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附件：杭州市西湖区残疾人联合会（汇总）.XLS一、杭州市西湖区残疾人联合会概况
（一）部门职责
1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设作出贡献。
3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会各界理解、尊重、关心和帮助残疾人。
4、开展残疾康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5、协助政府研究实施残疾人事业的规章、政策、规划和计划、对有关业务进行指导和管理。
6、负责区残疾人福利基金会日常工作。
7、承担区残疾人工作协调委员会的日常工作，搞好综合、组织、协调和服务。
8、指导和管理各类残疾人社团组织。
9、开展残疾人事业的对外交流与合作。
10、承担区委、区政府交办的其他工作。
（二）机构设置
从预算单位构成看，杭州市西湖区残疾人联合会部门决算包括：局本级决算、所属事业单位残疾人就业和综合服务中心决算。
纳入杭州市西湖区残疾人联合会2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：杭州市西湖区残疾人就业和综合服务中心。
二、杭州市西湖区残疾人联合会2019年度部门决算公开表
详见附表。
三、杭州市西湖区残疾人联合会2019年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计7,908.2万元，与2018年度相比，收、支总计各增加353.56万元，增长4.68%。主要原因是：持证残疾人数增加，残疾人事业相关经费增长。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计7,508.52万元；包括财政拨款收入7,505.52万元（其中，一般公共预算7,410.42万元，政府性基金预算95.1万元），占收入合计99.96%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入3万元，占收入合计0.04%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计7,541.11万元，其中基本支出545.04万元，占7.23%；项目支出6,996.07万元，占92.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计7,897.69万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1119.22万元，增长16.51%。主要原因是持证残疾人数自然增加，残疾人补助经费增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出7,415万元，占本年支出合计的98.33%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加851.79万元，增长12.98%。主要原因是持证残疾人数增加，残疾人事业相关经费增长。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出7,415万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出7,393.36万元,占99.71%；卫生健康（类）支出21.64万元,占0.29%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7151.85万元，支出决算为7,415万元,完成年初预算的103.68%，主要原因是省市资金的下拨及持证残疾人数增加导致补助对象和补助费用的增加。其中：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为29.73万元，支出决算为29.73万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，无增长。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为11.89万元，支出决算为11.89万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，无增长。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为345.24万元，支出决算为359.48万元，完成年初预算的104.12%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，相应经费有所增加。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为739.09万元，支出决算为807.25万元，完成年初预算的109.22%，决算数大于预算数的主要原因是省市资金的下拨及持证残疾人数增加导致补助费用和补助对象的增加。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为258万元，支出决算为40.17万元，完成年初预算的15.57%，决算数小于预算数的主要原因调剂用于其他残疾人扶贫项目（残疾人生活和护理补贴项目）。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。年初预算为3万元，支出决算为2.7万元，完成年初预算的90%，决算数小于预算数的主要原因是残疾人运动会实际支出减少。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为2285万元，支出决算为2650.07万元，完成年初预算的115.98%，决算数大于预算数的主要原因是省市资金的下拨及持证残疾人数增加导致补助费用和补助对象的增加。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为3458.26万元，支出决算为3492.08万元，完成年初预算的100.98%，决算数大于预算数的主要原因是省市资金的下拨及持证残疾人数增加导致补助费用和补助对象的增加。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为17.53万元，支出决算为17.53万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，无增长。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.11万元，支出决算为4.11万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，无增长。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出545.04万元，其中：
人员经费502.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；
公用经费42.71万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出123.13万元，占本年支出合计的1.63%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加26.32万元，增长27.19%。主要原因是当年省级资金追加用于项目支出。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出123.13万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出123.13万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为123.13万元,主要原因是当年省级资金追加用于项目支出。其中：
