|
|
附件：2019年部门决算公开报表.xls一、杭州市西湖区园林绿化发展中心概况
（一）部门职责
1.组织贯彻执行党和国家造林绿化方针、政策、法律和法规；
2.组织开展多种形式的绿化宣传活动，增强全民的生态环境保护意识、参与意识；
3.负责全区义务植树和绿化美化方面的组织协调、检查指导等工作，对植绿护绿和绿化工作进行宣传指导、协调、督促和检查。负责向市绿委办、区委区政府报告全民义务植树运动和绿化建设的开展情况；
4.组织拟定社区绿地美化提升规划，签定绿化责任状，制定绿化标准、管理办法并监督实施；
5.对在西湖区辖区内除公共绿地以外的城市绿地内树木的迁移、砍伐，绿地的借用、占用进行审批；
6.组织开展绿化争先创优活动，负责绿化先进和模范单位、绿化先进个人的组织评选上报工作，做好绿化先进集体、先进个人的评选审核、申报、表彰工作；
7.负责对西湖区社区及单位绿地进行日常养护的监督和检查，对绿地日常养护的病虫害预防、树木日常抹芽修剪等方面提供技术指导；
8.负责组织实施部分绿化建设工程，并协助有关部门进行城乡绿化建设的检查、验收工作，做好花朝节、国庆立体花坛、菊展布展等小品制作；
9.负责全区古树名木的日常管理工作，组织开展古树名木普查、建档、保护工作；
10. 承办市绿化委员会及区委区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
从预算单位构成看，杭州市西湖区园林绿化发展中心部门决算包括：杭州市西湖区园林绿化发展中心本级决算。
纳入杭州市西湖区园林绿化发展中心2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：杭州市西湖区园林绿化发展中心本级。
二、杭州市西湖区园林绿化发展中心2019年度部门决算公开表
详见附表。
三、杭州市西湖区园林绿化发展中心2019年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计1227.86万元，与2018年度相比，收、支总计各增加838.35万元，增长68.28%。主要原因是：项目增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计1227.86万元；包括财政拨款收入1227.86万元（其中，一般公共预算1227.86万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计995.74万元，其中基本支出194.27万元，占19.51%；项目支出801.47万元，占80.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计1227.86万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加838.35万元，增长68.28%。主要原因是：项目增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出995.74万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加606.23万元，增长60.88%。主要原因是：项目增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出995.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出20.03万元,占2.01%；卫生健康（类）支出6.29万元,占0.63%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出969.42万元,占97.36%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1227.86万元，支出决算为995.74万元,完成年初预算的81.1%，主要原因是年末结转和结余。其中：项目结转232.12万元。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为6.19万元，支出决算为6.19万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因：无。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为9.89万元，支出决算为9.89万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因：无。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.95万元，支出决算为3.95万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因：无。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.29万元，支出决算为6.29万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因：无。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为389.8万元，支出决算为362.89万元，完成年初预算的93.1%，决算数小于预算数的主要原因：项目结转。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为811.74万元，支出决算为606.53元，完成年初预算的74.72%，决算数小于预算数的主要原因：项目结转。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出194.27万元，其中：
人员经费179.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费15.15万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
本单位没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
本单位没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
本单位没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。
（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：本年度无“三公”相应支出。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，与上年持平；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，与上年持平。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。决算数等于预算数，与上年持平。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数，与上年持平。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费支出0万元，主要用于预算单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算数为0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于接待外地考察学习人员等支出。决算数等于预算数的主要原因是未有公务接待事务。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。
外宾接待支出0万元。接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出0万元。接待0人次，0批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，杭州市西湖区园林绿化发展中心组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金194.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
本单位未组织以部门为主体开展的评价工作，无评价结果。
本单位未组织开展整体支出绩效评价试点工作。
2.部门决算中项目绩效自评结果
杭州市西湖区园林绿化发展中心在2019年度部门决算中反映绿化养护经费及无物业管理社区绿化养护的项目绩效自评结果。
绿化养护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“好”。项目全年预算数为158.04万元，执行数为158.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是绿化养护到位，全年借地绿化养护面积1855225平方米，由浙江天地环境建设有限公司承担养护任务；二是完成市级部门考核，完成全年养护目标，完成市及部门检查审核。发现的问题及原因：一是养护工地处乡村管理困难，公共绿地的养护虽然有专业的养护企业专人管理养护，但由于我中心管辖借地绿化多处农村偏远地带，有一部分地区交通等条件都是问题，导致在巡查考核中发现存在不少的死角未处理，对养护企业做出了相应的惩罚。二是资金问题，伴随着人工工资的普遍上涨和绿化养护工作的要求不断提高，养护的成本也再逐渐升高，原有的养护单价和标准已经不能满足养护的要求，需要适当地提高养护单价，进而选择更为优秀的养护企业来从事绿化管理和养护工作，更好地保绿护绿。下一步改进措施：一是加强管理；二是加强配套资金。
无物业管理社区绿化养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“好”。项目全年预算数为57.23万元，执行数为30.33万元，完成预算的53%。主要产出和效果：一是保证无物业小区绿化养护到位，全年全区6个街道42个社区的无物业绿化养护，总计绿化养护面积达564811平方米；二是完成市级考核，在市级部门和区绿化主管部门的联合检查考核中，全区共有5个街道通过考核，区级绿化养护补助资金30.33万元全额配发到各个街道，基本完成年初既定养护目标。发现的问题及原因：一是养护困难，社区无物业养护由于多处于老旧小区，乔木和地被都是多年绿地，养护难度也着实较大再加上老旧小区的各项设施和人员都比较陈旧，所以绿化养护工作存在一定难度，也导致了部分街道部分社区未通过区级绿化部门和市级主管部门的考核验收；二是资金问题，伴随着人工工资的普遍上涨和绿化养护工作的要求不断提高，养护的成本也再逐渐升高，原有的养护单价和标准已经不能满足养护的要求，需要适当地提高养护单价，进而选择更为优秀的养护企业来从事绿化管理和养护工作，更好地保绿护绿。下一步改进措施：一是加强管理；二是加强街道配套资金。
3.财政评价项目绩效评价结果。
财政部门未对我单位2019项目支出实施重点绩效评价，无评价结果。
4.部门评价项目绩效评价结果。
本单位未组织以部门为主体开展的评价工作，无评价结果。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2019年度机关运行经费支出0万元，与上年持平。
2.政府采购支出情况。
2019年度政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，西湖区园林绿化发展中心本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆0。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
15.政府收支分类科目解释详见《2019年政府收支分类科目》。