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2019年转塘决算公开附表.xls一、杭州市西湖区人民政府转塘街道办事处概况
（一）部门职责
转塘街道办事处是西湖区人民政府的派出机构，依法管理本辖区的各项行政工作。
1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，认真执行上级党委、政府及街道党工委的决定、决议。
2、组织管理和发展街道经济，制订街道经济发展的总体规划和经济结构调整方案并组织实施；管理街道财政、平衡收支预算，监督、指导、协调街道和社区的经济工作。
3、加强社会主义精神文明建设，开展创建“文明单位”、“示范社区”活动；积极开展军警民共建、辖区单位联片共建活动；开展群众性文化、体育、科技普及活动，实施初级卫生保健、爱国卫生、计划生育、环境保护、绿化、市容环境卫生等工作。
4、指导社区居民（村民）委员会的工作，促进社区（村）建设，提高居民（村民）委员会自治能力，向上级政府反映居民（村民）意见和要求，处理群众来信来访，维护群众合法权益。
5、抓好街道社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解、法制宣传、治安保卫工作，化解社会矛盾；组织对违法青少年的帮教转化工作，开展社区（村）矫正工作；保护老人、妇女、儿童的合法权益，维护社会和谐稳定。
6、加强城区和村镇管理，参与村镇、城市规划和建设、旧城改造、旧房拆迁和住宅建设验收工作，检查、督促公建配套设施的落实，加强对住宅小区的管理工作，组织农村基础设施建设，改善群众生活环境。
7、积极开展社区（村）建设工作，负责和协助做好社会救济、社会保障、社区服务、拥军优属、殡葬改革、精神卫生等工作。
8、配合职能部门抓好义务教育，组织实施街道的成人教育。
9、配合有关职能部门做好市政建设管理、房产管理、工商、物价、税收、征兵、环保、防空、防火、防台、防震、抢险救灾等工作。
10、协助有关职能部门做好劳动就业、就业培训、社会保障、劳动关系协调、农民养老保险、离退休人员管理、社区（村）教育、老龄和残联工作。
11、完成上级交办的其他任务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，杭州市西湖区人民政府转塘街道办事处部门决算包括：本级决算、街道所属事业单位转塘街道综合服务中心、转塘街道社会事务管理服务中心决算
纳入杭州市西湖区人民政府转塘街道办事处2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 转塘街道综合服务中心
2.转塘街道社会事务管理服务中心
二、杭州市西湖区人民政府转塘街道办事处2019年度部门决算公开表
详见附表。
三、杭州市西湖区人民政府转塘街道办事处2019年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计37,816.36万元，与2018年度相比，收、支总计各增加16976.89万元，增长81.47%。主要原因是：企业扶持资金、环境整治等经费增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计37,816.36万元；包括财政拨款收入28,368.48万元（其中，一般公共预算28,368.48万元，政府性基金预算0万元），占收入合计75.02%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入9,447.87万元，占收入合计24.98%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计37,816.36万元，其中基本支出7,738.69万元，占20.46%；项目支出30,077.67万元，占79.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计28,368.48万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加14765.29万元，增长108.54 %。主要原因是：企业扶持资金、环境整治等经费增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出28,368.48万元，占本年支出合计的75.02%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加14765.29万元，增长108.54%。主要原因是：企业扶持资金、环境整治等经费增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出28,368.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4,190.78万元，占14.77%；国防（类）支出37.00万元,占0.13%；公共安全（类）支出1,724.31万元,占6.08%；教育（类）支出1,240.45万元,占4.37%；科学技术（类）支出6,962.72万元,占24.54%；文化旅游体育与传媒（类）支出395.43万元,占1.39%；社会保障和就业（类）支出1,311.62万元,占4.62%；卫生健康（类）支出1,356.79万元,占4.78%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出10,682.35万元,占37.66%；农林水（类）支出295.60万元,占1.04%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出171.44万元,占0.6%；其他（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为23601.81万元，支出决算为28,368.48万元,完成年初预算的120.2%，主要原因是企业扶持资金增加等。其中：
