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2019年决算公开报表.xls一、杭州市西湖区人力资源和社会保障局概况
（一）部门职责
1、贯彻执行党和国家、省、市关于人力资源和社会保障工作的方针、政策和法律、法规、规章；拟订人力资源和社会保障发展规划、政策和方案，并组织实施和监督检查。
2、负责编制全区人力资源和社会保障事业发展规划；研究拟订机关企事业单位人事制度改革方案、劳动和社会保障制度改革实施意见并组织实施；编制全区机关、事业单位人员招录计划，监督检查计划执行情况；负责全区人力资源和社会保障方面的统计工作。
3、综合管理全区人才开发工作。会同有关部门拟订和实施全区人才发展战略、规划和综合性政策；负责指导和协调全区人才选拔、培养、引进项目的组织实施；负责办理引进人才和有关人员调配手续；综合管理全区人才中介服务机构，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。
4、负责全区促进就业创业工作。贯彻执行统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系和援助制度；负责城乡劳动力统筹就业，负责失业人员动态管理，开展职业指导、就业服务管理和指导，组织开展促进劳动力交流的各项活动；负责实施各项就业援助工作，落实再就业优惠政策；负责高校毕业生就业创业以及毕业生离校后的就业创业指导和管理服务工作；建立健全就业、失业预测预警、监控分析制度，保持就业形势稳定；执行职业技能资格制度，建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。
5、承担全区社会保险工作。组织实施、指导全区养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险工作，负责社会保险政策宣传，咨询等，促进全区社会保险事业的健康发展；组织开展全区社会保险的审核、检查、监督和管理等工作；负责各类补充保险相关内容的审核和备案；负责社会保险服务体系建设和信息网络维护；承担社会保险的统计、档案、信息等工作。
6、负责全区企业退休人员社会化管理服务工作。制定企业退休人员管理服务计划并组织实施；负责接受、审批企业退休人员实行社会化管理服务申请，指导镇街、社区做好企业退休人员管理服务工作；负责企业退休人员政策宣传、活动组织、经费管理等工作；负责企业退休人员社会化管理信息网络建设。
7、会同有关部门拟订机关企事业单位人员工资收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；拟订机关企事业单位人员福利；制定区属事业单位工资总额管理政策，负责区属机关事业单位人员和工资总额的管理和审核。
8、负责全区行政机关公务员综合管理；会同有关部门完善公务员管理制度；会同有关部门拟订公务员招录计划并组织实施；拟订公务员调配、交流计划并组织实施；负责公务员职务任免、转任、辞职、辞退等工作；会同有关部门负责公务员培训；配合有关部门负责公务员绩效考核。
9、会同有关部门指导全区事业单位改革和人事制度改革；拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策，综合管理事业单位工作人员和机关工勤人员的聘用、考核、培训、奖惩以及公开招聘、岗位设置等工作。
10、综合管理全区专业技术人员队伍，研究制定全区专业技术人员队伍建设的发展规划和政策措施；拟订专业技术人员管理和继续教育政策；归口管理博士后工作、留学人员来我区工作和引进国（境）外人才智力工作；负责学术和技术带头人的培养选拔以及各类高层次人才的推荐、选拔、管理、服务工作；拟订高技能人才培养和激励政策。
11、按管理权限，会同有关部门拟订军队转业干部安置计划并组织实施；负责企业退休军队转业干部补贴审核、报批；会同有关部门负责部分企业退休军转干部解困和稳定工作；承担自主择业军队转业干部档案管理、年审等管理服务。
12、构建和谐稳定劳动关系。组织实施职工工时、休息休假、福利制度和女职工、未成年工特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权，依法查处劳动违法案件。负责企业职工退休审批、综合工时审批等工作，负责工伤认定工作。综合管理全区劳动人事争议仲裁调解工作，完善劳动关系协调机制。
13、承办区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
从预算单位构成看，杭州市西湖区人力资源和社会保障局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。
纳入杭州市西湖区人力资源和社会保障局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.西湖区劳动仲裁院（参公）
2.西湖区劳动监察大队（参公）
3.西湖区人力资源和社会保障局(事业)
4.西湖区公有资产管理机构退休人员服务中心（事业）
二、杭州市西湖区人力资源和社会保障局2019年度部门决算公开表
详见附表。
三、杭州市西湖区人力资源和社会保障局2019年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计37,023.91万元，与2018年度相比，收、支总计各增加8,385.23万元，增长29.28%。主要原因是：新引进高学历人才一次性生活补贴专项资金和博士人才引进人员专项经费增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计36,317.91万元；包括财政拨款收入36,317.91万元（其中，一般公共预算35,753.05万元，政府性基金预算564.86万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计36,447.45万元，其中基本支出3,401.26万元，占9.33%；项目支出33,046.19万元，占90.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计37,022.89万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加8,385.24万元，增长29.28%。主要原因是：新增新引进高学历人才一次性生活补贴专项资金和博士人才引进人员专项经费。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出35,882.6万元，占本年支出合计的98.45%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8,733.92万元，增长32.17%。主要原因是：新引进高学历人才一次性生活补贴和博士人才引进人员专项经费增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出35,882.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出55.6万元，占0.15%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出35,734.77万元,占99.59%；卫生健康（类）支出92.22万元,占0.26%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为27,919.9万元，支出决算为35,882.6万元,完成年初预算的128.52%，主要原因是新引进高学历人才一次性生活补贴和博士人才引进人员专项经费增加。其中：
