一、杭州市西湖区商务局概况

（一）部门职责

1.贯彻执行国家和省、市关于国内外贸易、对外经济合作、金融发展和管理工作的法律、法规和政策并组织实施。

2.研究国内外经济发展趋势，组织拟订开拓国内外市场发展中长期规划及年度计划。拟订并实施全区国内外贸易、对外经济合作的发展规划。监测分析商务运行情况。

3.负责制定并组织实施商贸服务业和会展业的发展规划；指导商贸服务业开展服务质量管理工作。指导商贸服务、会展行业协会等有关社会中介组织工作。

4.负责组织拟订电子商务发展中长期规划并组织实施，推动全区电子商务发展和应用。促进流通产业体系建设，推进流通产业结构调整，推进连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等流通方式发展。指导商贸服务业和社区商业发展。推进流通体制改革，培育大型流通企业，促进中小流通企业发展。负责培育老字号等商贸品牌。指导商贸流通、餐饮服务行业发展工作，负责制定发展规划和政策。

5.负责制定全区商贸服务业网点发展规划，指导网点建设。统筹规划全区商品市场体系，培育发展商品交易市场。推进农村市场体系建设。组织实施农村现代流通网络建设。牵头协调再生资源回收监督管理工作，推进再生资源回收体系建设。

6.落实规范市场运行、流通秩序的政策。负责建立健全主要生活必需品市场供应应急管理机制，会同有关部门组织实施主要生活必需品的市场调控。监测分析市场运行和商品的供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。负责“菜篮子”等重要商品的流通管理和储备供应。指导商业信用销售，推动商务领域信用建设。

7.负责全区会展业的统筹规划、综合协调、服务管理和引导促进工作。组织拟订全区会展业发展政策，提升会展营商环境。负责或协助申办、引进会展项目，培育会展市场主体和品牌项目。

8.管理全区进出口商品和加工贸易。负责对外贸易促进体系建设工作，指导对外贸易转型升级。负责国际贸易新方式的研究推广工作。推进外贸进口战略实施，指导机电和高新技术产品进出口工作。推动全区出口品牌体系建设，培育自主出口品牌。推进各类出口基地和外贸公共服务平台建设。

9.负责全区反倾销、反补贴、保障措施和贸易摩擦等应对和指导工作。建立和完善进出口贸易摩擦预警和应对机制，开展进口产业损害调查与贸易救济等工作。推广进出口信用保险。

10.负责拟定全区服务贸易发展政策。负责全区服务贸易统计监测，指导推动全区服务贸易创新发展。负责权限范围内的技术进出口管理。配合有关部门指导做好商贸服务行业的安全生产管理工作。

11.负责监督管理权限范围内境外投资、对外承包工程、劳务合作、多双边援助等对外经济合作业务。承担本区外派劳务和本区公民出境就业管理权益保护等相关工作。指导境外投资合作项目安全管理。

12.负责管理重要商品和物资的储备。会同有关部门研究提出区级储备物资规模、计划和动用区级储备物资的建议，经批准后组织实施。指导储备物资管理工作，指导物资仓储设施建设工作，组织落实区级储备任务、负责储存物资的库存安全。监督管理收购、储存环节的物资质量安全。

13.负责协调出入境检验检疫、海关、银行、保险、国税、外汇管理等单位与商务工作有关的事项。参与大通关建设和协调贸易便利化工作。

14.牵头拟订本区金融业发展规划和工作措施并组织实施；负责建立全区金融工作沟通协调机制，搭建政府、金融机构和企业沟通合作平台，落实金融服务实体经济。推动金融产业发展，协调推进新兴金融中心和金融集聚区建设，拟订金融产业发展有关配套政策。培育新的本土金融机构，牵头推进民间融资服务中心等试点工作。协调和推动企业挂牌上市的培育、改制、辅导等工作。

15.牵头协调地方性金融稳定工作，组织协调本区金融突发公共事件应急工作，参与有关部门取缔、打击非法金融机构、非法金融活动和非法集资工作，配合金融监管部门加强金融监管。

16.负责管理和协调全区现代服务业发展，对各责任单位现代服务业发展目标进行监督考核。

17.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市西湖区商务局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位区现代服务业服务中心单位决算和局属事业单位区金融事业发展中心单位决算。