（1）一般公共服务支出—人大事务—一般行政管理事务,2019年年初预算为20万元，2019年支出决算为57.99万元，完成年初预算的289.95%。决算数大于预算数的主要原因：新增人大履职阵地公园建设费用等。
（2）一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行, 2019年年初预算为1398.59万元，2019年支出决算为1397.07万元，完成年初预算的99.89%。决算数小于预算数的主要原因:年终清算追减。
（3）一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务,2019年年初预算为572万元，2019年支出决算为735.21万元，完成年初预算的128.53%。决算数大于预算数的主要原因：新增街道新大楼食堂购置设备费用等。
（4）一般公共服务支出—一般行政管理事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出,2019年年初预算为1480万元，2019年支出决算1210.89万元，完成年初预算的81.82%。决算数小于预算数的主要原因:年终清算追减。
（5）一般公共服务支出—统计信息事务—专项普查活动,2019年年初预算为30万元，2018年支出决算为0.42万元，完成年初预算的1.4 %。决算数小于预算数的主要原因专项普查活动减少。
（6）一般公共服务支出—纪检监察事务 —其他纪检监察事务支出,2019年年初预算为15万元，2019年支出决算为8.99万元，完成年初预算的60%。决算数小于预算数的主要原因:纪检活动开支减少。
（7）一般公共服务支出—群众团体事务—其他群众团体事务支出,2019年年初预算为150万元，2018年支出决算为282万元，完成年初预算的188%。决算数大于预算数的主要原因：新增社区党群服务中心建设补助经费等。
（8）一般公共服务支出—市场监督管理事务—其他市场监督管理事务,2019年年初预算为66万元，2018年支出决算为60.26万元，完成年初预算的91.3%。决算数小于预算数的主要原因:年终清算追减。
（9）一般公共服务支出—其他一般公共服务支出—其他一般公共服务支出,2019年年初预算为514.6万元，2019年支出决算为437.94万元，完成年初预算的84.1%，决算数小于预算数的主要原因:年终清算追减。
（10）国防支出—其他国防支出—其他国防支出,2019年年初预算为37万元，2019年支出决算为37万元，完成年初预算的100%。
(11)公共安全支出—司法—其他司法支出,2019年年初预算为230万元，2019年支出决算为228.61万元，完成年初预算的99.4%。决算数小于预算数的主要原因:年终清算追减。
(12)公共安全支出—其他公共安全支出—其他公共安全支出,2019年年初预算为1495.7万元，2019年支出决算为1495.7万元，完成年初预算的100%。
(13)教育支出—普通教育—学前教育,2019年年初预算为1245万元，2019年支出决算为1240.45万元，完成年初预算的99.63%。决算数小于预算数的主要原因:年终清算追减。
（14）教育支出—其他教育支出—其他教育支出,2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为2.46万元。决算数大于预算数的主要原因：新增申达机械人才资助经费。
(15)科学技术支出—科学技术普及—科普活动,2019年年初预算为10万元，2019年支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因:2019年度未开展科普活动，年终清算追减。
（16）科学技术支出—技术研究与开发—应用技术研究与开发,2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为264.45万元。决算数大于预算数的主要原因：新增科技企业科技经费资助。
（17）科学技术支出—技术研究与开发—产业技术研究与开发,2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为102.15万元。决算数大于预算数的主要原因：新增2019年科技企业科技经费。
（18）科学技术支出—其他科学技术支出—其他科学技术支出,2019年年初预算为800万元，2019年决算为6962.72万元，完成年初预算的870.34%。决算数大于预算数的主要原因：新增企业扶持资金。
(19)文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化,2019年年初预算为473万元，2019年支出决算为372.93万元，完成年初预算的78.84%。决算数小于预算数的主要原因:群众文化经费开支减少。
(20)文化旅游体育与传媒支出—其他文化体育与传媒支出—其他文化体育与传媒支出,2019年年初预算为22.5万元，2019年支出决算为147.1万元，完成年初预算的653.78%。决算数大于预算数的主要原因：新增文化创意扶持资金。
(21)社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出,2019年年初预算为39.6万元，2018年支出决算为39.6万元，完成年初预算的100%.
(22)社会保障和就业支出—民政管理事务—其他民政管理事务支出,2019年年初预算为263.5万元，2019年支出决算为234.59万元，完成年初预算的89.03%.决算数小于预算数的主要原因:年终清算追减。
(23)社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休,2019年年初预算为33.25万元，2019年支出决算为52.7万元，完成年初预算的158.5%。决算数大于预算数的主要原因：事业单位离退休职工缴费比例变动。
(24)社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—未归口管理的行政单位离退休,2018年年初预算为56.77万元，2018年支出决算为56.77万元，完成年初预算的100%.
