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西湖区城管局2019年决算.xls杭州市西湖区城市管理局2019年度部门决算
一、杭州市西湖区城市管理局概况
（一）部门职责
1.贯彻执行国家和省、市、区有关城市管理和综合行政执法的法律、法规、规章及相关政策、标准和规范，并监督实施。
2.组织拟订并实施城市管理的发展战略、中长期规划和年度计划。组织编制并实施市政设施、公用事业、环境卫生、市容景观等专项规划和行业发展规划。
3.负责全区城市管理的综合协调和监督管理工作。指导推进城市管理重心下移和基层社会治理能力建设。推进基层社会治理体系综合行政执法平台建设和网格化管理。
4.负责市政设施、公用事业、环境卫生、市容景观的行业管理、行政审批和监督管理工作，按标准、规范实施养护作业。
5.负责全区城市基础设施建设建成移交后的日常养护和维修的监督管理。参与城市基础设施相关建设项目的规划定点、方案设计、竣工验收等工作。负责道路停车收费管理和政府投资的公共停车库的管理工作。配合推进公共自行车停放点的规划布点。
6.负责全区综合行政执法的统筹协调和指导监督工作，深化综合行政执法体制改革。协调综合行政执法部门与业务主管部门的执法协作工作。承担市场监管、生态环境保护、文化市场、交通运输、农业等领域间和领域外相关部门间的执法协调。
7.推进综合行政执法规范化建设。负责综合行政执法的督查工作。组织开展综合行政执法活动和专项执法行动。按权限查处案件，协助配合跨区域性案件的查处。
8.负责全区城市管理行业安全生产工作。负责建立和完善城市管理和综合行政执法应急管理体系。负责管理范围内的防汛、抗雪防冻及应急抢险工作。
9.负责编制城市管理和综合行政执法专项资金计划，并监督实施。负责城市管理和综合行政执法科技创新工作。负责智慧城管信息化建设和数字城管工作。
10.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，杭州市西湖区城市管理局部门决算包括：西湖区城市管理局本级决算、所属杭州市西湖区综合行政执法大队、杭州市西湖区城市管理行政执法服务中心、杭州市西湖区城市管理保障服务中心、杭州西湖区道路停车收费监管中心、杭州市西湖区环卫汽车场、杭州市西湖区市政园林管理所、杭州市西湖区灵隐环境卫生管理所、杭州市西湖区西溪环境卫生管理所、杭州市西湖区翠苑环境卫生管理所、杭州市西湖区古荡环境卫生管理所、杭州市西湖区文新环境卫生管理所、杭州市西湖区环卫服务中心决算。2020年8月份开始按照区事业单位改革统一部署，我局部分事业单位将合并调整。
纳入杭州市西湖区城市管理局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 杭州市西湖区综合行政执法大队
2.杭州市西湖区城市管理行政执法服务中心
3. 杭州市西湖区城市管理保障服务中心
4.杭州西湖区道路停车收费监管中心
5.杭州市西湖区环卫汽车场
6.杭州市西湖区市政园林管理所
7.杭州市西湖区灵隐环境卫生管理所
8.杭州市西湖区西溪环境卫生管理所
9.杭州市西湖区翠苑环境卫生管理所
10.杭州市西湖区古荡环境卫生管理所
11.杭州市西湖区文新环境卫生管理所
12.杭州市西湖区环卫服务中心
二、杭州市西湖区城市管理局2019年度部门决算公开表
详见附表。
三、杭州市西湖区城市管理局2019年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计123,927.04万元，与2018年度相比，收、支总计各增加10659.96万元，增长9.4%。主要原因是：我局新接收道路、绿化、市政、河道管养范围增多，同时新了承担的二次供水、污水零直排、垃圾分类等重点工作任务。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计110,767.78万元；包括财政拨款收入63,253.93万元（其中，一般公共预算63,253.93万元，政府性基金预算0万元），占收入合计57.1%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入2,083.71万元，占收入合计1.88%；经营收入773.42万元，占收入合计0.7%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入44,656.73万元，占收入合计40.32%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计117,984.67万元，其中基本支出17,388.19万元，占14.74%；项目支出100,426.63万元，占85.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出169.85万元，占0.14%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计66,647.32万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计增加11649.85万元，增长21.18%。主要原因是：我局新接收道路、绿化、市政、河道管养范围增多，同时新了承担的二次供水、污水零直排、垃圾分类等重点工作任务。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出64,955.51万元，占本年支出合计的55.05%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加13208.18万元，增长25.52%。主要原因是：我局新接收道路、绿化、市政、河道管养范围增多，同时新了承担的二次供水、污水零直排、垃圾分类等重点工作任务。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出64,955.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出1,388.39万元,占2.14%；卫生健康（类）支出357.48万元,占0.55%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出61,527.3万元,占94.72%；农林水（类）支出1,636.11万元,占2.52%；交通运输（类）支出46.23万元,占0.07%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为54054.12 万元，支出决算为64,955.51万元,完成年初预算的120.17%，主要原因是我局承担项目建设和管养工作量较2018年有一定的增加。其中：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。