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西湖区发展改革和经济信息化局2019年部门决算公开报表.xls一、杭州市西湖区发展改革和经济信息化局概况
（一）部门职责
1. 拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略及中长期规划。提出经济社会发展、重大结构优化、现代化经济体系、高质量发展的目标、任务以及相关政策。负责重大战略规划、重大政策的评估督导工作。
2. 负责全区国民经济运行情况的预测、预警和预期管理,对经济运行中的重大问题及时提出政策建议。负责全区国民经济动员工作。推动实施发展战略。
3. 承接省、市长三角区域一体化发展,长江经济带等国家重大区域发展战略和“一带一路”建设,拥江发展及城市国际化等战略。
4. 研究提出全区社会发展战略。统筹推进基本公共服务体系建设。指导推进和综合协调经济体制改革,提出相关改革建议。牵头推进全区优化营商环境工作。指导和协调推进全区社会信用体系建设,组织制定相关综合性政策。
5. 负责全区固定资产投资、区重点建设项目的综合管理提出全区固定资产投资总规模和结构。提出区财政性建设资金的规模、投向建议。按权限审批、核准、备案重大项目,按权限负责社会事业类投资建设项目初步设计和项目概算审查审批工作。提出促进民间投资工作措施和政策建议。
6. 负责节能降耗、能源“双控”和煤炭消费减量替代的综合协调工作。拟订并组织实施节能地方标准和能源“双控”政策承担区级公共机构节能推进、指导、协调、监督的具体工作,落实上级节能管理工作部门确定的公共机构节能目标和任务。牵头推进绿色制造工程,实施清洁生产促进政策。指导工业节能。
7. 协调一、二、三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策；协调实施重大产业工程。推动实施创新驱动发展战略。推动实施高新技术产业、战略性新兴产业发展规划和政策。
8. 会同有关部门研究全区农村经济发展中的政策建议,提出农村农业经济发展速度、总量平衡、结构调整的目标及政策建议,统筹协调农业和农村经济社会的重大问题。
9. 统筹推进制造业高质量发展,推进信息化和工业化融和发展，推进产业结构战略性调整和优化升级。监测分析工业和数字经济运行态势。负责企业技术改造投资管理，培育发展新兴产业，改造提升传统制造业。
10. 统筹推进数字经济发展,组织拟订并实施数字经济发展规划。推进信息产业发展和结构调整,指导推进工业互联网发展和产业数字化转型。协调推进信息技术公共服务平台建设。协调重大信息基础设施建设,加快发展新一代信息技术、物联网等新兴产业,培育发展人工智能等未来产业。
11. 负责指导、协调、服务和监督全区对口支援、对口帮扶、对口合作和山海协作工作。负责指导、协调和服务区域经济合作工作,组织和参与区域合作交流活动。负责统筹我区参与西部大开发、东北振兴、中部崛起和接轨上海、参与长三角合作交流的相关工作。
12. 贯彻执行国家、省、市有关行政事业性收费和公益服务收费管理的法律、法规和方针政策。负责全区价格监测预警和价格调控工作,定期分析、研判价格形势,及时提出对策、建议。根据权限范围,研究制定政府管理的重要商品和服务价格,按权限负责全区重要商品和服务价格、行政事业性收费的管理。组织重要商品、重要行业和服务项目的成本调查和成本监审。
13. 完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，杭州市西湖区发展改革和经济信息化局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位西湖区重点产业及项目推进服务中心决算、西湖区楼宇经济服务中心决算和西湖区价格认证中心决算。
纳入杭州市西湖区发展改革和经济信息化局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 西湖区重点产业及项目推进服务中心
2. 西湖区楼宇经济服务中心
3. 西湖区价格认证中心
二、杭州市西湖区发展改革和经济信息化局2019年度部门决算公开表
详见附表。
三、杭州市西湖区发展改革和经济信息化局2019年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计22,522.18万元，与2018年度相比，收、支总计各增加309.06万元，增长1.37%。主要原因是：省市加大对我区工业和信息产业、中小企业发展等方面的扶持力度，增加2019年“省市转拨”资金和“省市专款”资金。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计20,200.16万元；包括财政拨款收入18,063.91万元（其中，一般公共预算18,063.91万元，政府性基金预算0万元），占收入合计89.42%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入2,136.25万元，占收入合计10.58%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计13,660.78万元，其中基本支出1,272.2万元，占9.31%；项目支出12,388.58万元，占90.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计20,079.93万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1012.16万元，增长5.04%。主要原因是：省市加大对我区工业和信息产业、中小企业发展等方面的扶持力度，增加2019年“省市专款”资金。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出11,643.14万元，占本年支出合计的85.23%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4506.58万元，下降38.71%。主要原因是：2019年根据西湖区机构改革方案：西湖区物价监督检查所、西湖区现代服务业服务中心整建制划入西湖区市场监督管理局和西湖区商务局；原西湖区发展改革和经济局金融工作相关职能及人员划入西湖区商务局。导致一般公共预算财政拨款支出减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出11,643.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,545.46万元，占13.27%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出178.26万元,占1.53%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出177.38万元,占1.52%；卫生健康（类）支出26.24万元,占0.23%；节能环保（类）支出44万元,占0.38%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出9,066.82万元,占77.87%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出600万元,占5.15%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出4.98万元,占0.04%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1798.96万元，支出决算为11,643.14万元,完成年初预算的547.22%，主要原因是“省市专款”资金增加。其中：