(25)社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出,2019年年初预算为168.33万元，2018年支出决算为152.39万元，完成年初预算的90.53%.决算数小于预算数的主要原因:年终清算追减。
(26)社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出,2019年年初预算为67.33万元，2019年支出决算为61.28万元，完成年初预算的91.01%.决算数小于预算数的主要原因:年终清算追减。
（27）社会保障和就业支出—就业补助—公益性岗位补贴支出,2019年年初预算为447.12万元，2019年支出决算为440.92万元，完成年初预算的98.61%.决算数小于预算数的主要原因:年终清算追减。
（28）社会保障和就业支出—抚恤—其他优抚支出,2019年年初预算为5万元，2019年支出决算为0万元，完成年初预算的 0%.没有支出，主要原因优抚对象医药费由上级部门承担，年终清算追减。
（29）社会保障和就业支出—社会福利—殡葬支出,2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为124.89万元。决算数大于预算数的主要原因：新增龙坞生态公墓建设费用等。
（30）社会保障和就业支出—残疾人事业—其他残疾人事业支出,2019年年初预算为95万元，2019年支出决算为93.5万元，完成年初预算的98.42%。决算数小于预算数的主要原因:年终清算追减。
（31）社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出,2019年年初预算为71万元，2019年支出决算为54.98万元，完成年初预算的77.44%.决算数小于预算数的主要原因:公益创投类活动减少。
（32）卫生健康支出—公共卫生—基本公共卫生服务,2019年年初预算为1150万元，2018年支出决算为1150万元，完成年初预算的100%。
（33）卫生健康支出—公共卫生—其他公共卫生支出,2019年年初预算为75万元，2018年支出决算为72.03万元，完成年初预算的96.04%。决算数小于预算数的主要原因:年终清算追减。
（34）卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出,2019年年初预算为81.6万元，2019年支出决算为52.72万元，完成年初预算的64.61%。决算数小于预算数的主要原因:其他计划生育类事务开支减少。
（35）卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗,2019年年初预算为62.52万元，2019年支出决算为41.75万元，完成年初预算的66.78%。决算数小于预算数的主要原因:行政单位职工医疗保险缴费比例调整。
（36）卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗，2019年年初预算为54.59万元，2019年支出决算为40.29万元，完成年初预算的73.8%.决算数小于预算数的主要原因事业单位职工医疗保险缴费比例调整。
（37）城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他社区城乡管理事务支出，2019年年初预算为676.5万元，2019年支出决算为676.5万元，完成年初预算的100%.
（38）城乡社区支出—城乡社区环境卫生—城乡社区环境卫生,2019年年初预算为1738.52万元，2019年支出决算为1787.95万元，完成年初预算的102.84%。决算数大于预算数的主要原因：新增村社垃圾分类发放垃圾桶补贴等。
（39）城乡社区支出—其他城乡社区支出—其他城乡社区支出,2019年年初预算为6754.11万元，2019年支出决算为8217.91万元，完成年初预算的121.67%。决算数大于预算数的主要原因：雨污分流费用及环境整治费用增加。
（40）农林水支出—其他农林水支出—其他农林水支出,2019年年初预算为320万元，2019年支出决算为295.6万元，完成年初预算的92.38%。决算数小于预算数的主要原因:年终清算追减。
（41）资源勘探信息等支出—支持中小企业发展和管理支出—中小企业发展专项支出,2019年年初预算为2200万元，2019年支出决算为8558万元，完成年初预算的389%。决算数大于预算数的主要原因：新增农夫山泉等总部企业扶持资金。
（42）资源勘探信息等支出—其他资源勘探信息等支出—其他资源勘探信息等支出,2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为89万元。决算数大于预算数的主要原因：新增企业扶持资金。
（43）商业服务业等支出—涉外发展服务支出—其他涉外发展服务支出,2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为185.49万元。决算数大于预算数的主要原因：新增现代服务业补助资金。
（44）商业服务业等支出—涉外发展服务支出—其他商业服务业等支出,2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为121.72万元。决算数大于预算数的主要原因：新增农贸市场提升改造及出口信用投保项目资金。
（45）灾害防治及应急管理支出—应急管理事务支出—安全监管支出,2019年年初预算为156.48万元，2019年支出决算为95.24万元， 完成年初预算的60.86%。决算数小于预算数的主要原因:安全监管开支减少。
（46）灾害防治及应急管理支出—消防事务—其他消防事务支出,2019年年初预算为126.2万元，2019年支出决算为76.2万元， 完成年初预算的60.38%。决算数小于预算数的主要原因:消防事务类开支减少。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出7,738.69万元，其中：
人员经费4,127.75万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、助学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费3,610.94万元，主要包括：公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
杭州市西湖区人民政府转塘街道办事处2018年没有使用政府性基金预算财政拨款支出。
（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为30万元，支出决算为14.73万元，完成预算的49.1%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因公出国（境）费、公务接待减少。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为14.47万元，占98.25%，与2018年度相比，增加3.56万元，增长32.63%，主要原因是因公出国费用增加；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算为0.26万元，占1.75%，与2018年度相比，增加0.05万元，增长23.81%，主要原因是国内公务接待批次、人次增加。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为20万元，支出决算为14.47万元。完成预算的72.35%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是因公出国（境）费减少。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组3个；本单位全年因公出国(境)累计3人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费支出0万元；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算数为10万元，支出决算为0.26万元，完成预算的2.6%。主要用于接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待批次、人次减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1批次，累计15人次。
外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出0.26万元，主要用于结对帮扶公务接待支出。接待15人次，1批次。
（九）部门预算绩效情况说明
2019年度转塘街道未开展绩效自评工作。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2019年度机关运行经费支出374.97万元，比年初预算数增加112.55万元，增加42.89 %，主要原因是新大楼材料采购费用以及委托业务费用等经费增加。
2.政府采购支出情况。
2019年度政府采购支出总额222.27万元，其中：政府采购货物支出222.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额120万元，占政府采购支出总额的53.99%。其中，授予小微企业合同金额120万元，占政府采购支出总额的53.99%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，转塘街道办事处本级及所属各单位共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是殡葬车2辆，森林消防车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
15. 政府收支分类科目解释详见《2019年政府收支分类科目》。