0.4万元，完成预算的33.3%。主要用于接待黔东南凯里考察等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待工作安排减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待4批次，累计41人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.4万元，主要用于接待黔东南凯里考察等支出。接待41人次，4批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，西湖区文广旅体局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目12个，二级项目0个，共涉及资金1476.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度全民健身设施建设与管理等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金359万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本单位未组织以部门为主体开展的评价工作，无评价结果。

本单位未组织开展整体支出绩效评价试点工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

西湖区文广旅体局在2019年度部门决算中反映全民健身设施建设与管理项目及图书馆日常运行项目绩效自评结果。

全民健身设施建设与管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为289万元，执行数为289万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成建设（更新）健身苑21个、健身点26个；二是采购安装篮球架18付、乒乓桌90张（室内50张、室外40张；三是对49所对外开放的学校以及全区已建成的397个健身场地实施公共场所公众责任险投保；四是对已建三年以上的214个点、135个苑实施维修经费补助；五是对各镇街实际上报的54片灯光球场实施电费补助。发现的问题及原因：一是区域发展不均衡；二是室内健身场所相对较少；三是经费投入相对不足。下一步改进措施：一是优化结构布局，完善全民健身设施网络；二是加强日常管理与维护；三是加大资金投入与管理。

图书馆日常运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为165万元，执行数为165万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2019年区图书馆接待来馆读者人流量达80万人次，借阅册次达180万册，提供馆际借阅配送服务约300册次。二是举办了各类相关人文主题公益活动260期，参加人数15万人次。发现的问题及原因：一是区图书馆自2010年开馆至今已11年，导致部分硬件设施已经老化；二是作为公共场所，电脑、阅览桌椅、书架期刊架等读者使用时间长，频率高，导致损耗较高，破损较多。下一步改进措施：一是发现破损及时维修，尽可能延长各类设施设备的使用年限；二是向读者宣传爱护公共图书馆设备、不定期加强设备保养。

3.财政评价项目绩效评价结果。政部门未对我单位2019项目支出实施重点绩效评价，无评价结果。

4.部门评价项目绩效评价结果。

本单位未组织以部门为主体开展的评价工作，无评价结果。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出154.78万元，比年初预算数增加28.64万元，增长22.7%，主要原因是机构改革，文旅合并。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额440.2万元，其中：政府采购货物支出232.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出207.82万元。授予中小企业合同金额440.2万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额119.4万元，占政府采购支出总额的27.12%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，文广旅体局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中用于科技方面的支出。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指反映图书馆的支出。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反应群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出。

21.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）：指反映对外文化和旅游交流合作活动的支出。

22.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：指反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

23.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）指反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

24.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：指反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出。

25.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游行业业务管理（项）：指反映文化和旅游管理实务支出。

26.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

27.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：指反映考古发掘及文物保护方面的支出。

28.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

29.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：指反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

30.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：指反映其他用于体育方面的支出。

31.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指反映反映事业单位开支的离退休经费。

32.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位离退休人员的支出

33.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出事务（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

34.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出事务（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

35.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

36.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

37.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗事务（项）：指反映事业退休干部门诊医疗费补助、医疗保险等支出。

38.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

39.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指反映其他商业服务业等支出中的其他支出。

2019年部门决算公开报表(区文广旅体局).xls