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为123.13万元，决算数大于预算数的主要原因是当年省级资金追加用于项目支出。
（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为14.5万元，支出决算为0.17万元，完成预算的1.17%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是实际执行中未安排因公出国（境）经费。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度一致，无增长。主要原因是无因公出国（境）安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度一致，无增长。主要原因是未安排公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为0.17万元，占100%，与2018年度相比，增加0.12万元，增长240%，主要原因是公务接待批次及人数有所增加。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为11.2万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。无本级及下属事业单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数一致，无增长。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数一致，无增长。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费支出0万元，无机关及下属事业单位等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算数为3.3万元，支出决算为0.17万元，完成预算的5.15%。主要用于接待残联系统业务交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待批次及人数减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待2批次，累计10人次。
外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出0.17万元，主要用于接待残联系统业务交流等支出。接待10人次，2批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，西湖区残联组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目17个，二级项目0个，共涉及资金6632.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
本单位未组织以部门为主体开展的评价工作，无评价结果。
本单位未组织开展整体支出绩效评价试点工作。
2.部门决算中项目绩效自评结果
西湖区残联在2019年度部门决算中反映残疾人康复补助项目及残疾人居家服务项目绩效自评结果。
残疾人康复补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.11分，自评结论为“好”。项目全年预算数为459.1万元，执行数为425.99万元，完成预算的92.79%。项目绩效目标完成情况：一是为1778名精神残疾人发放服药补助，二是为195名精神残疾人住院发放补助，此两项为减少残疾人肇事肇祸提供了保障；三是为5名肢体残疾人装配假上肢，使残疾人体会完整的美好；四是为121名残疾儿童提供抢救性康复标补助费，残疾儿童康复训练意在最大限度降低残疾程度，为残疾儿童回归社区提供帮助；五是为减缓残疾程度为12名残疾人医疗康复补助；六是为30名残疾人提供白内障复明补助费。发现的问题及原因：一是残疾儿童康复补助经费大部分使用省、市专项经费，造成区本级经费的结余；二是残疾人康复训练补助。残疾人康复训练要求在有资质的医疗机构进行康复训练，近年医保加大了康复训练的报销力度，个人自付部分减少，故结余了本年度的项目预算。下一步改进措施：一是加大摸排力度，尽量精准安排项目预算；二是与相关部门多沟通，了解其他部门的相关政策；三是及时于上级部门沟通，了解项目下达数额，能够相对准确安排本级预算经费。
残疾人居家服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.42分，自评结论为“好”。项目全年预算数为527万元，执行数为523.9674万元，完成预算的99.42%。项目绩效目标完成情况:一是应享尽享。依托助残组织三级联动，深入摸排，实现符合申报条件的对象全覆盖，使残疾人更有尊严地生活；二是提升服务品质。强调服务机构对服务人员的培训管理和持证上岗，规范服务机构的“事前预约，事中沟通，事后评价”服务流程，第一时间接收响应残疾人的服务要求，及时调度服务人员上门服务，残疾人对每次服务做出满意度评价，推动服务机构的服务水平提升，残疾人工作者不定期电话抽查残疾人的满意度，对服务机构的服务质量进行监管；优化政府购买服务的品质，居家服务内容除基本家政服务外，鼓励服务机构新增特色服务项目，灵活多元满足残疾人诉求，使残疾人享受到更为优质、精细化的服务；三是聚力共建共享幸福发展成果。通过政府购买服务，让社会力量关心关爱残疾人，加快推进残疾人全面小康进程。残疾人通过零跑享受居家服务，解决实际生活困难，共享幸福发展成果。发现的问题及原因：一是服务人员的不稳定性问题明显，他们因为待遇问题或者其他原因，随时跳槽，残疾人渴望自己熟悉的认可的服务人员能长期服务下去，对公司派工的更替产生情绪和意见；二是项目结算是按照实际上门服务时间结算的，服务期内残疾人迁出服务范围或者死亡或者入驻托养机构而放弃等原因，出现服务时间实际数量低于纳入对象的标准时间，从而出现预算剩余。下一步改进措施：一是适度增加预算，提高单价，让服务公司从待遇上留住优质的服务人员，为残疾人提供长期稳定的服务人员，进一步享受品质服务；二是思考智慧化操作，让残疾人能选择自己最喜欢的公司和服务人员；三是继续精准测算项目预算。
3.财政评价项目绩效评价结果
财政部门未对我单位2019项目支出实施重点绩效评价，无评价结果。
4.部门评价项目绩效评价结果
本单位未组织以部门为主体开展的评价工作，无评价结果。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2019年度机关运行经费支出27.9万元，比年初预算数减少33.6万元，下降54.63%，主要原因是办公经费等支出减少。
2.政府采购支出情况。
2019年度政府采购支出总额740.84万元，其中：政府采购货物支出48.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出692.77万元。授予中小企业合同金额17.49万元，占政府采购支出总额的2.36%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，杭州市西湖区残疾人联合会本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
15.政府收支分类科目解释详见《2019年政府收支分类科目》。