（1）一般公共服务支出-人力资源事务-一般行政管理事务支出。年初预算为15.00万元，支出决算为13.23万元，完成年初预算的88.20%，决算数小于预算数的主要原因：组织区退休干部活动人数、次数较少；
（2）一般公共服务支出-组织事务-公务员事务。年初预算为22万元，支出决算为42.37万元，完成年初预算的192.59%，决算数大于预算数的主要原因：新增事业单位招聘考试相关业务费；
（3）社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行。年初预算为694.75万元，支出决算为678.8万元，完成年初预算的97.70%，决算数小于预算数的主要原因：工作人员调出经费减少；
（4）社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-一般行政管理事务。2019年年初预算为10,226.88万元，2019年支出决算为8,862.22万元，完成年初预算的86.66%，决算数小于预算数的主要原因：因政策原因市区分担比例调整；
（5）社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-综合业务管理。年初预算为315.43万元，支出决算为363.97万元，完成年初预算的115.39%，决算数大于预算数的主要原因：人员及业务支出有所增加；
（6）社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-劳动保障监察。年初预算为699.35万元，支出决算为721.54万元，完成年初预算的103.17%，决算数大于预算数的主要原因：新增劳动监察中队人员经费；
（7）社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-就业管理事务。年初预算为1,119.68万元，支出决算为1,098.98万元，完成年初预算的98.15%，决算数小于预算数的主要原因：再就业培训经费支付减少；
（8）社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构。年初预算为334.35万元，支出决算为387.21万元，完成年初预算的115.81%，决算数大于预算数的主要原因：养老保险关系转移函邮寄费支出增加；
（9）社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-劳动人事争议调解仲裁。年初预算为35万元，支出决算为54.98万元，完成年初预算的157.09%，决算数大于预算数的主要原因：兼职仲裁员办案补助经费支出增加；
（10）社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出。年初预算为8,304.4万元，支出决算为8,346.54万元，完成年初预算的100.51%，决算数大于预算数的主要原因：新引进高学历人才一次性生活补贴和博士人才引进人员专项经费增加；
（11）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休。年初预算为1.02万元，支出决算为1.62万元，完成年初预算的158.82%，决算数大于预算数的主要原因：离退休人员相关经费略有增加；
（12）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休。年初预算为26.39万元，支出决算为62.46万元，完成年初预算的236.68%，决算数大于预算数的主要原因：离退休人数及相关经费增加；
（13）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为129.24万元，支出决算为124.4万元，完成年初预算的96.26%，决算数小于预算数的主要原因：人员调动，缴费人数有所减少；
（14）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为51.7万元，支出决算为49.76万元，完成年初预算的96.25%，决算数小于预算数的主要原因：人员调动，缴费人数有所减少；
（15）社会保障和就业支出-就业补助-社会保险补贴。年初预算为500万元，支出决算为360.08万元，完成年初预算的72.02%，决算数小于预算数的主要原因：灵活就业社保补贴方面支出减少；
（16）社会保障和就业支出-就业补助-公益性岗位补贴。年初预算为1350万元，支出决算为1113.82万元，完成年初预算的82.51%，决算数小于预算数的主要原因：部分公益性岗位补贴经费跨年支付；
（17）社会保障和就业支出-财政对基本养老保险基金的补助-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助。年初预算为4000万元，支出决算为4691.45万元，完成年初预算的117.29%，决算数大于预算数的主要原因：养老保险参保缴费财政补贴市级收缴经费跨年支付，增加当年部分经费上缴支出；
（18）社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出。年初预算为0万元，支出决算为8816.94万元，决算数大于预算数的主要原因是：当年追加新引进高学历人才一次性生活补贴和博士人才引进人员专项经费；
（19）卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗。年初预算为82.31万元，支出决算为81.74万元，完成年初预算的99.31%，决算数小于预算数的主要原因是：行政单位员工报销医疗费减少；
（20）卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗。年初预算为12.42万元，支出决算为10.48万元，完成年初预算的84.38%，决算数小于预算数的主要原因是：事业单位员工报销医疗费减少。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,836.4万元，其中：
人员经费2,537.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；
