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杭州市西湖区公安分局2019年决算公开.XLS一、杭州市西湖区公安分局概况
（一）部门职责
1、预防、制止和侦查违法犯罪活动;
2、维护社会治安秩序、制止危害社会治安秩序的行为
3、组织、实施消防工作，实行消防监督;
4、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品;
5、对法律、法规规定的特种行业进行管理;
6、管理集会、游行、示威活动;
7、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;
8、对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察;
9、监督管理计算机信息系统的安全保护工作;
10、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。
（二）机构设置
从预算单位构成看，杭州市西湖区公安分局部门决算包括：局本级决算。
纳入杭州市西湖区公安分局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。
二、杭州市西湖区公安分局2019年度部门决算公开表
详见附表。
三、杭州市西湖区公安分局2019年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计52,851.05万元，与2018年度相比，收、支总计各增加4564.15万元，增长9.66%。主要原因是：增加了人员经费、古荡派出所拆迁过渡办公用房房租、区网贷平台资产处置专项经费、平安岗亭建设、派出所业务经费等项目支出。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计47,630.66万元；包括财政拨款收入44,532.7万元（其中，一般公共预算44,532.7万元，政府性基金预算0万元），占收入合计93.5%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入3,097.96万元，占收入合计6.5%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计51,572.65万元，其中基本支出33,627.68万元，占65.2%；项目支出17,944.97万元，占34.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计46,624.36万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加5557.81万元，增长13.53%。主要原因是：增加了人员经费、古荡派出所拆迁过渡办公用房房租、区网贷平台资产处置专项经费、平安岗亭建设、派出所业务经费等项目支出。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出45,995.24万元，占本年支出合计的89.19%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7104.63万元，增长18.27%。主要原因是：增加了人员经费、古荡派出所拆迁过渡办公用房房租、区网贷平台资产处置专项经费、平安岗亭建设、派出所业务经费等项目支出。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出45,995.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出36,896.03万元,占80.22%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出4,988.85万元,占10.85%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出2,344.22万元,占5.1%；卫生健康（类）支出1,061.14万元,占2.31%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出705万元,占1.53%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为42723.84万元，支出决算为45,995.24万元,完成年初预算的107.66%，主要原因是增加了人员经费、消防经费、古荡派出所拆迁过渡办公用房房租、区网贷平台资产处置专项经费、平安岗亭建设、派出所业务经费等项目支出。其中：
公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）。2019年年初预算为52万元，2019年支出决算为61.98万元，完成年初预算的119.19%，决算数大于预算数的主要原因是增加了武警“科技强勤”项目。
公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。2019年年初预算为27916.85万元，2019年支出决算为30068.38万元，完成年初预算的107.71%，决算数大于预算数的主要原因是新进人员增支。
公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。2019年年初预算为4707万元，2019年支出决算为4458.4万元，完成年初预算的94.72%，决算数小于预算数的主要原因是车辆购置、加班费等专项当年有结余。
公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。2019年年初预算为2282.29万元，2019年支出决算为617.7万元，完成年初预算的27.06%，决算数小于预算数的主要原因是雪亮工程专项当年未支付。
公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为105.66万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是将扫黑除恶专项经费调整至该项。
公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。2019年年初预算为50万元，2019年支出决算为1583.92万元，完成年初预算的3167.84%，决算数大于预算数的主要原因是增加了省补办案费、装备费、专项补助及区网贷平台资产处置专项经费。
科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。2019年年初预算为3911.66万元，2019年支出决算为4988.85万元，完成年初预算的127.54%，决算数大于预算数的主要原因是使用结余资金支付全球眼租金项目。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2019年年初预算为171.96万元，2019年支出决算为323.28万元，完成年初预算的188%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员活动经费提标、抚恤金增支。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2019年年初预算为1443.53万元，2019年支出决算为1443.53万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2019年年初预算为577.41万元，2019年支出决算为577.41万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2019年年初预算为1061.14万元，2019年支出决算为1061.14万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）。2019年年初预算为550万元，2019年支出决算为705万元，完成年初预算的128.18%，决算数大于预算数的主要原因是增加了消防专项经费。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出33,473.74万元，其中：