2019年年初预算为300.21万元，2019年支出决算为517.40万元，完成年初预算的172%，决算数大于预算数的主要原因：主要用于我局执法大队、环卫所等事业单位当年退休人员增多，并且退休人员医药费增加较大。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2019年年初预算为43.91万元，2019年支出决算为97.11万元，完成年初预算的221%，决算数大于预算数的主要原因：主要用于我局执法大队等事业单位当年退休人员增加。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2019年年初预算为609.60万元，2019年支出决算为581.07万元，完成年初预算的95.32%，决算数小于预算数的主要原因：主要当年社会保险基数调整。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2019年年初预算为243.84万元，2019年支出决算为192.81万元，完成年初预算的79.07%，决算数大于预算数的主要原因：主要当年社会保险基数调整。
（5）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2019年年初预算为378.85万元，2019年支出决算为300.66万元，完成年初预算的94.36%，决算数小于预算数的主要原因：医疗费用开支较少。
（6）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。2019年年初预算为63.28万元，2019年支出决算为56.83万元，完成年初预算的89.81%，决算数小于预算数的主要原因：医疗费用开支较少。
（7）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。2019年年初预算为856.35 万元，2019年支出决算为1006.44万元，完成年初预算的117.56%，决算数大于预算数的主要原因：单位新增人员较多，按人员标准开支日常工作经费增加。
（8）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。2019年年初预算为20.00万元， 2019年支出决算为17.88万元，完成年初预算的89.4%，决算数小于预算数的主要原因：主要用于数字城管运行方面的支出。
（9）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。2019年年初预算为240.00万元， 2019年支出决算为265.07万元，完成年初预算的110.45%，决算数大于预算数的主要原因：我局承担城市监管工作量较2018年有一定的增加。
（11）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。2019年年初预算为10,311.46万元， 2019年支出决算为10961.57万元，完成年初预算的106.30%，决算数大于预算数的主要原因：我局承担城市监管工作量较2018年有一定的增加。
（12）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为448.20万元，决算数大于预算数的主要原因：用于结算部分历年结转下来的工程尾款。
（13）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为73.25万元，决算数大于预算数的主要原因：用于结算部分历年结转下来的工程尾款。
（14）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。2019年年初预算为39,349.79万元，2019年支出决算为48075.52万元，完成年初预算的122.17%，决算数大于预算数的主要原因：我局承担监管任务工作量较2018年有一定的增加。
（15）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为679.37万元，决算数大于预算数的主要原因：用于结算部分历年结转下来的工程尾款。
（16）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。2019年年初预算为1,621.00万元，2019年支出决算为1636.11万元，完成年初预算的100.09 %，决算数大于预算数的主要原因：我局对水利设施项目进行了改善改造。
（17）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为46.22万元，决算数大于预算数的主要原因：我局对其他公路水路运输支出进行了追加。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出16,336.54万元，其中：
人员经费12,476.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费3,860.06万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长0%。主要原因是：本单位没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
本单位没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。
（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为297.21万元，支出决算为219.91万元，完成预算的73.99%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位已经实施车改，厉行节约，三公经费严格控制。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为5.45万元，占2.48%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因按照财政限额执行经费管理；公务用车购置及运行维护费支出决算为214.25万元，占97.43%，与2018年度相比，增加22.38万元，增长11.66%，主要原因是公车车龄较长，维修费有所增加；公务接待费支出决算为0.2万元，占0.09%，与2018年度相比，增加0.1万元，增长100%，主要原因是主要用于接待其他地区城管系统公务来访单位等支出。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为5.45万元，支出决算为5.45万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的施华均等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是按照财政限额执行。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为216.97万元，支出决算为209.25万元，完成预算的96.44%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制车辆运行经费。。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费支出216.97万元，主要用于综合行政执法大队等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为112辆。