公用经费299.29万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出564.86万元，占本年支出合计的1.55%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少6.6万元，下降1.15%。主要原因是：退休人员经费支出减少。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出564.86万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出564.86万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为474.30万元，支出决算为564.86万元,完成年初预算的119.09%，主要原因是退休人员支出经费增加。其中：
其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出。年初预算为474.30万元，支出决算为564.86万元，完成年初预算的119.09%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员支出经费增加。
（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为7.4万元，支出决算为0.54万元，完成预算的7.29%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是实际执行中未安排人才引进等公务出国（境）支出。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度一致，无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度一致，无增减变化；公务接待费支出决算为0.54万元，占100%，与2018年度相比，减少0.02万元，下降3.57%，主要原因是国内公务接待批次及人数减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为5万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。无用于机关及下属预算单位人员的人才引进等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是实际执行中未安排人才引进等公务出国（境）支出。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数一致，无增减变化；
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费支出0万元，无公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算数为2.4万元，支出决算为0.54万元，完成预算的22.50%。主要用于接待境内公务等支出。决算数小于预算数的主要原因是境内公务接待批次及人数减少。全年使用 一般公共预算财政拨款国内公务接待7批次，累计48人次。
外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出0.54万元，主要用于国内公务接待等支出，接待48人次，7批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，西湖区人力资源和社会保障局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目25个，二级项目0个，共涉及资金32,835.89万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
本单位未组织以部门为主体开展的评价工作，无评价结果。
本单位未组织开展整体支出绩效评价试点工作。
2.部门决算中项目绩效自评结果
西湖区人力资源和社会保障局在2019年度部门决算中反映企退人员困难帮扶资金及企退节日慰问费项目绩效自评结果。
企退人员困难帮扶资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为52.5万元，执行数为52.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全区企业退休人员困难帮扶做到“应帮尽帮”、发现一个帮扶一个；二是合理利用专项帮扶资金，发挥最大的帮扶效能。发现的问题及原因：需要帮扶的困难退休人员较多，不能满足村社的需求。下一步改进措施：一是发动各镇街退管工作人员对生活困难或需要帮扶的企退人员摸清底数，真正让需要帮助的企退人员得到党和政府的关心和帮助；二是合理调配资金，做到资源共享，帮扶人员不能多头享受，有多少经费帮扶多少人，要真正做到公平、公正，专项资金使用阳光操作。
企退节日慰问费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.7分，自评结论为“好”。项目全年预算数为9800万元，执行数为8525.29万元，完成预算的86.99%。项目绩效目标完成情况：一是2019年对辖区9.97万名退休人员发放了节日慰问费，体现党和政府的关爱；二是每年三个节日慰问费拨付及时、准确。发现的问题及原因：一是年初预估发放人数不准确，造成实际支出费用低于预算数，影响预算的执行率；二是发放渠道有待改进。下一步改进措施：一是准确预估区财政承担费用，优化项目实施计划；二是加强项目过程管理，慰问费争取纳入统一平台发放，确保节日慰问工作及时到位。
3.财政评价项目绩效评价结果。
财政部门未对我单位2019项目支出实施重点绩效评价，无评价结果。
4.部门评价项目绩效评价结果。
本单位未组织以部门为主体开展的评价工作，无评价结果。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2019年度机关运行经费支出161.99万元，比年初预算数减少109.67万元，下降40.37%，主要原因是厉行节约，压缩经费。
2.政府采购支出情况。
2019年度政府采购支出总额7.93万元，其中：政府采购货物支出7.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.93万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额7.93万元，占政府采购支出总额的100%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，西湖区人力资源和社会保障局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
15.政府收支分类科目解释详见《2019年政府收支分类科目》。