201一般公共服务支出（类）20104发展与改革事务（款）2010401 行政运行（项）。年初预算为623.16万元，支出决算为672.64万元，完成年初预算的7.94%，决算数大于预算数的主要原因人员经费支出增加。
201一般公共服务支出（类）20104发展与改革事务（款）2010402 一般行政管理事务（项）。年初预算为630.1万元，支出决算为444.88万元，完成年初预算的70.61%，决算数小于预算数的主要原因减少项目经费支出。
201一般公共服务支出（类）20104发展与改革事务（款）2010408物价管理（项）。年初预算为274.51万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。根据西湖区机构改革方案，西湖区物价监督检查所整建制划入西湖区市场监督管理局，“物价管理”经费转入西湖区市场监督管理局
201一般公共服务支出（类）20104发展与改革事务（款）2010450事业运行（项）。年初预算为504.36万元，支出决算为395.93万元，完成年初预算的78.50%，决算数小于预算数的主要原因根据西湖区机构改革方案，西湖区现代服务业服务中心整建制划入西湖区商务局，该服务中心的“事业运行”经费转入西湖区商务局。
201一般公共服务支出（类）20104发展与改革事务（款）2010406社会事业发展规划（项）。年初预算为0万元，支出决算为32万元。决算数大于预算数的主要原因财政追加了“十四五”规划基本思路编制经费32万元。
206科学技术支出（类）20604技术研究与开发（款）2060403产业技术研究与开发（项）。年初预算为0万元，支出决算为2139.9万元。决算数大于预算数的主要原因财政追加了“信息化*“城市大脑”经济运行综合应用系统（一期）”项目经费70.5万元和增加了杭州市工业和信息化发展财政专项资金等“省市专款”经费
208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位离退休（款）2080502 事业单位离退休（项）。年初预算为2.9万元，支出决算为4.7万元，完成年初预算的160.07%，决算数大于预算数的主要原因退休人员活动费标准提高，增加事业单位离退休人员活动费。
208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位离退休（款）2080504 未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为43.43万元，支出决算为97.34万元，决算数大于预算数的主要原因追加行政单位离退休人员活动费、丧葬费、医药费等费用。
208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位离退休（款）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为86.71万元，支出决算为54.23万元，决算数小于预算数的主要原因是人员转隶，养老金缴交基数下降。
208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位离退休（款）2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为34.68万元，支出决算为21.10万元，完成年初预算的60.94%。决算数小于预算数的主要原因是人员转隶，职业年金缴交基数下降。
210医疗卫生与计划生育支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101101行政单位医疗（项）。年初预算为43.18万元，支出决算为16.71万元，完成年初预算的38.69%。决算数小于预算数的主要原因是人员转隶，医保金缴交基数下降。
210医疗卫生与计划生育支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101102事业单位医疗（项）。年初预算为18.80万元，支出决算为9.43万元，完成年初预算的50.15%。决算数小于预算数的主要原因是人员转隶，医保金缴交基数下降。
211节能环保支出（类）21110能源节约利用（款）2111001能源节约利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为44万元。决算数大于预算数的主要原因是此项目为预拨新能源汽车推广应用中央财政补助资金的“省市专款”补助项目。
214交通运输支出（类）21401公路水路运输（款）2140112公路运输管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为56万元。决算数大于预算数的主要原因是此项目作为杭州市战略性新兴产业发展试点和基地建设专项资金下拨的“省市专款”补助项目。
215资源勘探信息等支出（类）21502制造业（款）2150299 其他制造业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4134万元。决算数大于预算数的主要原因是此项目作为2019年增强制造业核心竞争力中央基建资金下拨的“省市专款”补助项目。
215资源勘探信息等支出（类）21505工业和信息产业监管（款）2150510工业和信息产业支持（项）。年初预算为0万元，支出决算为3962.30万元。决算数大于预算数的主要原因是此项目为提升西湖区数字经济，下拨的2018年数字经济试点重大工程中央基建投资预算“省市专款”的补助项目。
215资源勘探信息等支出（类）21508支持中小企业发展和管理支出（款）2150805 中小企业发展专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为970.52万元。决算数大于预算数的主要原因是此项目作为提高中小企业发展竞争力提升工程的“省市专款”补助项目。