纳入杭州市西湖区商务局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.区现代服务业服务中心

2.区金融事业发展中心

二、杭州市西湖区商务局2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、杭州市西湖区商务局2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计12,432.32万元，与2018年度相比，收、支总计各增加9612.89万元，增长340.95%。主要原因是：一是机构改革，原局属区外事办划出到区投促局，现局属区现代服务业服务中心由区发改局划入区商务局，另新设区金融事业发展中心。二是与2018年相比，2019年上级部门拨入较多对企业补助的省市专款及省市转拨资金。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计7,731.77万元；包括财政拨款收入6,549.62万元（其中，一般公共预算6,549.62万元，政府性基金预算0万元），占收入合计84.71%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入1,182.15万元，占收入合计15.29%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计7,651.55万元，其中基本支出657.86万元，占8.6%；项目支出6,993.69万元，占91.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计11,250.17万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加8438.74万元，增长300.16%。主要原因是：一是机构改革，原局属区外事办划出到区投促局，现局属区现代服务业服务中心由区发改局划入区商务局，另新设区金融事业发展中心。二是与2018年相比，2019年上级部门拨入较多对企业补助的省市专款及省市转拨资金。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出6,539.4万元，占本年支出合计的85.46%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3861.54万元，增长144.20%。主要原因是：一是机构改革，原局属区外事办划出到区投促局，现局属区现代服务业服务中心由区发改局划入区商务局，另新设区金融事业发展中心。二是与2018年相比，2019年上级部门拨入较多对企业补助的省市专款及省市转拨资金。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出6,539.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,033.32万元，占15.8%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出1,000万元,占15.29%；社会保障和就业（类）支出1,314.31万元,占20.1%；卫生健康（类）支出23.69万元,占0.36%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出303.22万元,占4.64%；商业服务业等（类）支出2,864.86万元,占43.81%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为631.79万元，支出决算为6,539.41万元,完成年初预算的1035.06%，主要原因是一是机构改革，原局属区外事办划出到区投促局，现局属区现代服务业服务中心由区发改局划入区商务局，另新设区金融事业发展中心。二是与2018年相比，2019年上级部门拨入较多对企业补助的省市专款及省市转拨资金。其中：

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为66.51万元，决算数大于预算数的主要原因机构改革，局属区现代服务业服务中心由区发改局划入区商务局，相应增加发展与改革事务支出。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为444.79万元，支出决算为455.36万元，完成年初预算的102.38%，决算数大于预算数的主要原因机构改革，单位人员调动，人员经费支出有浮动。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为69.59万元，决算数大于预算数的主要原因区商务局机构改革前与原招商局合署办公，项目经费在原招商局统一编报，2019年机构改革后，两单位分开，原在招商局项下的部分项目预算划给商务局，由商务局列支。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为238.1万元，决算数大于预算数的主要原因区商务局机构改革前与原招商局合署办公，项目经费在原招商局统一编报，2019年机构改革后，两单位分开，原在招商局项下的部分项目预算划给商务局，由商务局列支。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为103.5万元，支出决算为53.14万元，完成年初预算的51.35%，决算数小于预算数的主要原因机构改革，原局属区外事办划出到区投促局。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为150.63万元，决算数大于预算数的主要原因区商务局机构改革前与原招商局合署办公，项目经费在原招商局统一编报，2019年机构改革后，两单位分开，原在招商局项下的部分项目预算划给商务局，由商务局列支。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1000万元，决算数大于（或小于）预算数的主要原因2019年年中，上级单位增加了对省市专款企业政策性补贴支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为6.82万元，支出决算为11.25万元，完成年初预算的164.96%，决算数大于预算数的主要原因退休人员活动经费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老险缴费支出（项）。年初预算为36.29万元，支出决算为33.62万元，完成年初预算的92.64%，决算数小于预算数的主要原因机构改革，单位人员调动，人员经费支出有浮动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为14.52万元，支出决算为13.9万元，完成年初预算的95.66%，决算数小于预算数的主要原因机构改革，单位人员调动，人员经费支出有浮动。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1255.54万元，决算数大于（或小于）预算数的主要原因2019年年中，上级单位增加了对省市专款企业政策性补贴支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为22.09万元，支出决算为19.65万元，完成年初预算的88.95%，决算数小于预算数的主要原因机构改革，单位人员调动，人员经费支出有浮动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.78万元，支出决算为4.04万元，完成年初预算的106.88%，决算数大于预算数的主要原因机构改革，原局属区外事办划出到区投促局，现局属区现代服务业服务中心由区发改局划入区商务局，另新设区金融事业发展中心。

资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为303.22万元，决算数大于（或小于）预算数的主要原因2019年年中，上级单位增加了对省市专款企业政策性补贴支出。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为116万元，决算数大于（或小于）预算数的主要原因2019年年中，上级单位增加了对省市专款企业政策性补贴支出。

商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1926.8万元，决算数大于（或小于）预算数的主要原因2019年年中，上级单位增加了对省市专款企业政策性补贴支出。