人员经费29,544.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费3,928.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度杭州市西湖区公安分局没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度杭州市西湖区公安分局没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度杭州市西湖区公安分局没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。
（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为763.8万元，支出决算为607.54万元，完成预算的79.54%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是车辆购置专项结余。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为3.74万元，占0.62%，与2018年度相比，增加3.74万元，增长100%，主要原因是去年无支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为598.8万元，占98.56%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为5万元，占0.82%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为10万元，支出决算为3.74万元。完成预算的37.4%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务出国人数较预计减少。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为748.8万元，支出决算为598.8万元，完成预算的79.97%。决算数小于预算数的主要原因是公务购置专项经费结余。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费支出598.8万元，主要用于194辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为194辆。
（3）公务接待费预算数为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%。主要用于接待外省市公安机关为主的政府部门前来考察学习公务用餐等支出。决算数与预算数持平。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待37批次，累计383人次。
外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出5万元，主要用于接待内宾。接待383人次，37批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，杭州市公安局西湖区分局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目22个，二级项目0个，共涉及资金10640.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
本单位未组织以部门为主体开展的评价工作，无评价结果。
本单位未组织开展整体支出绩效评价试点工作。
2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果）
杭州市公安局西湖区分局在2019年度部门决算中反映扫黑除恶专项经费DNA技术室耗材及维护项目绩效自评结果。
扫黑除恶专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分，自评结论为“较好”。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是中央督导组下发线索149条，办结149条，办结率100%；二是打处黑社会性质组织2个、恶势力犯罪集团3个，涉恶团伙7个，打处“保护伞”2案3人，强制措施犯罪嫌疑人306人，查扣涉案资金约3.5亿元；三是规范建设1个集中办案基地。发现的问题及原因：一是扫黑除恶宣传方面存在不够深入的问题，打伞破网方面深度不够理想；二是有部分涉黑恶案件因办理难度大，部分案件涉黑恶案件仍需攻坚。下一步改进措施：一是加强宣传力度和打伞破网的深度；二是继续攻坚克难、除恶务尽，提升西湖区营商环境水平，提高人民群众的安全感、满意度。
DNA技术室耗材及维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“较好”。项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年实际完成勘查现场1166起；DNA检验检材数2450份；检验男性家族样本数7200份；检验前科样本10800份；二是全年完成1166起刑事案件、156起非正常死亡及25起打拐案件的勘查检验工作，共计突破各类案件158起；三是案件检材检验成本控制在100-200元/份。发现的问题及原因：一是实际送检量未达预期；二是因人手紧张部分案件最终检验时效超期。下一步改进措施：一是优化送检量预估值；二是优化人员配置，保障案件最终检验时效不超期。
3.财政评价项目绩效评价结果。
2019年区财政局组织开展了网警舆情、安全监测平台及涉网案件电子取证集成项目的重点绩效评价工作，根据年初设定的绩效目标，财政重点绩效项目得分98分，重点绩效项目评价结论为“好”。项目全年预算数为94.5万元，执行数为94.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展重点网站和信息系统安全监测，确保辖区实现网络安全“零事故”；二是全力管控网络舆情，不断提升本地情报挖掘能力；三是全区互联网信息监控工作考核从末位提升至第三名。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
2019年区财政局组织开展了西湖区平安岗亭项目的重点绩效评价工作，根据年初设定的绩效目标，财政重点绩效项目得分69.5分，重点绩效项目评价结论为“合格”。项目全年预算数为881.2万元，执行数为267.15万元，完成预算的30.32%。项目绩效目标完成情况：项目尚未完全达到预期产出和效益。截止评价报告日，项目基建工程完成率为84.21%；信息化系统项目完成率为21.78%；空调、家具等采购项目完成率为73.68%。。发现的问题及原因：一是项目建设过程管理不规范；二是项目未能按期完成，导致项目产出和效益未达预期；三是相关职能部门及各镇街联动力度不理想。下一步改进措施：一是规范项目建设过程管理，重视信息化系统建设过程中相关软件产品的知识产权归属；二是加强对项目建设进度的控制；三是加强项目相关职能部门及各镇街联动力度。
4.部门评价项目绩效评价结果。本单位未组织以部门为主体开展的评价工作，无评价结果。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2019年度机关运行经费支出3,928.94万元，比年初预算数减少490.35万元，下降11.1%，主要原因是厉行节俭，严控不合理支出。
2.政府采购支出情况。
2019年度政府采购支出总额4,448.26万元，其中：政府采购货物支出1,546.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,901.72万元。授予中小企业合同金额4,448.26万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，杭州市公安局西湖区分局及所属各单位共有车辆194辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车121辆、特种专业技术用车73辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
15. 政府收支分类科目解释详见《2018年政府收支分类科目》。