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紫金港管委会2019年度决算公开报表.xls一、杭州紫金港科技城管理委员会概况
（一）部门职责
1、负责紫金港科技城范围内规划的编制和实施。
2、负责紫金港科技城做地出地、基础设施建设和重点项目推进工作。
3、负责紫金港科技城产业培育发展、招商引资、企业服务、税源建设、统计和科技人才工作。
4、负责紫金港科技城范围国有资产运营管理和原西科园区块3平方公里未纳入大市政统一管理的公共区域的日常管理维护工作。
5、负责紫金港科技城创新型产业用地的履约监管工作。
6、负责紫金众创小镇、云谷小镇、西湖大学筹建方案和运营管理工作。
7、负责对接杭州城西科创大走廊做好西湖区域内有关项目申报、数据统计和协调管理工作。
8、负责有关党建、组织、宣传、纪检、统战和群团工作。
9、承担区委、区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
从预算单位构成看，杭州紫金港科技城管理委员会部门决算包括：管委会本级决算。
二、杭州紫金港科技城管理委员会2019年度部门决算公开表
详见附表。
三、杭州紫金港科技城管理委员会2019年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计7,112.01万元，与2018年度相比，收、支总计各增加6105.34万元，增长606.49%。主要原因是因人员增加，基本支出增加221.91万元，增长558.12%；因企业扶持资金的等项目增加，项目支出增加5883.43万元，增长608.48%。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计6,479.37万元；包括财政拨款收入2,956.22万元（其中，一般公共预算2,956.22万元，政府性基金预算0万元），占收入合计45.63%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入3,523.15万元，占收入合计54.37%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计6,997.92万元，其中基本支出261.67万元，占3.74%；项目支出6,736.25万元，占96.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计2956.22万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1949.55万元，分别增长193.66%。主要原因是：基本支出增加221.91万元，增长225.12%；项目支出增加1727.64万元，增长178.68%。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出2,897.54万元，占本年支出合计的41.41%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1890.87万元，增长187.83%。主要原因是：基本支出增加221.91万元，增长225.12%；项目支出增加1668.96万元，增长172.61%。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出2,897.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出9.96万元,占0.34%；卫生健康（类）支出5.24万元,占0.18%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出2,882.35万元,占99.48%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3030.88万元，支出决算为2897.54万元,完成年初预算的95.6%，主要原因是人员增加，行政运行资金增加，部分项目执行过程中调减预算支出。其中：
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为121.57万元，支出决算为246.47万元，完成年初预算的202.74%，决算数大于预算数的主要原因人员增加，2019年年末人数13人，比年初增加10人，造成人员经费增加，年中进行了预算调整。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管事事务（项）。年初预算为2694.11万元，支出决算为2435.88万元，完成年初预算的90.42%，决算数小于预算数的主要原因部分项目预算支出执行中发生变化，年中进行了调整。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。年初预算200万元，支出决算为200万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算7.11万元，支出决算7.11万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算2.84万元，支出决算2.84万元，完成年初预算的100%。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）机关单位医疗（项）。年初预算5.24万元，支出决算5.24万元，完成年初预算的100%。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出261.67万元，其中：
人员经费231.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等；
公用经费30.42万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费等商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
本单位没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
本单位没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
本单位没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。
（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为14万元，支出决算为11.61万元，完成预算的83%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，本年度未发生公务接待。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为11.61万元，占100%，与2018年度相比，增加5.63万元，增长94%，主要原因是增加了1人的因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，减少0.25万元，下降100%，主要原因是本年度未发生公各接待费用。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为12万元，支出决算为11.61万元。完成预算的96.75%。主要用于机关单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是实际发生的因公出国（境）费用比预算略有减少。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组2个；本单位全年因公出国(境)累计2人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费支出0万元，2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算数为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是本年未发生公务接待费用。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。
外宾接待支出0万元。接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出0万元。接待0人次，0批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，杭州紫金港科技城管委会组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目17个，二级项目0个，共涉及资金2784.11万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
本单位未组织以部门为主体开展的评价工作，无评价结果。
本单位未组织开展整体支绩效评价试点工作。
2.部门决算中项目绩效自评结果
紫金港科技城管委会在2019年度部门决算中反映第四次经济普查项目及企业扶持（平台配套）项目绩效自评结果。
第四次经济普查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.69分，自评结论为“好”。项目全年预算数为60万元，执行数为58.13万元，完成预算的96.88%。项目绩效目标完成情况：一是对辖区内所涉及的（11个社区、35个普查小区）共5587家企业进行了经济普查工作；二是各项工作均能按时保质完成，并在全区各乡镇街道平台排名中名列前茅。发现的问题及原因：一是因企业变动较大，取数比较困难。二是产业结构比较单一，与紫金港科技城定位有一定差距。下一步改进措施：一是平时多与企业沟通，获取各项经济数据指标；二是帮助企业产业升级，优化产业结构，取得更大经济效益，发挥平台集聚集功能。
企业扶持（平台配套）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.48分，自评结论为“好”。项目全年预算数为1120万元，执行数为1061.32万元，完成预算的94.76%。项目绩效目标完成情况：一是根据市、区下发的文件要求，对科技城辖区内相关企业给予企业扶持配套资金；二是助力企业加大开发投入和市场开拓；三是通过以才引才，以商荐商，吸引更多优质企业和人才落户紫金港科技城。发现的问题及原因：一是财政收入增长存在不确定因素，平台配套资金不足。二是企业扶持项目支出责任不够合理，管委会自2018年起建立“企业属地管理、核定收支、超收分成、自求平衡”的财政预算管理体制，根据财政收支相匹配的原则， 2018年及以前年度企业扶持各项配套支出不应由管委会预算中支出。下一步改进措施：一是优化产业布局，发挥平台集聚功能；二是扎实做地出地，以项目招引优质企业；三是优化扶持体系，突出政策导向作用。
3.财政评价项目绩效评价结果。
财政部门未对我单位2019年项目支出实施重点绩效评价，无评价结果。
4.部门评价项目绩效评价结果。
本单位未组织以部门为主体开展的评价工作，无评价结果。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2019年度机关运行经费支出30.42万元，比年初预算数减少11.06万元，下降26.67%，主要原因是压缩了会议费、培训费、公务招待费支出。
2.政府采购支出情况。
2019年度政府采购支出总额13.85万元，其中：政府采购货物支出0.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.13万元。授予中小企业合同金额13.85万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，XX本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
15.政府收支分类科目解释详见《2019年政府收支分类科目》。