商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为822.06万元，决算数大于（或小于）预算数的主要原因2019年年中，上级单位增加了对省市专款企业政策性补贴支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出657.86万元，其中：

人员经费560.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、  职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费96.94万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0.39万元，2019年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是区商务局2019年初，三公经费预算包含在原招商局2019年预算中，2019年机构改革原在招商局安排的三公经费部分调整给商务局，由商务局列支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是商务局2019年没有安排因公出国（境）费用的预算和支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是商务局2019年没有安排公务用车购置及运行维护费的预算和支出；公务接待费支出决算为0.39万元，占100%，与2018年度相比，增加0.39万元，主要原因是区商务局2019年初，三公经费预算包含在原招商局2019年预算中，2019年机构改革原在招商局安排的三公经费部分调整给商务局，由商务局列支。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。主要原因是商务局2019年没有因公出国（境）活动。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是本单位无公务用车。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；主要用于经批准购置的0辆公务用车；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0.39万元。主要用于接待其他省市考察调研、学习交流、对口支援工作等支出。决算数大于预算数的主要原因是区商务局2019年初，三公经费预算包含在原招商局2019年预算中，2019年机构改革原在招商局安排的三公经费部分调整给商务局，由商务局列支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待4批次，累计31人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.39万元，主要用于接待其他省市考察调研、学习交流、对口支援工作等支出。接待31人次，4批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，商务局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，二级项目0个，共涉及资金572.59万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

本单位未组织以部门为主体开展的评价工作，无评价结果。

本单位未组织开展整体支出绩效评价试点工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果）

商务局在2019年度部门决算中反映金融风险防范化解专班经费及专项工作经费项目绩效自评结果。

金融风险防范化解专班经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为53.13万元，执行数为53.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是坚持“稳定大局、统筹协调、分类施策、精准拆弹”基本政策，牢牢坚持底线思维，始终保持战略定力，加强风险源头防控，持续优化良好的金融生态，坚决打赢防范化解金融风险攻坚战，确保西湖金融安全高效稳健运行。于2019年12月底完成1亿元以下网贷平台出清工作，1亿元以上平台年底未兑付余额下降51.3%，超额完成任务；二是实现全区22家网贷存量平台风险出清、完成对31家金融风险隐患企业的整治。发现的问题及原因：一是剩余未出清的网贷平台尚有10家，需在2020年6月底前清零，任务较重；二是全区金融风险排查整治虽取得较好的阶段性成效，但私募基金、区块链等风险有所抬头。下一步改进措施：一是加大督促核查力度，加快平台余额压降，实现风险出清，对无法按时出清的平台依法取缔；二是组织镇街和相关部门加大对金融风险排查力度，努力发现隐藏的金融风险，对于省市下发的或经排查的风险线索，加大核查，开展联合处置，稳妥化解风险。

专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为58.94万元，执行数为58.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是外贸科助力企业外拓市场。积极鼓励企业提高产品质量，培育自主品牌，推动2家企业获评2019年“浙江省加工贸易创新发展示范企业”、12家企业获得省市出口名牌。组织420余家企业参加中东欧展、广交会等境内外知名展会，达成意向交易额5.2亿美元；二是服务业作为全省服务业强县（市、区）试点和全市服务业领跑者遴选“双试点”单位，在全省率先开展服务业亩产效益评价工作，积极探索研究评价方法、评价体系和评价制度。开发服务业综合评价大数据平台，建立以企业自主申报、镇街平台部门联动审核机制，制定《西湖区规上服务业企业亩产效益综合评价的实施意见》，在全省率先完成现代物流业和科技服务业156家企业评价，已全面完成全区598家服务业企业亩产效益评价工作。发现的问题及原因：一是项目资金预算不够科学合理；二是单位虽然对项目资金建立了必要的监控与检查，但未形成书面监控报告。下一步改进措施：一是进一步细化预算，科学合理规划预算资金使用；二是加强财务监控，对项目资金进行事前、事中、事后的检查分析，并形成监控报告。

3. 财政评价项目绩效评价结果（如有）。

财政部门未对我单位2019项目支出实施重点绩效评价，无评价结果。

4.部门评价项目绩效评价结果。

本单位未组织以部门为主体开展的评价工作，无评价结果。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出92.32万元，比年初预算数增加27.16万元，增长41.68%，主要原因是机构改革，区现代服务业服务中心由区发改局划入区商务局，另新设区金融事业发展中心。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额44.38万元，其中：政府采购货物支出30.22万元、政府采购工程支出0.36万元、政府采购服务支出13.8万元。授予中小企业合同金额44.11万元，占政府采购支出总额的99.39%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，商务局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.政府收支分类科目解释详见《2019年政府收支分类科目》。

附件2：2019年部门决算公开报表.xls