219援助其他地区支出（类）21999其他支出（款）2199900其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为600万元。决算数大于预算数的主要原因是根据西湖区机构改革方案，西湖区招商局的区域合作、对口支援、对口帮扶等职能划转西湖区发展改革和经济信息化局。由此新增“山海协作结对资金”“山海协作结对援建资金”等项目经费支出。
221住房保障支出（类）22103城乡社区住宅（款）2210399其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.98万元。决算数大于预算数的主要原因是此项目为“省市专款”补助项目。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,272.2万元，其中：
人员经费1,120.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费151.52万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、 电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、资本性支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
本单位没有政府性基金财政拨款预算支出。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
本单位没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
本单位没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。
（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为7万元，支出决算为6.91万元，完成预算的98.71%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻国家、省、市区有关规定，建立出国审批和公务接待制度。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为6.45万元，占93.28%，与2018年度相比，增加1.9万元，增长42.69%，主要原因是出国费用增加；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，公务接待费支出决算为0.46万元，占6.72%，与2018年度相比，增加0.31万元，增长206.67%，主要原因是接待外地参观考察人员增加。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为6万元，支出决算为6.45万元。完成预算的107.5%。主要用于机关预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因是出国任务调整，费用增加。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费支出0万元，2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算数为1万元，支出决算为0.46万元，完成预算的46%。主要用于接待外省发改系统考察学习人员就餐等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待人数减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待4批次，累计52人次。
外宾接待支出0万元
其他国内公务接待支出0.46万元，主要用于接待外省发改系统考察学习人员就餐等支出。接待52人次，4批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，西湖区发展改革和经济信息化局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目17个，共涉及资金1168.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
本单位未组织以部门为主体开展的评价工作，无评价结果。
本单位未组织开展整体支出绩效评价试点工作。
2.部门决算中项目绩效自评结果
西湖区发展改革和经济信息化局在2019年度部门决算中反映“农村危房保险补助”及“山海协作结对资金”项目绩效自评结果。
“农村危房保险补助”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全区共有4个镇街涉及续保工作，总户数为17071户，总保费支出170710元，已于当年4月底完成全部农户续保工作。二是2019年，全区农村住房保险报案1起，已结赔案1起，保费赔付金额达5000元。发现的问题及原因：一是只有部分农户参保；二是灾害救助保障体系不够完善。下一步改进措施：一是农村危房保险补助项目通过“政府政策推动＋农户自愿参保＋公司市场运作”模式，尽可能动员农户参保，做到应保尽保。二是完善我区灾害救助保障体系和机制，为推进乡村公共服务体系建设提供重要保障。
“山海协作结对资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过开展庄源村农业设施提升项目和村庄整治项目和富文乡六联村文化礼堂建设项目；二是助力姜家镇庄源村提升基础设施建设，改善村民生活及助力富文乡六联村实现文化发展，乡村振兴。发现的问题及原因：一是结对帮扶缺乏激励机制；二是扶贫工作长效机制不足。下一步改进措施：一是注重结对扶贫工作激励机制的科学性；二是完善结对扶贫帮扶机制、助推机制。
财政评价项目绩效评价结果：财政部门未对我单位2019年项目支出实施重点绩效评价，无评价结果。
部门评价项目绩效评价结果。
本单位未组织以部门为主体开展的评价工作，无评价结果。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2019年度机关运行经费支出102.43万元，比年初预算数减少50.42万元，下降49.22%，主要原因是机构调整，行政人员转隶其他单位，机关运行支出减少。
2.政府采购支出情况。
2019年度政府采购支出总额45.52万元，其中：政府采购货物支出5.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出40万元。授予中小企业合同金额5.52万元，占政府采购支出总额的12.12%。其中，授予小微企业合同金额5.52万元，占政府采购支出总额的12.12%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，西湖区发展改革和经济信息化局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
15.政府收支分类科目解释详见《2019年政府收支分类科目》。