一、杭州西溪湿地公园管理委员会办公室概况

（一）部门职责

1、根据杭州市的总体规划、土地利用规划、国民经济和社会发展计划，编制公园规划和经济发展规划，经市委、市政府批准后组织实施。

2、按照公园保护、管理的法律、法规和规章的规定，对公园风景资源、自然生态环境实施保护和管理。

3、负责公园的规划、土地、房产、建设管理的有关工作。

4、负责公园的环境保护、市政市容、环境卫生、林业林政、渔业渔政、园林绿化、文物和水资源保护工作。

5、负责公园的财政、国有资产、统计、审计、物价、人事、劳动和社会保障以及财务会计监督工作，协助税收征管工作。

6、协调配合有关行政主管部门派驻公园的分支机构或派出机构的工作。

7、行使市、区人民政府依法授予或市、区有关行政主管部门依法委托的职权。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州西溪湿地公园管理委员会办公室部门决算包括：杭州西溪湿地公园管理委员会办公室本级决算、所属事业单位杭州西溪国家湿地公园生态研究中心决算。

纳入杭州西溪湿地公园管理委员会办公室2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：杭州西溪国家湿地公园生态研究中心。

二、杭州西溪湿地公园管理委员会办公室2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、杭州西溪湿地公园管理委员会办公室2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1,401.56万元，与2018年度相比，收、支总计各增加402.07万元，增长40%。主要原因是：2019年省市专项资金增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,145.56万元；包括财政拨款收入1,145.56万元（其中，一般公共预算1,145.56万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,400.9万元，其中基本支出789.97万元，占56.39%；项目支出610.92万元，占43.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,401.56万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加402.07万元，增长40%。主要原因是：2019年省市专项资金增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,400.9万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加419.44万元，增长43%。主要原因是：2019年省市专项资金增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,400.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出720.76万元，占51.45%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出74万元,占5.28%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出61.04万元,占4.36%；卫生健康（类）支出31.17万元,占2.23%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出513.93万元,占36.69%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为841.77万元，支出决算为1,400.9万元,完成年初预算的166%，主要原因是2019年省市专项资金增加。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为440.46万元，支出决算为475.56万元，完成年初预算的108%，决算数大于预算数的主要原因人员职务晋升变动，相应经费增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为23万元，支出决算为23万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，无增减变化。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室））及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为212.09万元，支出决算为222.2万元，完成年初预算的105%，决算数大于预算数的主要原因人员职务晋升变动，相应经费增加。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）

。年初预算为14万元，支出决算为13.99万元，与年初预算基本持平，无明显增减变化。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为60万元，支出决算为59.99万元，与年初预算基本持平，无明显增减变化。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。初预算为43.6万元，支出决算为43.6万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，无增减变化。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。初预算为17.44万元，支出决算为17.44万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，无增减变化。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。初预算为22.49万元，支出决算为22.49万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，无增减变化。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。初预算为8.68万元，支出决算为8.68万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，无增减变化。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。初预算为0万元，支出决算为513.93万元，决算数大于预算数的主要原因是当年新追加省市专款。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出789.97万元，其中：

人员经费709.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

公用经费80.34万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、因公出国（境）费用、培训费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2019年度“三公”经费支出决算数与预算数一致，无增长，主要原因是当年未安排“三公”预算经费。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度一致，无增长，主要原因是当年未安排“三公”预算经费；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度一致，无增长，主要原因是当年未安排“三公”预算经费；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2018年度一致，无增长，主要原因是当年未安排“三公”预算经费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。无用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数一致，无增长，主要原因是当年未安排“三公”预算经费。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数一致，无增长，主要原因是当年未安排“三公”预算经费。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，无公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数一致，无增长，主要原因是当年未安排“三公”预算经费。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0人次，0批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，杭州西溪湿地公园管理委员会办公室组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金97万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

本单位为组织以部门为主体开展的评价工作，无评价结果。

本单位未组织开展整体支出绩效评价试点工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果

杭州西溪湿地公园管理委员会办公室在2019年度部门决算中反映西溪湿地科普教育及西溪湿地生态研究项目绩效自评结果。

西溪湿地科普教育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成功举办第三届浙江省自然笔记大赛，大赛共吸引全省158所学校、3万多名中小学生参加，累计收到参赛作品5800多幅。此外，西溪还免费开展现场活动17次，自然导师走进10所学校辅导，受益中小学生2500多名。大赛定制了主题活动自然笔记本、自然生态动植物小报、主题活动成果展画册等，丰富了科普载体。活动开展期间，通过各类媒体宣传加大对湿地科普活动的宣传力度，让更多中小学生了解湿地，来体验贴近自然的生态科普之旅；二是完成了“西溪湿地鸟类和植物自然资源”课程开发工作，形成了西溪湿地鸟类和植物宣教资源汇编、自然教育大纲、课程实用手册编制等资料，为讲解员和宣教人员提供了科学实用的科普教材。发现的问题及原因：一是由于场地和资源有限，每次户外活动课程的受众人数有待增多；二是课程开发与西溪湿地实际情况联系还不够密切。下一步改进措施：一是不断完善现有科普条件，增加户外活动课程受众人数；二是在开发课程的应用过程中，不断融入西溪湿地元素。

西溪湿地生态研究项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了《西溪湿地鱼塘保护利用与连通研究项目报告书》1篇（近三万字）；二是通过对西溪湿地鱼塘生态进行全面、系统的调查，构建了西溪湿地鱼塘信息管理系统，并对区域内鱼塘湿地类型进行判读与编号，建立了鱼塘属性数据库，初步提出了封闭鱼塘连通的可行性方案，设立了城市湿地小型鱼塘生态修复技术示范工程，提出受损鱼塘生态系统的修复方案，为西溪湿地鱼塘保护利用及连通工作的开展，提供技术指导和决策建议。发现的问题及原因：一是项目进度偏慢，主要原因是项目启动较晚；二是项目研究成果的操作性还需进一步完善。下一步改进措施：一是进一步深化相关系统和数据库；二是结合西溪湿地实际情况，进一步完善项目研究成果，形成实际可操作的具体实施方案。

3.财政评价项目绩效评价结果。

财政部门未对我单位2019项目支出实施重点绩效评价，无评价结果。

4.部门评价项目绩效评价结果。

本单位未组织以部门为主体开展的评价工作，无评价结果。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出80.34万元，比年初预算数减少18.58万元，下降19%，主要原因是根据厉行节约原则，压减公用经费开支。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额49.41万元，其中：政府采购货物支出49.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额49.41万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额7.3万元，占政府采购支出总额的14.77%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，杭州西溪湿地公园管理委员会办公室及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.政府收支分类科目解释详见《2019年政府收支分类科目》。

附件：杭州西溪湿地公园管理委员会办公室2019年决算公开表格.xls