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附件2：2019年部门决算公开报表（文三办）.xlsx一、杭州市西湖区文三路电子信息街区管委会概况
（一）部门职责
1、贯彻执行国家、省、市、区发展高新技术产业（特别是信息产业）的法律、法规和政策，研究、拟定并落实区委区政府关于街区产业发展的各项优惠政策和措施，创建“技术创新基地、高新技术企业孵化基地、创业人才聚集培养基地、产学研结合示范基地”。
2、制订街区建设规划和信息产业发展中长期规划，经批准后组织实施；负责街区产业培育，协助相关街道做好街区招商引资工作；推进国家信息服务业示范园建设。
3、负责推荐申报街区内各高新技术企业及产品、科技成果与新产品鉴定、研发中心、孵化器和软件企业、软件产品认定工作，归口管理街区电子信息企业申报省、市信息产业部门项目，并落实相关优惠政策和措施。
4、协助所在街道和有关部门对街区内市容环境卫生与绿化、公共秩序与交通安全、公共设施、商业经营、专利执法等执法监督管理工作。
5、在街区组建、协调由投资策划、人才培训、信息咨询、法律保护、公正评估、金融财会、会展交流等中介机构组成的现代服务支撑体系，为企业和投资者提供优良服务。
6、负责街区内市场、企业、物业、人才等信息发布工作，提供专业化咨询服务。
7、负责牵头文三路电子信息街区整体形象设计，做好街区产业发展的宣传工作。
8、完成上级部门和区委、区政府交办的其他工作。
（二）机构设置
从预算单位构成看，杭州市西湖区文三路电子信息街区管委会部门决算包括：本级决算。
纳入杭州市西湖区文三路电子信息街区管委会2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。
二、杭州市西湖区文三路电子信息街区管委会2019年度部门决算公开表
详见附表。
三、杭州市西湖区文三路电子信息街区管委会2019年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计367.79万元，与2018年度相比，收、支总计各减少4.24万元，下降1.14%。主要原因是：人员调出支出减少。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计352.25万元；包括财政拨款收入352.25万元（其中，一般公共预算352.25万元，政府性基金预算0万元，占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计352.25万元，其中基本支出302.13万元，占85.77%；项目支出50.12万元，占14.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计367.79万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少4.24万元，下降1.14%。主要原因是：人员调出支出减少。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出352.25万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4.23万元，下降1.19%。主要原因是：人员调出支出减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出352.25万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出323.14万元，占91.74%；社会保障和就业（类）支出20.78万元,占5.90%；卫生健康（类）支出8.33万元,占2.36%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为357.31万元，支出决算为352.25万元,完成年初预算的98.58%，主要原因是专业特色产业交流、展示平台建设项目按实际需求未开展部分工作。其中：
科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为25.09万元，支出决算为25.09万元，完成年初预算的100%。
科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为32.00万元，支出决算为25.03万元，完成年初预算的78.22%，决算数小于预算数的主要原因专业特色产业交流、展示平台建设项目按实际需求未开展部分工作。
科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为267.71万元，支出决算为273.02万元，完成年初预算的101.98%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员增人增支。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为16.00万元，支出决算为14.58万元，完成年初预算的91.13%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出支出减少。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为6.40万元，支出决算为6.20万元，完成年初预算的96.88%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出支出减少。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.10万元，支出决算为8.33万元，完成年初预算的82.48%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出支出减少。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出302.13万元，其中：
人员经费271.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出，退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费30.81万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
本单位没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
本单位没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
本单位没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。
（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2019年没有“三公”经费一般公共预算财政拨款安排的支出。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度一致，无增长；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度一致，无增长；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2018年度一致，无增长。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。无公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出，决算数与预算数一致，无增长。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数一致，无增长。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费支出0万元，无公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数一致，无增长。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。
外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出0万元，接待0人次，0批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，杭州市西湖区文三路电子信息街区管委会组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金57.09万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
本单位未组织以部门为主体开展的评价工作，无评价结果。
本单位未组织开展整体支出绩效评价试点工作。
2.部门决算中项目绩效自评结果
杭州市西湖区文三路电子信息街区管委会在2019年度部门决算中反映文三办项目经费综合支出项目绩效自评结果。
文三办项目经费综合支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“好”。项目全年预算数为57.09万元，执行数为50.12万元，完成预算的87.79%。项目绩效目标完成情况：一是完成园区各类平台房租补贴发放工作；二是完成专业特色产业交流、展示平台建设工作。发现的问题及原因：一是园区内企业对接尚缺少龙头和标杆企业；二是组织企业参展的类型单一，局限于动漫展。下一步改进措施：一是进一步深入调研企业，特别是企业在人工智能和大数据方面的卡脖子问题，争取在核心高端技术对接方面进一步提升，同时加深和古荡街道等服务机构的进一步合作，扩大平台的服务范围，扩大平台在西湖区企业中的影响力；二是继续积极组织企业参加各类展会，借助各个展区开展移动交流。
3.财政评价项目绩效评价结果。
财政部门未对我单位2019项目支出实施重点绩效评价，无评价结果。
4.部门评价项目绩效评价结果。
本单位未组织以部门为主体开展的评价工作，无评价结果。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2019年度杭州市西湖区文三路电子信息街区管委会本级1家差额拨款事业单位不列入机关运行经费支出统计口径。
2.政府采购支出情况。
2019年度政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额1万元，占政府采购支出总额的100%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，杭州市西湖区文三路电子信息街区管委会本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
15.政府收支分类科目解释详见《2019年政府收支分类科目》。