（3）公务接待费预算数为99.76万元，支出决算为0.2万元，完成预算的0.002%。主要用于接待其他地区城管系统公务来访单位等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1批次，累计15人次。
外宾接待支出0万元，主要用于外宾接待；接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出0.2万元，主要用于其他地区城管系统公务来访。接待15人次，1批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，城管局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目18个，二级项目0个，共涉及资金61,638.76万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
本单位未组织以部门为主体开展的评价工作，无评价结果。
本单位未组织开展整体支出绩效评价试点工作。
2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果）
城管局在2019年度部门决算中反映道路保洁—纳入市分类保洁考核及河道养护项目绩效自评结果。
道路保洁—纳入市分类保洁考核项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为14,308.17万元，执行数为14,308.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是据目标总体实现城市清洁度管理水平的全面提升，完成了示范道路的创建，统一更换了全新的双桶分类果壳箱，做到整洁、分类准确、规范、合理、美观示范道路强化了机械化作业要求；二是进一步推广“X+1”机械化作业模式，提高机械化作业率，降低人工作业的负担。与人力保洁相结合全方位进行道路清扫保洁的作业模式，最终实现人机有效结合的高效作业模式。发现的问题及原因：一是监管力量难以满足要求；二是环卫工人报酬低，招人难。下一步改进措施：一是增加监管人员配置；二是加强环卫工人住房管理。加大环卫宣传力度，进一步提高公众环卫意识。
河道养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为 1,551.00 万元，执行数为 1,551.00万，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是高效地维持河道环境和泵站运行；二是大大提升河道环境美观度与整洁度。发现的问题及原因：一是部分河道因为淤泥淤积，逐渐影响水质；二是部分闸站存在老旧的情况。下一步改进措施：一是及时对河道淤积进行勘测并进行清淤立项；二是及时对老旧泵站进行安全监测并维修更换。
3. 财政评价项目绩效评价结果。
2019年区财政局组织开展了区城管局“西湖区山洪灾害防治非工程措施项目运维项目”的重点绩效评价工作 ，根据年初设定的绩效目标，财政重点绩效项目得分99分，重点项目绩效评价结论为“好”。项目全年预算数为45万元，执行数为44.66万元，完成预算的99.24%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，确保测站运行的安全稳定可靠。提供专业驻场服务，按照合同要求通过日常巡检，确保系统、设备、水雨情站点、大屏、网络的正常运行。当系统、设备、水雨情站点、网络一旦报故障时，能及时进行相应，对故障进行诊断、分析，尽快解决系统网络故障，将故障影响降低到最小程度；二是有效保障了各水位数据的准确和数据传输的正常。项目每日对32个水雨情站点1次巡检，汛期增加巡检次数，汛前和讯后增加巡检和对站点设备报验。截至2019年12月，项目合计硬件维护121次，更换设备40次，延长测站的使用期限，在确保测站运行的安全稳定可靠的基础上，有效保障了各水位数据的准确和数据传输的正常。发现的问题及原因：一是项目未约定也未建立运维工作考核制度。二是合同未约定对运维工作进行考核，实际工作中也没有建立运维考核制度，不利于运维工作完成质量和服务质量。下一步改进措施：一是建议项目单位建立运维工作考核标准，并按考核结果进行结算；二是全面考核运维工作完成质量、服务质量、工作规范执行情况以及人员到位情况等内容，确保系统“高效、告知、规范”。
4.部门评价项目绩效评价结果。
本单位未组织以部门为主体开展的评价工作，无评价结果。（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2019年度机关运行经费支出3,503.43万元，比年初预算数减少585.55万元，下降14.32%，主要原因是厉行节约，严格控制日常经费开支。
2.政府采购支出情况。
2019年度政府采购支出总额26,921.7万元，其中：政府采购货物支出827.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出26,094.38万元。授予中小企业合同金额26,883.74万元，占政府采购支出总额的99.86%。其中，授予小微企业合同金额8,092.59万元，占政府采购支出总额的30.06%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，局本级及所属各单位共有车辆191辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车40辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车150辆,其他用车主要是保洁养护作业用车。单价50万元以上通用设备12台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
15.政府收支分类科目解释详见《2019年政府收支分类科目》。